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1、XXXXXXXXXXXXX有限公司農業綜合開發項目可行性研究報告XX工程咨詢有限公司二零XX年XX月XX項目可行性研究報告建設單位：XX建筑工程有限公司建設地點：XX省XX市編制單位：XX工程咨詢有限公司20XX年XX月40可行性研究報告編制單位及編制人員名單項目編制單位：XX工程咨詢有限公司資格等級： 級證書編號：（發證機關：中華人民共和國住房和城鄉建設部制）編制人員： XXX高級工程師XXX高級工程師XXX高級工程師XXXX有限公司二XX年XX月XX日目 錄第一章 目錄總論.1第二章 項目背景.1第三章 市場分析與建設規模.3第四章 建廠條件與廠址選擇.8第五章 工廠技術方案.13第六章 2、節能及節水措施 19第七章 環境保護.21第八章 勞動安全、工業衛生與消防 23第九章 企業組織和勞動定員.27第十章 項目實施進度安排.30第十一章 投資估算與資金籌措.32第十二章 財務與經濟效益分析.34第十三章 可行性研究結論與建議.38第一章 項目總論 1.1隨著經濟的飛速發展，建材工業是人民生活的最基本用品。陶瓷墻地磚是主要的建材產品，高檔內、外墻磚是墻面磚今后的發展方向，而甘肅省地區目前尚無一條高檔內、外墻磚生產線。 1.2為了大力發展地方經濟，開發利用本地資源，適應市場經濟，填補甘肅建筑陶瓷內墻磚的空白點，擬定在甘肅省xx縣興建三條共計日產5萬M2高檔內、外墻磚生產線，并制定本3、可行性研究報告。 1.3本可行性研究報告包括項目背景和發展概況；市場分析與建設規模；建設條件與廠址選擇；工廠技術方案；環境保護與勞動安全；企業組織和勞動定員；項目實施進度安排；投資估算與資金籌措；財務效益、經濟與社會效益評價；可行性研究結論與建議共十一大部分。第二章 項目背景和發展概況 2.1項目提出的背景 陶瓷墻地磚是主要的建材產品之一，而高檔內、外墻磚是陶瓷墻面磚的發展方向。我國目前己成為世界最大的陶瓷墻地磚生產大國，在世界同行業中占據著舉足輕重的地位。但我國墻地磚生產企業主要集中在廣東佛山、山東淄博、福建晉江、四川夾江、江西高安、湖北宜昌等地。目前甘肅省地區已有七、八家生產陶瓷內、外墻磚4、企業，但無一條高檔內墻磚生產線，屬于空白項目之一。此項目的提出，正是為了充分利用本地資源優勢，適應市場發展需求，搶抓市場機遇，搶占市場制高點，填補當地生產工藝之空白，為本地經濟發展作出貢獻。 2.1.2我國目前正在重點搞“新農村建設”戰略，而小城鎮及鄉村新型住房的改造與建設將是其重中之重，都是將建材工業作為了我省經濟發展的主要支柱產業之一，這無疑為陶瓷墻地磚的發展拓展了更大的發展空問，根據國家的政策戰略，結合我省的市場需求，我們可以推測，今后五至八年.將是墻地磚發展的又一黃金高峰期。 項目承辦單位及承辦負責人項目承辦單位：xx瓷陶瓷有限責任公司項目承辦負責人：xx 2.2 項目發展概況 2.25、.1 資源調查：我們已完成該項目的資源調查，在原材料、交通、能源及人力等方面都具有明顯優勢。 2.2.2 市場調查：己對全國性和地區性市場，特別是甘肅以及西北五省進行了充分調查；同時，也對出口產品的國際市場供需趨勢作了相應調查，市場發展前景看好，高檔內墻磚形勢喜人。 環保與安全論證。己委托地方相關部門對該項目的環境保護與勞動安全進行了論證。 2.2.4 試驗試制情況。內墻磚生產技術，我國在世界上屬于領先地位，技術成熟。我們己完成了對該項目的工藝技術和設備技術的考證，對原材料進行了勘察和試驗。2.3 投資規模 本項目預計總投資1.3億元，其中固定資產投資1.1萬元，流動資金投資2000萬元，施工6、期限為6-8個月第三章 市場分析與建設規模 3.1 市場調查 3.1.1 產品的主要用途。內墻磚作為建材工業的主要產品之一，主要用于樓堂館所和住宅區的鋪貼和裝飾之用。與之相競爭的主要是防水涂料，但其競爭優勢遠不及陶瓷內墻磚，陶瓷內墻磚無毒無公害，價格相對低廉；另一與之競爭的玻璃花崗石和大理石也因造價高、放射性元素含量高，而逐漸被高檔內墻磚所替代。見表3-I。3.1.2 產品現有生產能力調查 見表3-2表3-1內 容市場零售價（元/M2）性能比較陶瓷內墻磚2050無毒無害無輻射玻璃馬賽克100150無毒無害無輻射花崗石墻地磚280350輻射強、無毒大理石墻地磚150250輻射較強、無毒表3-2陶7、瓷墻地磚和高檔內墻磚現有生產能力陶瓷墻地磚(萬M2/年)高檔內墻磚(萬M2/年)全國1000000250000全省80000本地10000 產品價格調查 內墻磚價格主要由市場定價，價格差距大小一是受市場季節性影響，即淡旺季影響，這種變動幅度不大，一般只在5%左右；二是受品牌戰略的影響，這種差距比較大，最大相差一倍左右。一般情況下，出廠價在1530元/M2之間，市場批發價在2045元/ M2之間，市場零售價在2550元/M2之間。3.2 市場預測 本地及西北五省市場需求分析長期以來，甘肅省市場百分之九十的建筑陶瓷產品來自廣東、山東和四川夾江等建筑陶瓷產區。特別是高檔內墻磚全部來自廣東佛山、四川夾8、江等地。目前，西北地區無一家高檔內墻磚。（規格130260,140280,200400 300450、300600、400800） 隨著西部大開發國策的深入實施和建設社會主義新農村國策的不斷展開，我省以及西北地區人民的生活水平會有一個大幅度的提高。隨之，我省對建陶產品特別是高檔建陶產品的需求，會有一個突飛猛進的需求變化。 國內市場需求預測 近幾年來，隨著我國經濟的持續發展，人民生活水平不斷提高，居住消費己成為我國城鄉人民的主導消費之一。所以，建材市場一直很興旺，國內市場需求具體預測見表3-3。 表3-3陶瓷墻地磚和高檔內墻磚需求預測陶瓷墻地磚(萬M2/年)高檔內墻磚(萬M2/年)全國100009、00250000全省3000016000本地55002500 產品進出口 由于我國是世界第一大陶瓷墻地磚生產國，進口的產品不多，主要是意大利、西班牙等國生產的高檔仿古磚和衛生潔具等。但我國的陶瓷墻地磚，尤其是高檔內墻磚的出口量卻相當大，主要出口到東南亞、非洲等國。預計近兩年高檔內墻磚的出口量會突破年出口量5億M2。 3.2.4 價格預測 近兩年，由于陶瓷墻地磚受以下諸因素的影響：產品質量不斷得到提高；市場需量大于供給量；運輸成本的增加；國家產業政策的影響；出口量的增加等。陶瓷墻地磚價格呈上揚趨勢，預計今明兩年，其價格會增漲58%。 市場銷售 企業將恨據市場情況，制定合適的銷售戰略，爭取擴大市場10、份額，穩定銷售價格，提高產品競爭能力。在具體銷售戰略實施上，我們選擇區域優勢的主要陶瓷批發市場，確定長期性守信用的區域代理商代理銷售制，并通過給代理商讓利來促銷，確保企業銷售市場和價格的穩定性。 3.4產品銷售收入預測 這里以年產1200萬（含二期工程） M2高檔外墻磚為例進行產品銷售收入預測：年銷售收入15000萬元。表3-5產品等級等級比例年銷售量（萬M2）出廠價（萬M2）年銷售收入（萬M2）優級品85%102012.813050一級品10%120121440合格品5%608.5510合 計100%120012.515000第四章 建廠條件與廠址選擇4.1資源優勢 墻地磚生產有無優勢，首先11、要看它有無原料優勢。作為內外墻磚的主要原料，粘土、瓷土用量達90%以上。化工料等其他輔助原料外購。 4.1.2 隨著甘肅境內高速公路網的連通及進入寧夏、陜西、新疆等高速公路的開通，交通將十分便利，特別是通往蘭州周邊城市及鄰省主要陶瓷大市場的交通優勢顯而易見，足以同廣東佛山、山東淄博、福建晉江、四川夾江、江西高安等主要建陶產區的企業在這些主要陶瓷大市場去競爭、去比拼。4.1.3 在電力上，甘肅本省具有得天獨厚的條件，xx工業園區更是如此，不僅能得到充足的保證，而且在價格上優于東南沿海各省市。 4.1.4 甘肅及周邊區域的煤炭資源豐富，價格便宜，煤的價格是廣東的二分之一。 4.2建設地區的選擇現在12、xx瓷陶瓷廠的占地情況如下：地勢平坦，南西北有園區公路，比較適合建陶廠的工藝布局要求和辦廠條件。）新建中瓷廠需占地約200余畝。4.3.1自然條件中瓷陶瓷自然條件情況如下1廠區位置。位于xx工業園區內，距縣中心、火車站約12千米，312國道從園區邊上經過2地形地勢。基本上為平坦旱地，區域內無任何建筑物及附著物。3工程地質。場地全部為硬基地，地勢平坦，挖、填方量不多，十分利于工程建設，是比較理想的建廠地。 4風暴。風暴烈度8級設防。新建廠自然條件等同即可。 基礎設施（新建廠等同條件即可） 供電、電源情況。園區邊上有二回路進線電源，容量由xx縣電力公司負責，保證電力充足供應。 供水、水源情況。廠區13、邊上有自來水通過，保證生產及消防的充足用水。 運輸。廠址距鐵路較近，距鐵路火車站只有10千米左右，連通國道、省道及省內高速公路由廠址附近通過，汽車運輸十分便利。 排水。生產廢水(不含有機物和有毒、有害物質)內部循環使用，做到零排放。極少量生活廢水，經環保處理，完全符合當地環保部門對污水的排放要求，可直接排入園區排水管網管道。 對周圍環境的影響。工業園區遠離民用建筑，不會對居民生活造成任何影響。 其它 根據xx縣當地政府招商引資的有關政策，對企業用地政府有關部門給予了大力支持。由政府負責協調將電、水、通訊等基礎設施零接近新建廠址。第五章 工廠技術方案 5.1方案設計原則 5.1.1本方案設計包括14、投資的所有工程、配套工程，包括生產、后勤、運輸等，均屬項目組成的范圍。 5.1.2采用國內最先進的、成熟可靠的生產工藝技術和裝備，在滿足生產工藝的前提下，盡可能做到節能、環保、低耗。 5.1.3合理進行工藝布局，保證生產工藝順暢、安全。 降低一期工程造價，節省投資，提高效益。 5.2產品標準 執行國家行業標準，實施國際慣例管理。產品質量標準執行國家GB/T4100-2006質量標準.產品所含放射性元素按GB6566/2001標準執行，接受國家3C認證。在生產組織中，嚴格按國際IS09002:質量管理體系進行管理.并接受相關機構的認證與驗收。 5.2.2生產工藝簡述 原料制作。采用濕法、即球磨制15、漿，避免粉塵污染。為節約能耗，提高效率。選用40噸大噸位球磨機研磨，再通過節能型全封閉大型噴霧干燥塔(8000型)制成料坯粉。 半成品成型。采用大噸位全自動液壓機壓制成型，這里選用1500型壓機7臺。 燒制成品。先通過烘干窯烘干半成品中的水分，如需印花時，采用先進的滾筒印花，再進入節能型寬斷面輥道窯高溫燒制成成品。這里選用內寬3.0米，長350米節能型復式輥道窯。為了節能和環保，同時也保證窯爐燃燒的穩定性，選煤氣作燃料。 成品再加工。等成品冷透后，用磨邊機對成品進行磨邊規范尺寸，并對加工處理好的成品分檢、包裝、入庫。見生產工藝流程示意圖。圖5-1生產工藝流程示意圖選料電子稱配料球磨制漿噴霧干燥16、塔制粉基 料混合基料壓機成型烘干窯烘干印花機印花輥道窯燒成磨邊機磨邊制花釉配 料烘 干分 檢包 裝入 庫銷 售水分檢測 5.4主要生產工藝參數和技術指標見表5-1表5-1主要生產工藝參數和技術指標序號項目參數和指標單位備注01產量50000/日一期為25000日02優級率85%03合格率98%04泥漿細度1以下萬孔篩余05粉料水份6-7%06坯厚91030045030060007料耗25/300450 為20300600 為2508烘干坯體水分1%09成品吸水率12%10成品收縮率6%11成品強度30Mpa5.5主要生產工藝設備及輔助設備選擇見表5-2表5-2主要生產工藝設備及輔助設備選擇序號17、名稱及型號產地單價(萬元)單位數量總價(萬元)備注01AL35型鏟車杭州35臺4 14002100T電子地磅山東淄博28套1 280340T球球磨機山東淄博28臺2056004100自建10套15 150漿池自治058000型噴霧干燥塔廣東佛山150座2 3000760料倉8座30 24008LT2080全自動液壓機廣東佛山200臺10 200009拋釉機廣東佛山10臺11010150M烘干窯湖北黃岡220座366011280M輥道窯湖北黃岡500座3199412釉線廣東佛山400套3120013膠輥印花機平板印花機廣東佛山605臺臺1306015014磨邊機廣東佛山40套10400155球磨18、機廣東佛山6臺3018016試驗，檢測設備山東廣東28套13817煤氣發生爐山東淄博350座270018其他設備及配置180合計8990設備安裝費用一般按設備價值的10%計算，需890萬元，生產工藝設備部分總投資9307.1萬元。5.6主要原材料，燃料，動力消耗指標表5-3主要原料，燃料，動力消耗指標序號項目消耗標單位備注01坯料25Kg/02色料0.32Kg/03面釉0.2Kg/04包裝2.2件/05煤2.5Kg/06電2.0度/07水15Kg/5.7總平面布置和運輸總平面布置見附圖5.7.2廠內外運輸方案 廠內原材料、成品轉運以叉車和人力車為主。 廠外原材料、成品運輸以汽車運輸為主，以火車19、運輸為輔。原材料運費由供應商承擔，成品運輸費由銷售商承擔。 生產廢棄物再循環利用,生活廢棄物量不大，實行集中堆放，定期轉運，以小型汽車運輸，如農用車為主。倉儲方案主要原材料(坯用原料)露天堆放，儲存期60天左右。主要輔助原材料，如化工原料、五金配件倉庫分類存放，儲存期為90天左右。成品倉庫堆放，儲存期50天左右。平面生產工藝布置圖 第六章 節能及節水措施6.1 設計依據(1)中華人民共和國節約能源法（1998年1月1日執行）(2)評價企業合理用電技術導則(GB3485)(3)評價企業合理用熱技術導則(GB3486)(4)評價企業合理用水技術導則(GB7119)(5)設備及管道保溫技術通則 (G20、B4272)節約能源是國家發展經濟的一項長遠戰略方針，是資源有效配置的手段之一。項目認真貫徹執行國家的節能政策，實現節能生產，降低能耗指標，從而也降低成本，提高經濟效益。6.2 節水措施主要用水的車間是原料生產車間，占企業生產全部生產用水量80%以上。在該車間設計沉淀池，既充分回收利用生產廢水，又回收泥料，節約了成本。廠內設污水處理池，處理后的污水可用于道路清潔和綠化。6.3 節能措施(1)總平面布置按工藝流程的順序，合理順暢，減少交叉運輸，主要生產車間與配電房盡可能縮短距離，降低能耗。（2）在工藝設備的選型中，選用節能型產品，特別是選擇可根據負荷變化自動調節能量的設備，合理安排設備的使用。設21、置一定的自控裝置，保證系統的高效運行；(3)熱力設備和熱力管道進行合理保溫，以降低能耗；(4)各建筑物盡量采用自然通風、采光及良好朝向，以減少機械通風和人工照明的能源消耗；（5）在電氣設備選型方面，選用節能型變壓器和其他節能型電氣設備，對電氣設備采用電容補償無功功率損耗，提高功率因素，以節約能源；(6)照明選用節能燈具；供水、供電線路上安裝水表、電表，加強節能管理，降低能耗；(7)窯爐本體、輔機和凡表面溫度超過5 0的設備及管道均進行合理的保溫處理，減少熱能損失以降低能耗。（8)窯爐設計和施工全面采用保溫節能材料和工藝。(9)回收產品冷卻和煙氣余熱，完全滿足干燥需要。(10)主要車間主建筑體設22、計時既要考慮符合工藝使用要求，又考慮盡可能地采用自然通風和采光，降低人工采光和通風的動力消耗。6.4 建筑節能措施建筑節能根據國家關于進一步推進墻體材料革新和推廣節能建筑的通知、 公共建筑節能設計標準，本項目通過以下措施達到廠房的節能。(1)采用節能墻體和屋面的保溫、隔熱技術與材料；(2)采用節能門窗的保溫隔熱和密閉技術；(3)采用建筑照明節能技術與產品，使用高效節電照明系統和稀土三基色熒光燈，基本消滅白熾燈。第七章 環境保護 7.1廠區周圍的環境現狀 7.1.1項目的地理位置 7.1.2廠區北面為園區道路，道路對面為農田；南面為園區道路，道路對面為陶瓷廠；東面為園區預留建設用地；西面緊鄰的是23、陶瓷廠。 7.2項目主要污染源和污染物 7.2.1主要排水物為泥漿沉淀廢水和煤氣站廢水，釉漿廢水，含少量有機物；壓機、磨邊機生產用廢水。不含有機物和有毒物.PH值為67，不會對環境造成污染，生產循環使用，零排放。7.2.2本項目采用了燃燒新技術，燃燒廢氣，主要以 C2、H2氣為主，含有極少景C2、S2等有害氣體。完全達到環保排放。 7.2.3生產過程中產生極少量的粉塵。通過設置相應的環保設備，達到環保要求。7.2.4生產過程中的噪音。設備選型及工廠設計符合國家有關嗓音標準。 7.3項目擬采用的環境保護標準 7.3.1廢水排放標準：GB8978-96 7.3.2廢氣排放標準：GB/T4921-824、5 7.3.3粉塵排放標準：GB16238-96 7.3.4噪音衛生標準：GB/T10069.1-88和GBJ87-85 7.4治理環境的方案 7.4.1泥漿沉淀廢水不含有機物和有毒物；釉漿廢水中含少量有機物。以上生產廢水內部循環使用，并保證達到國家和地方環保部門規定的排放標準。 7.4.2燃料主要使用發生爐煤氣，它是一種清潔燃料，加之我們選用了先進的燃燒器裝置，保證其充足燃燒，排放的氣體以無害的C2、H2氣為主，其中所含C2、S2等有害氣體相當少，完全可以達到排放標準。 7.4.3采用先進的濕式球磨制漿，基本上杜絕了原料加工過程中的粉塵污染。生產用粉料(含水分為6%)，雖是一種無毒粉料，但為25、了避免對員工身體造成健康傷害，如致矽肺病等，采取如下治理措施: 加強輸送及料倉的密封，防止粉塵外逸； 對各揚塵點用布袋收塵器進行收塵處理； 對回收的粉塵進行回磨二次使用，避免流入大自然； 對接觸或接近粉料的崗位員工配備防塵口罩等防護用品，并定期進行健康檢查。 7.4.4主要噪音來自球磨機、磨邊機和風機，為減少噪音的影響，采取如下一些防護措施: 在工藝設計上盡量分散主要噪音設備的位置，避免高噪音源過度集中； 盡可能通過多設坡體和綠化來阻隔，降低噪音的傳播； 必要的設置處，通過安裝消音器、減震裝置來減少噪音的影響。 7.4.5環境檢測：在主要的環境污染點設置環境檢測布點，主動接受環保部門的監督與管26、理。笫八章 勞動安全、工業衛生與消防8.1設計依據 (1)建筑設計防火規范（GB50016-2006）(2)工業企業噪聲控制設計規范(GBJ87 - 1985)(3)建筑設計防雷規范 (GB50057 - 1994)（2000版）(4)采暖通風與空氣調節設計規范(GB50019 - 2003) (5)工業企業勞動衛生標準(GB8773 - 8780 -88) (GB1151611532 - 89) (6)建設項目（工程）勞動安全衛生監察規定（勞動部令第3號1996年1 0月1 7日）8.2危害因素8.2.1安全危害分析(1)原料生產車間內為潮濕生產環境；(2)球磨機、風機、動力設備在運行過程中27、產生振動和噪音；(3)燒成車間有易燃易爆的煤氣燃料；8.3安全衛生措施方案8.3.1安全(1)總平面布置上，各建筑物之間按規范要求留有足夠的間距，道路呈環形通道，滿足消防和運輸等方面的要求。(2)生產車間內設備在布置上均按規范要求留有安全通道和規定的操作間距。(3)車間內所有產生潮濕的地方均設置局部風機，根據工藝要求抽（送）濕汽。（4）各車間及煙囪、水塔均按規范規定做防雷設計。 (5)電氣設備非帶電外殼，配線穿管以及電氣安裝支架等均作接零保護。選用帶漏電保護的電氣設備。檢修照明電壓不高于12伏，以確保操作人員不致發生觸電事故。(6)各類機械設備的傳動裝置均安裝有安全保護罩，操作平臺設有防護欄桿28、。(7)本工程中的煤氣燃燒，按國家有關標準和規程進行設計、制造、安裝和驗收，以保障設備和人身的安全。(8)盡量提高生產中自動化程度，或采用一些機械設備降低工人的生產勞動強度。(9)機械操作工必須經培訓考核合格后方可上崗操作，特殊工種須經有關勞動部門考核合格后方可上崗操作。8.3.2工業衛生(1)工廠環境衛生廠區道路采用水泥路面，避免積水和塵土，廠區適當綠化，保持清潔衛生。(2)生產車間衛生生產車間內墻壁距地面1.5米為水泥墻面，車間地面為水泥地面，進入車間內設有洗手設施和更衣室。(3)工藝衛生采用的原料、輔助材料進廠需要抽檢，原料必須符合質量標準，原料存放點必須干凈衛生。生產運輸工具必須專用。29、成品必須經檢驗部門按質量標準檢驗合格后方能出廠。8.4消防8.4.1設計依據 aGB50016 - 2006建筑設計防火規范 bGB50140- 2005建筑滅火器配置設計規范 c中華人民共和國消防法（1998年9月1日施行）8.4.2工程特征及火災危險性類別概述除原料生產車間外，本項目主要生產車間均為單層廠房，本工程建筑鋼結構或框架結構，耐火等級為二級。8.4.3消防安全防范措施a總平面布置廠區建構筑物有符合要求的防火間距，廠區道路路面寬度，車間出入口、廠區出入口等均符合消防安全要求。b本項目各車間的建、構筑物為滿足防火要求均安排了足夠的安全疏散樓梯和通道。c根據建筑設計防火規范( GB5030、016-2006)，生產區內同一時間火災次數為一次，消防用水量為201/s。火災延續時間為2小時，消防用水144m3，在廠區內設置室外、室內消火栓，火災時由當地消防車在廠區管網取水加壓滅火。按規定要求在室內設置ABC手提式干粉滅火器。d照明及防雷接地潮濕車間照明采用36V低壓配電。車間內不用明導線，設置必要的投射式應急燈具，供人員疏散之用進入。根據有關氣象資料，本項目按三類防雷考慮防雷措施。本設計對有關建構筑物采用避雷帶保護，盡可能利用建筑物柱內主鋼筋作引下線，基礎鋼筋網作接地裝置，配電系統保護接地裝置與防雷接地裝置共用，接地電阻應小于30歐姆。動力、照明配電箱均作重復接地。高塔及煙囪設避雷針31、及環形避雷帶作接閃器，鋼扶梯用作引下線，接地電阻應小于30歐姆。全廠工作接地采用接零方式，其接地電阻不大于4歐姆。為防止靜電聚積的可能，對送風系統等采取相應接地保護措施。高壓配電室耐火等級不低于二級，設有兩個出口，設防火門向外開啟。8.3.4滅火器設置按建筑滅火器配置設計規范GB50016-2006規定，在建筑物室內應設置規定數量的滅火器。滅火器按設置點分布于車間各處，每設置點滅火器不得少于2具但不多于5具，設置點間距不大于20米。第九章 企業組織和勞動定員 9.1企業組織9.1.1企業組織形式：企業實行董事長領導下的總經理負責制，生產組織管理采用兩級管理(公司和科室、部門、車間)。全公司共設32、5個部室和6個生產車間，生產車間實行廠長責任制，見企業生產組織結構圖。 圖8-1企業生產組織結構圖董事長總經理廠 長生產技術部長財務部辦公室供應部銷售部原料車間成型車間成品車間成品加工車間檢查包裝車間機電維修車間 9.1.2企業工作制度 根據工藝特點和生產需要，生產車間采用連續工作制，全年按三班制兩運轉制連續工作300個工作日，余下的一至兩個月進行每年的例行設備檢修和維護保養，管理人員實行常白班制。9.1.3勞動定員生產人員按三班兩運轉確定，管理人員和服務人員原則上按企業人員的20%左右配置，具體定員如下：全公司勞動定員總數為560人，其中生產工人460人，占80%,詳見企業勞動定員表。表7-33、1企業勞動定員表序號部 門生產工人管理人員服務人員合 計01原料車間6046402成型車間2122303成品車間120412404成品加工車間7848205檢驗包裝車間156416006機電維修車間1521707辦公室4202408財務室61709生產技術部10462010供應部661211銷售部101727總 計46050505609.2勞動工資及福利預測生產工人工資：2.0萬元/人.年460人=920萬元/年生產工人福利費：920萬元/年14%=128.8萬元/年管理，服務人員工資：3.5萬元/人年100人=350萬元/年管理,服務人員福利費:350萬元/年14%=49萬元/年全部員工工資34、福利綜合：920128.8350491447.8萬元9.3人員培訓 除少數技術人員和關鍵崗位技術人員將在外地招聘外，普通員工(80%以上)均在本地招用，重要崗位的員工招用一部分本地熟練工，通過崗位傳，幫，帶進行崗位培訓，另外企業將組織部分員工到就近的同類建陶企業進行崗位現場培訓。在正常的生產過程中，企業將定期組織崗位員進行操作規程和技能的培訓，對新上崗員工堅持先培訓后上崗。第十章 項目實施進度安排10.1項目實施的各階段10.1.1 項目實施管理機構組 長：xx副組長：程日升組 員：黃天來10.1.2資金籌集安排（一期）項目資金落實包括總投資費用（固定資產和流動資金）的估算基本符合要求，來源充35、分保證。自有資金：1.1億元（已到位）自籌資金：2000萬元（進廠前到位）10.1.3設計和訂貨可行性研究報告：2013年6月勘察設計：2013年8月中旬完成初步設計和施工圖設計：2013年8月前設備訂貨：2013年12月前完成 10.1.4施工準備 設計一旦批準后，即可著手進行施工準備，其準備內容包括:選定施工單位并簽訂施工合同；提供施工資料和進場條件。 10.1.5施工和生產準備 施工和生產準備可以交叉進行，以便縮短工期和提高效率。土建施工日期：2013年8月至2014年4月設備安裝日期：2013年8月至2014年4月設備調試日期：2014年4月20日試生產日期：2014年5月底（一期）136、0.1.6竣工驗收竣工驗收包括生產前的檢查；試運轉；負荷試運轉；竣工驗收，交付使用，整個工作安排在2014年5月試生產期內完成。 土建工程建設的驗收可安排在試生產完成后進行，其主要工作包括組織設計，施工單位進行初步驗收，審核竣工驗收報告和預算和決算的方案，系統整里技術資料，交接竣工圖等。10.2項目實施費用安排項目實施費用按合同和約定進行安排，生產籌備資金按2014年5月投產進行準備，其主要內容包括: 10.2.1建設單位管理費用 10.2.2設備分期支付費用 10.2.3土建工程分期支付費用 10.2.4生產員工培訓費用 10.2.5辦公，生活家具購置費用 10.2.6各種設計費用 10.237、.7生產籌備費用(包括投產前進廠費用及原材料，生產物資供應等費用)10.2.8其他應支付的費用第十一章 投資應支付的費用11.1項目總投資11.1.1一期固定資產投資生產設備及輔助材料：8900萬元 設備安排費：8900萬元10%=890萬元房屋安排費(包括場地)：900萬元水電氣設備：300萬元固定資產投資合計：10990萬元 11.1.2流動資金投資 全部費用：包括生產費用，銷售費用，管理費用，財務費用，稅金及附加共需2000萬元。根據同行的實際情況，資金周轉期為60天左右，供需流動資金6000萬元。在生產組織和銷售組織中，我們可以讓供應商幫助墊付2000萬元材料款，可以向銷售商預收10038、0萬元貸款，實際需流動資金3000萬元。這里，我們按3000萬元核算流動資金。11.1.3項目總投資（一期）項目總投資=固定資產投資流動資產投資=10990萬元2000萬=12990萬11.2資金籌措自有資金：1.1億元自籌資金：2000萬元 11.3資金償還計劃償還借款順序：自籌資金自有資金第十二章 財務與經濟效益分析12.1生產成本計算12.1.1成本計算依據(1)原材料，燃料及動力按現行價格計算(見表10-1)。(2)人員工資按20000元/人年（八個月）估算，福利費及勞動保險按現行法規計提。(3)固定資產折舊方法，按固定資產原值減3%凈殘值，采用直線法記提折舊，機械設備類折舊，機械設備39、類折舊期為10年，土建類折舊為20年。(4)其他參照有關財務計算方法計算。表12-1主要原材料，燃料及動力進廠價格估算表(含運費)品 名產地單位進場價格備注瓷土本地元/噸65.00瓷土本地元/噸40.00長石本地元/噸150.00中溫砂本地元/噸100.00滑石元/噸200.00色料元/千克10.00色釉元/千克6.00水元/立方米0.50電元/千瓦時0.60煤元/千克0.812.1.2成本估算1.噸坯料成本計算(見表12-2)項 目濕料水份干料配比（噸）單價噸坯料耗用瓷土0.228%0.2065.0014.3瓷土0.338%0.3060.0019.8長石0.1110%0.10150.001640、.5中溫砂0.277%0.25100.0027.0滑石0.0523%0.05200.0010.4坯料成本188.02. 300450內墻磚成本計算300450內墻磚以年產1200萬平方米，年生產時間按10個月計算。（表12-3）生產成本計算表12-3成本項目單 價耗用量每平米耗用（元）年耗用（萬元）備 注原材料坯料0.2元/個2.02400面釉5元/kg0.5千克/2.53000燃料及動力動力(電)0.60元/度0.861032.6煤氣0.25元/2.0立方米/2.53000水0.50元/立方米0.0121工資工資0.6051270福利費0.097203.2制造費用0.931生產合計成本11.41、00610926.8上表中工資及福利計算方法工資：生產工人數460人年工資20000元/人=920萬元福利費：工資額920萬元14%=128.8萬元折舊計提方法機械設備類：8900萬元（13%）12年=719萬元/年房屋建筑費：900萬元（13%）20年=72.75萬元/年（一）管理費用估算（1）管理人員工資：10035000元/人年=350萬元/年（2）福利費用：350萬元14%=49萬元/年（3）工會費用：全部職工工資額1270萬元2%=25.4萬元 （4）社會統籌及保險費：全部職工工資額127031.5%400.05萬元/年 （5）辦公室：60.00萬元/年 （6）排污費：10.00萬元42、/年 （7）業務招待費：100萬元/年 （8）其他：120萬元/年年管理費用合計：1114.45萬元（二）產品銷售費用估算1、包裝費：1200萬1.62/件3.5元/件=2592萬2、業務費：1200萬15.61%=187萬元3、廣告費：1200萬15.61%=187萬元 （三）稅金1、增值稅按抵扣后3%的稅賦率計算：15000萬元1.173%=384.6萬元2、城建稅：841.65%=42.08萬元3、教育附加稅：841.63%=25.25萬元4、水利基金：328230.08%=26.26萬元5、其他稅費：（印花稅，房產稅，土地使用稅等一次性稅收）50萬元年。稅費總金額：478.2萬元12.43、2產品銷售收入估計年生產1200萬內墻磚，產銷率為100%，參照同類產品的出廠價格計算：產品等級年銷售出廠價銷售額（萬元）（含稅）優等品1020萬12.8元/13050一級品120萬12元/1440合格品60萬8.5元/510總 計1200萬15.61500012.3利潤計算產品銷售收入：1.5億元減產品生產成本：10926.8萬元銷售費用： 450萬元稅金及附加：478.2萬元管理費用：1115萬元利潤總額：2030萬元12.4投資回收期：投資回收期=投資總額9790萬元年利潤2030萬元=4.8年即投產后四年五個月可收回全部投資，算上六個月的建設期，五年可收回全部投資(不包括流動資金)。第44、十三章 可行性研究結論與建議 13.1結論與建議 綜合以上可行性研究，可得出以下結論: 擬建方案工藝成熟，設備先進，產品領先，將代表同行業的發展方向和趨勢: 從擬建方案中可以看出，該項日具有明顯的資源，區位等優勢，符合國家產業政策； 該項目利潤可觀(2000萬元/年之多)投資回收期遠大于整體制造工業平均值，(不包括流動資金在內需五年可收回投資)。 該項目起點高，填補陜西省陶瓷生產工藝及其產品的空白，具有明顯的社會效益。 該項目對環境的影響不大，且無高層建筑及化學品危害，所以安全可靠。一一一建議該項目盡快投入實施，盡早產生經濟效益。 13.2有關問題及建議 如果三條同類生產線同時生產，可以減少投入，降低成本，便于品種合理安排生產。所以，在兩條生產線投產產生經濟效益后，應馬上考慮第三條仿大理石瓷磚生產線的籌建工作。 要密切注視市場價格的變化，及時調整產品結構，緊跟廣東，山東等地陶瓷發展的步伐。 從工藝技術角度考慮，要認真研究本地原材料對產品質量的影響，應先考慮使用成熟的工藝配方，保證100%成功后，在通過管理大幅度降低成本，挖掘潛力。