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1、石化公司承包商安全管理規定附表單編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 企業制度-實施類制度名稱xx制度編號制度文號制度版本1主辦部門安全環保監督部所屬業務類別健康安全環境管理/安全生產監督管理/專項安全監督管理會簽部門法律事務室、總經理辦、企管部、內控辦監督檢查者安全環保監督部審核部門法律事務室、總經理辦、企管部、內控辦解釋權歸屬安全環保監督部簽發日期廢止說明原承包商HSE管理規定（xx石化企xx號）同時廢止生效日期制定目的規范xx石化承包商安全管理，防止和減少各類事故發生。制定依據國家有關標準、法規、中國石化承包商安全2、管理規定適用范圍公司部室、二級單位、全資子公司、代管單位約束對象承包商安全管理涉及的相關制度xx石化安全事故管理規定業務類別健康安全環境管理/安全生產監督管理/綜合安全監督管理所屬層級基本制度1 承包商安全管理基本要求1.1 規范內容的界定1.1.1 承包商是指承擔工程項目建設任務的單位，包括工程總承包單位、施工總承包單位（以下統稱總承包單位）、分包單位，以及設計、物資供應服務商、監理公司等單位。1.1.2 工程項目的范圍包括：建設工程項目、改擴建工程項目、檢維修項目、維護保養項目，以及所有石油工程作業類項目（以下統稱工程項目）。1.2 承包商安全管理原則1.2.1 承包商的安全監督管理堅持“3、誰發包、誰負責”的原則。1.3 承包商安全管控方式1.3.1承包商應自覺遵守國家安全生產法律法規，樹立與中國石化xx石油化工股份有限公司（以下統稱xx石化）相同的安全價值取向，接受xx石化的教育培訓，執行中國石化集團公司、xx石化和建設單位安全生產禁令及安全生產規章制度，接受建設單位的安全監管及安全、環境與健康管理體系（以下簡稱HSE管理體系）評審。1.3.2由建設單位直接發包的工程項目，建設單位要履行安全監管職責，將承包商納入本單位HSE管理體系，統一標準，統一要求，統一管理，嚴格考核。1.3.3實行總承包的項目，總承包單位要承擔起對分包單位安全監管的職責，對分包單位實行全過程管理與控制，并4、對建設單位負責。總承包單位對分包工程的安全生產承擔連帶責任。建設單位對總承包工程的安全生產負有監管責任。2 安全管理職責2.1 建設單位安全監督管理部門負責制定本單位承包商HSE管理規定和考核細則；對各承包商進行年度HSE資格評審；對本單位及承包商的執行情況（包括作業現場）進行監督、檢查和考核，并定期公布。2.2 建設單位工程項目管理部門負責監督檢查項目安全措施的落實情況，對查出的問題督促承包商整改，并跟蹤檢查。在項目完工后，建設單位工程項目管理部門負責對承包商HSE業績及表現作出評價，并抄送建設單位安全監督管理部門。3 承包商應具備的安全資質3.1 承包商應具備所承建工程項目相應的資質，這是5、安全資格證書審核的前提。承包商在未取得xx石化設備動力部審核批準的外委托檢維修、設備安裝企業資質確認證書或中石化集團公司中國石化工程建設市場資源庫成員證書和xx市建設工程安全監督總站金山石化監督組審核批準的安全施工登記或安全臨時許可證之前，公司安全環保監督部將不予受理HSE資格的審核。3.2 承包商應有2年以上良好的安全業績，并提供上級有關安全管理部門出具的證明。3.3 所有總承包、專業分包和勞務分包的承包商都必須建立HSE管理體系或職業安全健康管理體系及環境管理體系，并有效運行。取得HSE管理體系認證證書的承包商，在其它條件符合要求的情況下，將優先給予審核辦理承包商HSE資格確認證書。3.46、 具備接受HSE資格確認證書審核條件的承包商，必須向xx石化安全環保監督部提交xx石化承包商HSE資格確認證書申請表、企業營業執照、企業資質證書、安全生產許可證、HSE業績證明、外委檢維修、設備安裝企業資質確認證書或中國石化工程建設市場資源庫成員證書和安全施工登記證或施工安全臨時許可證、法人代表安全證書和消防證書、主管安全生產負責人安全證書、安全員安全證書、HSE內審員證書、特種作業人員操作證書（以上證書必須提供原件和復印件）、進入xx石化固定的施工人員名單（要求安全管理人員和HSE內審人員的比例達到5，并以電子版的形式上報），經審核批準后，方能獲得xx石化頒發的承包商HSE資格確認證書。3.7、5 對于售后服務單位、特殊的檢驗檢測單位（如鍋爐、計量儀器等法定檢測）、做技術試驗的研究單位等，如果派員進入公司轄區內的生產裝置從事施工作業或工作，都要辦理臨時安全資格證，然后按照規定程序辦理入場手續（具體見條款5 承包項目的實施程序）。4 承包商的安全評審4.1 承包商首先應取得xx石化設備動力部審核批準的外委托檢維修、設備安裝企業資質確認證書或進入中國石化工程建設市場資源庫成員名單后，才可以向xx石化安全環保監督部申請辦理承包商HSE資格確認證書，申請時應提交本規定3.4條款所規定的內容。4.2 勞務分包和勞務用工的承包商可以直接向xx石化安全環保監督部申請辦理承包商HSE資格確認證書，但8、必須提交xx石化承包商HSE資格確認證書申請表、企業營業執照、企業資質證書、安全生產許可證、HSE業績證明、法人代表安全證書和消防證書、主管安全生產負責人安全證書、安全員安全證書、HSE內審員證書、特種作業人員操作證書（以上證書必須提供原件和復印件）、進入xx石化固定的施工人員名單（要求安全管理人員和HSE內審人員的比例達到5，并以電子版的形式上報），經審核批準后，方能獲得xx石化頒發的承包商HSE資格確認證書。4.3 承包商在辦理HSE資格確認證書的同時，應辦理施工人員的登記注冊手續，未辦理登記注冊的施工人員不得進入施工現場進行作業。4.4 如果承包商需要臨時用工，必須辦理臨時登記注冊手續，9、需向xx石化安全環保監督部提供“承包商施工人員臨時注冊申請報告、臨時用工人員名單、身份證復印件、暫住證或住宿旅店證明、勞動合同、人身意外傷害保險憑證等”，經審核批準后，方能進場施工。4.5 承包商HSE管理體系的主要內容至少包括：4.5.1 承包商HSE承諾。4.5.2 HSE管理組織機構。4.5.3 HSE管理體系文件和規章制度。4.5.4 危害識別、風險評價及風險控制措施。4.5.5 承包商HSE培訓計劃。4.5.6 安全監督管理人員及作業人員的HSE培訓計劃、內容和相關會議紀要。4.5.7 個人職業防護器具的目錄和有效檢驗證書。4.5.8 職業健康體檢程序。4.5.9 事故（事件）調查和10、處理管理規定。4.5.10 其他相應內容。4.6 承包商HSE資格確認證書的審核和復審由xx石化安全環保監督部組織進行，每年12月份復審1次。4.7 承包商必須取得xx石化安全環保監督部核發的承包商HSE資格確認證書后，才能與xx石化發包部門簽訂工程建設和檢維修項目施工合同，否則不予辦理和審批建設工程、檢維修、生產運保項目開工安全受監報告（以下簡稱“安全受監報告”）。若違反上述原則，xx石化將追究工程和檢維修項目發包部門以及承包商的責任，并進行嚴肅處理。5 承包項目的實施程序5.1 二級單位施工管理部門負責組織選擇工程項目承包商，所選用的承包商必須符合公司有關規定要求。5.2 承包商在履行施工11、合同前必須與二級單位簽訂HSE管理協議，明確雙方HSE責任。5.3 承包商施工人員名單注冊后，由二級單位安全環保主管部門組織對參與施工的人員進行HSE教育，經考試合格后，承包商可提出合格人員的入廠申請，并承諾嚴格遵守二級單位有關管理規定后，由二級單位保衛部門組織辦理有時效性的臨時出入證。5.4 承包商必須選派具有一定HSE管理意識和符合本工程項目專業技術要求的人員進入施工現場，并向作業人員發放必需的勞防用品。5.5 承包商進入施工現場前，必須提前72小時辦理工程項目“安全受監報告”的審批手續。 合同總價在5萬元人民幣（包括5萬元）以上的工程項目，其“安全受監報告”由xx石化發包單位安全環保部門12、簽署意見后，由承接該工程項目的承包商報xx石化安全環保監督部審批蓋章。 合同總價在5萬元人民幣以下（不包括5萬元）的工程項目，由xx石化發包單位安全環保部門自主審批備案，然后才能辦理進場施工手續。5.6 承包商承擔生產裝置搶修任務時，可以視具體情況先進場搶修，然后補辦“安全受監報告”審批手續，但必須在進場后72小時內按要求完成。5.7施工作業基本條件5.7.1明確承包商HSE管理工作的第一責任人。5.7.2確定承包商現場HSE管理及應急聯絡人員。5.7.3承包商施工方案已報建設單位工程管理部門和安全環保部門審核。5.8 承包商必須按照HSE管理體系標準，對所有的施工項目進行危害辨識和風險評價，13、針對本施工作業存在的風險，制定控制措施和應急救援預案，確保所有施工作業安全有序地進行，避免事故的發生。5.9 承包商在工程項目施工過程中要加強施工現場的HSE管理，參與二級單位組織的聯合檢查；配備專職安全員和兼職安全員以及現場監護人員，并有醒目的標志，自覺落實安全責任和監護責任。5.10 對承包商實行安全施工風險抵押考核辦法。 凡與xx石化發包單位簽訂施工合同的承包商，在施工作業前均要向有關單位的財務部門上交安全施工風險抵押金。若承包商在施工過程中沒有發生安全事故，沒有違章作業、違章指揮，沒有重大安全隱患，現場HSE管理有序，待施工項目結束后將如數退還安全施工風險抵押金，否則將視情況扣除其相應14、的風險抵押金。5.10.2 承包商在工程項目施工過程中發生違反HSE管理規定的不良行為，經發包單位安全環保部門查實后，應嚴格按有關規定扣除其相應安全施工風險抵押金或進行其他處罰。5.10.3發包單位一旦扣除承包商HSE風險抵押金后，應由財務部門開具有關收據作為憑證。5.10.4 承包商安全施工風險抵押金的抵押和扣除標準具體見附件8.1。5.11 xx石化安全環保監督部及HSE監督大隊在日常檢查中發現承包商在工程項目施工過程中違反HSE管理規定，將視情節嚴重程度，按規定的考核辦法進行考評和處罰。5.11.1 根據承包商在工程項目施工期間的年度累計考核結果，把承包商HSE確認證書的HSE業績分為A15、B、C三個等級，考核不合格的，將給予停發承包商HSE確認證書312個月。 承包商在工程項目施工過程中，由于不遵守公司的規章制度或違章違紀而造成一人死亡事故或二人重傷事故以及造成公司財產嚴重損失、公司形象受到惡劣影響的，將按照xx石化承包商“黑名單”管理規定執行。6 監督、檢查與考核6.1公司安全環保監督部不定期組織人員對施工現場承包商作業情況的安全監督檢查，發現隱患責令立即整改。6.2 公司安全環保監督部按承包商ABC違章考核標準，負責對承包商HSE業績進行考核。7 其他規定承包商HSE資格確認證書每年12月審核一次，符合HSE要求的，給予辦理承包商HSE資格確認證書，有效期為一年。8 附件16、8.1 xx石化承包商安全施工風險抵押及考核辦法xx石化承包商安全施工風險抵押及考核辦法1 承包商安全施工風險抵押基本要求1.1 規范內容的界定1.1.1 安全施工風險抵押是指承包商在承接工程項目時，需要向公司財務部門繳納一定數額的安全施工風險抵押金，以約束承包商因違章帶來的風險。1.1.2 工程項目的范圍包括：建設工程項目、改擴建工程項目、檢維修項目、維護保養項目，以及所有石油工程作業類項目（以下統稱工程項目）。2 管理職責2.1 安全環保監督部負責制定承包商安全施工風險抵押及考核辦法；對承包商施工違章情況進行匯總，并對承包商的施工情況進行監督、檢查和考核，并定期公布。2.2 工程部負責3017、00萬元以上工程項目的施工管理，負責監督檢查項目安全措施的落實情況，對查出的問題督促承包商整改，并按照規定進行處罰和考核。2.3 設動部負責3000萬元以下工程項目的施工管理，負責監督檢查項目安全措施的落實情況，對查出的問題督促承包商整改，并按照規定進行處罰和考核。2.4 財務部負責收納承包商安全施工風險抵押金，開具收款憑證；每季度統計匯總風險抵押金的扣款情況。3 安全施工風險抵押金的繳納3.1 凡與公司有關職能部門和所屬二級單位簽訂施工合同的承包商，在施工作業前均要向公司財務部門繳納安全施工風險抵押金。3.2 承包商與工程項目發包單位的安全部門簽訂了HSE管理協議之后，由安全部門下發風險抵押18、金繳納通知單，承包商必須按風險抵押金繳納標準，向財務部門上交相應的風險抵押金（如果施工合同或協議沒有寫明金額的，按5萬元標準繳納風險抵押金），并由財務部門開具收款憑證，該憑證作為辦理安全受監報告時必須提供的材料。3.3 若承包商在施工過程中沒有安全事故，沒有違章行為，沒有重大安全隱患，現場安全管理有序，待本工程項目結束后將如數退還安全施工風險抵押金，否則將視情況扣除其相應的風險抵押金。4 承包商安全施工風險抵押金標準4.1 施工合同總價在1000萬元以上（包括1000萬元），風險抵押金最高為30萬元。4.2 施工合同總價在2001000萬元（不包括1000萬元），風險抵押金為合同總價的3.0。19、4.3 施工合同總價在30萬元200萬元（不包括200萬元），風險抵押金為合同總價的2.5。4.4 施工合同總價在30萬元以下（不包括30萬元），不需繳納風險抵押金，但在施工合同中應明確有關違章考核條款，如果承包商在施工過程中發生違章行為，參照本考核辦法扣除其相應的工程款。5 承包商違章考核標準5.1 承包商違章主要是指施工人員在工程建設項目施工作業現場、檢維修施工作業現場、生產裝置日常運保作業現場從事施工作業過程中的不安全行為以及使用不安全狀態的施工機器具。5.2 承包商違章考核標準原則上以xx石化承包商ABC違規考核標準的違章類別為依據，按照不同的違章類別，扣除相應的違約金。5.3 由公司20、領導和上級部門檢查發現的A類違章扣款3000元/人.次，由公司職能部門和HSE監督大隊檢查發現的A類違章扣款2000元/人.次，由二級單位自身檢查發現的A類違章扣款1000元/人.次。5.4 由公司領導和上級部門檢查發現的B類違章扣款1500元/人.次，由公司職能部門和HSE監督大隊檢查發現的B類違章扣款1000元/人.次，由二級單位自身檢查發現的B類違章扣款500元/人.次。5.5 由公司領導和上級部門檢查發現的C類違章扣款800元/人.次，由公司職能部門HSE監督大隊檢查發現的C類違章扣款400元/人.次，由二級單位自身檢查發現的C類違章扣款200元/人.次。6 承包商安全施工風險抵押金管21、控方式6.1 承包商施工人員一旦違章被處罰，由公司有關職能部門、HSE監督大隊或二級單位向承包商下發違章處罰通知單，承包商收到違章處罰通知單后，必須在5個工作日內由承包商項目負責人簽字完畢，并把違章處罰通知單交到下發違章處罰通知單所在單位的安全部門簽字備案，否則以拒交論處，并追加扣款數額。6.2 公司職能部門和HSE監督大隊以及二級單位下發的承包商違章處罰通知單，每季度匯總統計一次，然后統一交公司或二級單位財務部門結算，并由財務部門開具風險抵押金扣款收據。6.3 承包商所承接的工程項目在實施過程中，若風險抵押金因違章或發生事故而被扣完后，必須在5個工作日內追加繳納相應數額的風險抵押金，否則加倍22、從工程款中扣除。6.4 承包商施工人員違章行為如果違反xx石化安全生產禁令有關條款的，或者同1名施工人員在1年內先后發生3次A類違章的，除了扣除相應風險抵押金之外將被清退，一年內不得進入xx石化從事施工作業。6.5 承包商施工人員1個月內累計發生A類違章2人次或B類違章4人次，除了扣除相應風險抵押金之外，還將責令違章作業區域停工整頓，直至整改驗收合格為止。同時在年度承包商HSE業績考核中追加扣1分，依此類推。6.6 承包商單位1年內累計發生A類違章5人次、B類違章10人次、C類違章20人次受到處罰或扣款總額超過3萬元，在年度HSE業績考評中給予降一級處理。6.7 承包商單位1年內累計發生A類違23、章8人次、B類違章15人次、C類違章25人次受到處罰或扣款總額超過4萬元，吊銷HSE資格確認證書3個月，期間不得承接新的工程項目。6.8 承包商單位1年內累計發生A類違章10人次、B類違章20人次、C類違章30人次受到處罰或扣款總額超過6萬元，吊銷HSE資格確認證書6個月，期間不得承接新的工程項目。6.9 承包商在施工過程中，若發生1起上報集團公司級事故，除了扣除全部風險抵押金之外，同時給予吊銷HSE資格確認證書1年，期間不得承接新的工程項目。6.10 承包商在施工過程中，若發生1起上報公司級事故，除了扣除50風險抵押金之外，同時給予吊銷HSE資格確認證書6個月，期間不得承接新的工程項目。6.24、11 承包商在施工過程中，若發生上報1起基層級事故，除了扣除30風險抵押金之外，同時給予吊銷HSE資格確認證書3個月，期間不得承接新的工程項目。7 監督、檢查與考核7.1公司安全環保監督部不定期組織人員對施工現場承包商作業情況的安全監督檢查，發現隱患責令立即整改。7.2 公司安全環保監督部按承包商安全施工風險抵押及考核辦法，負責對承包商HSE業績進行考核。8 其他規定 承包商所發生的違章事件或安全環保事故，如果達到xx石化“黑名單”管理規定的處罰標準，按xx石化“黑名單”管理規定執行。9 附件9.1 承包商風險抵押金繳納通知單9.2 xx石化承包商風險抵押金返還確認單9.3 xx石化承包商違章25、處理單9.1承包商風險抵押金繳納通知單記錄格式編號開單流水號 （0000110000）項目所屬單位名稱承包商單位名稱承接項目名稱合同金額抵押金額應繳納日期項目主管人員或安全部門負責人簽字日 期財務部或工作站簽字日 期備 注9.2：xx石化承包商風險抵押金返還確認單記錄格式編號開單流水號 項目所屬單位名稱承包商單位名稱承接項目名稱合同金額已繳納金額違章扣除金額應返還金額承包商負責人簽字日 期項目主管人員或安全部門負責人簽字日 期財務部或工作站經辦人簽字日 期9.3：xx石化承包商違章處理單記錄格式編號承包商單位名稱違章人員違章類別違章時間違章事實：處罰意見：整改情況：承包商項目負責人簽字 月 日二級單位安全部門負責人簽字月 日公司職能部門負責人簽字 月 日注：本單一式二聯，一聯由簽發部門存檔，一聯送違章人員所屬