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1、燃氣控股公司物資倉庫安全、出入庫管理辦法編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 物資倉儲管理辦法1 總則1.1目的為加強物資倉儲管理、規范管理流程，提高效率、降低成本，明晰燃氣控股公司及各成員企業在物資倉庫管理過程中的接口關系和責權范圍，實現有效控制，保障生產的正常進行，特制定本辦法。1.2名詞解釋 物資倉庫指各燃氣公司生產用物資的存儲倉庫。1.3適用范圍本辦法適用于燃氣控股公司所屬各燃氣公司物資倉庫的管理。1.4基本原則倉儲管理必須遵循下列原則：（1）存量控制的原則。各燃氣公司供應部必須根據實際情況制定倉儲的最低和最高庫2、存，控制庫存量的變化，保證生產的正常運行。（2）日清月結的原則。各燃氣公司供應部的出、入、退庫的手續的辦理必須當日登記入帳，做到每日清點記帳和每月盤點結帳。必須做到帳帳相符、帳物相符。2管理體制2.1管理控制層的職責2.1.1控股公司經營管理部的職責（1）通過庫存管理軟件對各燃氣公司的倉儲日常管理進行監督與考核；（2）負責對各燃氣公司的盤點情況進行監督與核查；（3）負責庫存管理軟件的使用的跟蹤與服務工作。2.1.2控股公司財務部的職責（1）負責各燃氣公司倉儲物資資金占用的考核與監督；（2）負責各燃氣公司盤點后調帳的審批。2.1.3控股公司技術質量安全部的職責負責對庫存物資的質量進行監督。2.23、實施層的職責2.2.1各燃氣公司倉儲管理人員的職責2.2.1.1供應部主任負責倉儲管理的全面工作。2.2.1.2統計員協助供應部主任工作，負責倉儲的出入庫單據的核對、登記入帳及庫存管理軟件的日常維護工作。組織月度、季度的盤點工作。2.2.1.3倉儲管理員負責日常的物資儲存管理、出入庫管理及月度、季度的盤點工作。2.2.1.4現場管理員負責防腐的質量管理工作。2.2.2各燃氣公司計財部的職責（1）負責倉儲日常管理的監督與指導；（2）監督盤點工作，并負責盤點后的帳務調整工作。2.2.3各燃氣公司技術質量安全部的職責負責采購物資的驗收和庫存物資品質的鑒定工作。3驗收入庫3.1材料驗收供應部主任在貨到4、后即時組織驗收。由庫管員、技術質量安全部質檢員、供應商送貨員及采購員共同進行驗收。技術質量安全部質檢員對物資進行抽檢，并填寫抽檢報告，然后將抽檢報告的情況反饋給供應部。檢驗中，無縫管材要進行實際檢斤復核，并按實際或理論折算米數及實檢噸數入庫；直縫定尺管材應檢驗實際壁厚、長度及其它質量項目，符合質量要求后按實際米數入庫。需要直接送到用料申請部門指定地點的，在指定地點由技術質量安全部質檢員、用料申請部門指定接料員、供應商送貨員及采購員共同進行驗收，填寫驗收報告并反饋給供應部。3.2材料入庫如材料檢驗合格，庫房統計員使用庫存管理軟件辦理入庫手續，并打印入庫單一式四聯：第一聯計財部，若有發票，由采購員5、將入庫單附發票聯一同交計財部作為核銷發票的依據；第二聯庫管員；第三聯統計員；第四聯采購員。4儲存管理4.1分區管理4.1.1物資倉庫管理人員應繪制出物資倉庫平面圖，標明各類物資存放位置，并貼于明顯處，利于收發和建立分區明細帳。4.1.2倉庫內物資應分區擺放，將倉庫劃分為待驗區、合格品存放區（包括零備件儲存區、計量儀表儲存區、燃氣具儲存區、管材儲存區和調壓裝置儲存區）、不合格及廢品存放區，并制定明顯標識，進行目視管理。4.2儲存保管4.2.1貨物應按類別、編號、等級、理化性質和技術要求分別妥善保管，采取有效措施防止腐蝕變質、丟失、損壞，達到數量準確、質量完好。4.2.2物資存放要合理布局，順序堆6、垛，整齊穩固，碼垛要符合物資特性，垛層要分明，以利于清點和收發。4.2.3庫存物資必須建立帳、卡，做到帳、卡、物相符。4.2.4保持庫房整潔，庫內溫濕度適宜。4.2.5施工中檢查出的不合格品、廢品和用戶維修產生的舊品存放在不合格品區。4.2.6對工具類物資，供應部應建立工具類臺帳，并按責任人保管，實行定期或不定期以舊換新。5出庫5.1單項工程出庫5.1.1單項工程用料核查供應部統計員依據施工現場管理員簽署的領料單與單項工程用料表進行核對。領料單一式二聯：第一聯領料單位；第二聯庫管員。5.1.2超出工程用料表10%-20%的或提前領用的應注明原因，并由工程部主任簽署意見，方準予出庫；沒有主管領導7、的認可或簽字不得出庫。5.1.2出庫核查無誤后，庫房統計員使用庫存管理軟件辦理出庫手續，并打印出庫單一式四聯：第一聯：財務部；第二聯：庫管員；第三聯：統計員；第四聯：領用單位。5.2維修用料的發放運營部維修用材料依據當月維修材料計劃領取，由各營業所內勤填寫領料單，由所長簽字后領取。計劃外領料需要運營部主任簽字。在保修期內的維修材料要以舊換新，先領后退，領用數與退舊數和收費維修數之和相符。供應部每月對各營業所的維修材料庫存進行檢查和業務管理。5.3特殊情況物資的發放5.3.1對于直接送到施工現場檢驗并投入使用的材料應在24小時之內辦理出庫手續。5.3.2緊急施工或緊急搶修用料，如當時不能馬上辦理8、出庫手續的必須經過領導同意方可發料，發料后必須在24小時之內補辦出庫手續。5.4移庫管理5.4.1移庫定義移庫是指業務流程中需要將庫存材料從A倉庫轉移到B倉庫儲存并進行保管，然后投入使用或出售。5.4.2移庫移庫處理，接收部門開具移庫單，交接雙方在移庫單上簽字，月末將移庫情況分別填列在庫存物資情況表上，轉計財部審核。6退庫6.1工程材料的退庫工程領用材料原則上對所有工程領出的材料不予退回。但下列條件可以退庫：外網材料中整根未用鋼管或未用管件、外網其它材料及戶內材料供貨質量原因產生的不合格品。6.2維修材料維修過程中產生的余料或廢料應退回倉庫。6.3手續的辦理退料應拉回倉庫，當面點清品種、數量，9、使用庫存管理軟件辦理退庫手續，并打印退料單一式四聯：第一聯：財務部；第二聯：庫管員；第三聯：統計員；第四聯：施工單位。 7材料的抽查7.1供應部對所有戶內及外網單項工程都要有抽查檢驗記錄。7.2抽查7.2.1外網工程，外網施工應對材料的使用情況以及主材是否為我方提供的產品進行抽查。7.2.2戶內工程，供應部應對所有戶內單項工程抽查10%，檢查材料實際使用量，及材料質量情況，并填寫戶內工程材料使用情況抽查表。7.2.3檢查結果每月匯總一次，填寫材料使用情況月報上報至主管經理。如在現場發現不能解決的問題，應及時向主管經理請示匯報。8盤點8.1盤點方式盤點分為月度盤點、季度盤點、年度盤點及臨時抽查。10、月度盤點在每月最后一天早8：00進行；季度盤點在每季度末倒數第二天的早8：00進行；年度盤點程序請參照新奧集團財務制度；臨時抽查可隨時進行。庫管員崗位調換時必須進行盤點。盤點應按照供應部出具的盤點表對物資進行核查。8.2盤點人員8.2.1盤點由供應部統計員、供應部庫房管理員進行，財務人員參與監盤。8.2.2燃氣控股公司物資管理部門或各燃氣公司物資主管領導可根據實際情況對庫存物資進行臨時抽查或全面的盤點。8.3盤點處理8.3.1盤點表盤點結束后，盤點參加人員應出具盤點表一式三份：財務部和供應部各留一份；燃氣公司物資主管領導一份。盤點表中應計算出盤盈盤虧數量、說明盤盈盤虧原因、提出改進措施。8.311、.2帳物調整盤點后出現盤虧盤盈，需要調帳的需經計財部審核，計財部審核無誤報送公司總經理批準后，上報燃氣控股公司財務部和經營管理部審批備案。具體程序請參照新奧集團財務制度。9倉儲安全管理9.1.防損、防盜9.1.1嚴格出入庫管理。倉庫人員對出入庫人員、車輛、貨物要嚴格檢查、驗證和登記，無關人員禁止出入，非工作時間不得進入庫房。9.1.2各種機械設備要定人保管使用，定期檢查，維修和保養，嚴禁帶故障使用和違章操作。9.1.3倉庫要建立防火、防洪、防盜、防破壞等預案，明確各種防救信號。9.1.4危險品應做出明顯標志，輕拿輕放，單獨儲存，妥善保管，嚴格出入庫手續，嚴禁私自將危險品帶入庫房。9.1.5下班12、前檢查庫房內外有無異常情況，切斷電源，關閉門窗。9.2防火9.2.1庫房附近嚴禁煙火，不準進行燒荒（垃圾）、燃放爆竹、吸煙等違章活動。9.2.2倉庫人員要嚴格遵守消防規定，掌握滅火知識，會使用所配備的消防器材。消防器材設備要配置適當，標志清楚，專人保管，禁止挪作他用。9.2.3庫區內要設置明顯防火標志，儲氣設施必須裝有避雷裝置。9.2.4禁止私自將易燃、易爆物品帶入庫區。9.2.5禁止在油料、化工品、木屑等易燃物附近用鑿子或鐵錘敲打鐵桶、栓蓋等9.2.6禁止使用不符合規定的電源線路、電器及照明設備，禁止使用其他金屬線代替保險絲，禁止超負荷用電。10罰則10.1在物資檢查中發現一次由于未按規定辦13、理出入庫手續造成帳物不符的，則庫管員與統計員當月考核降一檔，供應部主任當月考核降一檔。再次發生同類現象則庫管員、統計員和供應部主任的當月考核為差。10.2在物資檢查中如發現白條出庫未按規定辦理手續的，則庫管員當月考核降一擋，供應部主任考核降一擋。10.3各燃氣公司必須使用庫存管理軟件辦理出入庫手續，未按規定使用庫存管理軟件的，將按庫存管理無帳處理，扣除該公司當月物資管理的考核分數。由于管理不當，造成庫存管理軟件的數據庫全部丟失的，供應部統計員當月考核降一檔、供應部主任當月考核降一檔。11本制度由控股公司經營管理部負責解釋、修訂。12本制度自xx年6月1日起正式實施。附表一：入庫單附表二：領料單14、附表三：出庫單附表四：退料單附表五：盤點表附表六：戶內工程材料使用情況抽查表附表七：月度材料使用情況報表附表一入 庫 單入庫部門： 年 月 日 編號：序號名稱規格/型號單位數量單價金額供應商備注：總件數： 金額：人民幣： 佰 拾 萬 仟 佰 拾 元 角 分庫管員：領料人：開單人：注：入庫單一式三聯：一聯財務；二聯庫管員；三聯統計員。附表二領用部門： 領 料 單工程項目： 年 月 日 編號：序號名稱規格型號單位數量單價金額備注庫管員： 開單人：注：領料單一式二聯：一聯領料單位；二聯庫管員附表三領用部門： 出 庫 單工程項目： 年 月 日 編號：序號名稱規格型號單位數量單價金額備注庫管員： 領料人15、： 開單人：注：出庫單一式四聯或五聯：一聯財務；二聯庫管員；三聯統計員；四聯領料單位附表四退料部門： 退 料 單工程項目： 年 月 日 編號：序號材料名稱規格/型號單位數量單價金額備注庫管員： 退料人： 開單人：注：退庫單一式四聯：一聯財務；二聯庫管員；三聯統計員；四聯退料單位。附表五盤點表年月日第 頁共 頁序號名稱規格/型號單位數量盤盈盤虧備注帳面實盤監盤人： 盤點人；附表六戶內工程材料使用情況抽查表工程名稱總戶數立管戶數掛表戶數施工隊現場管理員抽查日期抽查數抽查明細匯總對比戶名用料情況（規格）抽查率%上報數量抽查數量DN15DN20DN25DN32DN40DN50規格數量規格數量上報數量實查數量差異上報數量實查數量差異上報數量實查數量差異上報數量實查數量差異上報數量實查數量差異上報數量實查數量差異DN15DN20DN25DN32DN40DN50分析：工程部：工程隊：供應部：制表：附件七 月份材料使用情況報表施工隊名稱：施工項目及地點抽查時間材料名稱材料使用情況DN15DN20DN25DN32DN40DN50合計抽查量上報量差異抽查量上報量差異抽查量上報量差異抽查量上報量差異抽查量上報量差異抽查量上報量差異抽查量上報量差異合計分析：審核：制表人：