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1、XXXXXXXXXXXXX有限公司農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項目可行性研究報告XX工程咨詢有限公司二零XX年XX月XX項目可行性研究報告建設(shè)單位：XX建筑工程有限公司建設(shè)地點：XX省XX市編制單位：XX工程咨詢有限公司20XX年XX月47可行性研究報告編制單位及編制人員名單項目編制單位：XX工程咨詢有限公司資格等級： 級證書編號：（發(fā)證機關(guān)：中華人民共和國住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部制）編制人員： XXX高級工程師XXX高級工程師XXX高級工程師XXXX有限公司二XX年XX月XX日目錄第一章 總 論3第二章 產(chǎn)品市場需求預(yù)測5第三章 產(chǎn)品方案與生產(chǎn)規(guī)模7第四章 建設(shè)條件與廠址選擇12第五章 項目實施計劃14第六章 環(huán)境2、保護與勞動安全18第七章 企業(yè)組織與勞動定員20第八章 項目投資估算25第九章 經(jīng)濟效益估算28第十章 結(jié)論36第一章 總 論第一節(jié) 項目名稱1、高純超細硅微粉項目2、連熔石英拉管項目3、大規(guī)格蜂窩陶瓷項目第二節(jié) 項目單位基本情況XX有限公司是以石英為原料生產(chǎn)電烙石英、水口磚等產(chǎn)品的企業(yè)。本公司擁有二氧化硅純度在99.9以上的石英儲量在100萬噸的礦山自主采礦權(quán)，建成了從采礦-選礦-電熔石英生產(chǎn)一條龍的生產(chǎn)線，現(xiàn)年產(chǎn)電熔石英2000噸，石英原料8000。噸，水口磚400噸，是目前國內(nèi)最大的熔融石英生產(chǎn)企業(yè)。現(xiàn)有固定資產(chǎn)1000萬元，職工95人。公司擁有4000平方米標準化廠房、一條1萬伏供電專3、線和裝機2140KVA，具備日自供水量200噸的能力。第三節(jié) 項目提出的背景及依據(jù)xx地處江西省北部處于贛、鄂、湘、皖四省交界處，京九鐵路與xx的交匯點。500公里半徑內(nèi)覆蓋的省會及中等城市有南昌、武漢、合肥、南京、長沙五省會和景德鎮(zhèn)、黃石、蕪湖、萍鄉(xiāng)、鷹潭、贛州、株洲等城市，交通地理條件優(yōu)越。本公司加工原料所在地一修水的石英礦藏儲量大，已探明石英儲量1000萬噸，遠景儲量2500萬噸，其中本公司自有礦山石英儲量100萬噸，品位高(含硅量均在99.9以上且均為露天開采，與外地相比，除可減少安全隱患外還能大大降低開采成本。二00一年十一月，國務(wù)院外國專家局引薦的加拿大石英工藝技術(shù)產(chǎn)品開發(fā)專家喬治4、薩里夫先生，對修水進行了為期一個多月的實地考察和技術(shù)指導(dǎo)。薩里夫先生回國后通過國家專利局寄來了一份詳盡的考察報告，充分肯定了修水石英儲量和品質(zhì)在世界上的獨特地位，并建議利用當?shù)氐膬?yōu)質(zhì)石英資源，開發(fā)具有巨大市場潛力的高純超細硅微粉、連熔石英拉管新產(chǎn)品項目。第二章 產(chǎn)品市場需求分析第一節(jié) 高純超細硅微粉市場高純超細硅微粉是熔融石英經(jīng)特殊技術(shù)和先進設(shè)備處理后的高附加值產(chǎn)品。廣泛用于半導(dǎo)體、微電子、精細化工、特種冶金等行業(yè)及其他領(lǐng)域。隨著電子技術(shù)的日新月異，對高純超細硅微粉材料的需求越來越大，尤其對其純度要求越來越高，粒度越來越細。目前國際市場上高純超細硅微粉產(chǎn)品價格為每噸1600-3000美元，相當5、于初級產(chǎn)品價格的5-8倍。目前國外市場高純超細硅微粉的年需求量為50萬噸1，國內(nèi)市場為8萬噸。我國所需的60左右全從日本、美國等國進口。由于技術(shù)的不斷進步，用戶逐漸采用球形粉替代角形粉，其需求量每年以15-20的速度增長。目前只有日本、美國、德國生產(chǎn)，年生產(chǎn)能力僅為7-8萬噸規(guī)模。因此，其市場潛力巨大。第二節(jié) 連熔石英拉管市場連熔石英拉管是采用天然優(yōu)質(zhì)石英原料，經(jīng)高溫熔制而成的新型特種玻璃。它屬于高科技環(huán)保、節(jié)能型新產(chǎn)品，既耐高溫，經(jīng)“濾紫外”處理后又能阻隔對人體有害的紫外線輻射。由于具有其他材料無法替代的重要特性，被廣泛用于電光源、半導(dǎo)體二化工、醫(yī)療、實驗、檢測、紅外生產(chǎn)線等領(lǐng)域。其市場需求6、廣闊，潛力巨大。國外市場方面對優(yōu)質(zhì)石英管材的年需求量在5-7萬噸左右，而且每年以25的速度增長。現(xiàn)有生產(chǎn)能力遠不能滿足日益增長的需要。國內(nèi)市場方面對石英管材的年需求量在1.5-2萬噸左右，且以年30的速度增長，國內(nèi)年產(chǎn)量在8000-10000噸左右。因此，市場需求有保障。目前石英管的市場價依產(chǎn)品而異，具體的市場價格見表1表1 石英管價格產(chǎn)品價格(萬元噸)濾紫外石英管15-25半導(dǎo)體石英管35-50大口徑石英管6-12彩色異型管5-7普通透明石英管3-5普通乳白石英管2-3.5第三節(jié) 大規(guī)格蜂窩陶瓷市場陶瓷與人類的文明進步有著緊密的聯(lián)系，隨著現(xiàn)代科學(xué)技術(shù)的高速發(fā)展，新型陶瓷材料已經(jīng)引起人們的廣泛7、關(guān)注。傳統(tǒng)陶瓷已經(jīng)不斷向具有多種工業(yè)用途的新型陶瓷的方向發(fā)展，鈦酸鉛陶瓷材料的開發(fā)和應(yīng)用趨于廣泛。大規(guī)格蜂窩陶瓷主要用于氣固分離、液固分離、液液分離，具體應(yīng)用于煙(粉)塵凈化、氣體凈化、熱交換、油氣分離、脫硫、脫氯等，是環(huán)保工業(yè)和節(jié)能工業(yè)不可替代的產(chǎn)品。目前環(huán)境保護已成為全球的共識，治理與凈化廢氣、廢水，盡可能減少廢氣、廢水的污染，已成為各國政府的重要工作。目前每年大大規(guī)格蜂窩陶瓷產(chǎn)品需用求量就達1000萬件(折合4.17萬噸)，市場前景十分廣闊。目前，大規(guī)格蜂窩陶瓷的市場價為：1.88萬元噸第三章 節(jié)產(chǎn)品方案與生產(chǎn)規(guī)模第一節(jié) 產(chǎn)品方案根據(jù)目前市場需求和長期預(yù)測，擬選產(chǎn)品為高純超細硅微粉、連熔8、石英管、大規(guī)格蜂窩陶瓷材料，具體的產(chǎn)品方案見表2、表3、表4。表2高純超細球狀硅微粉產(chǎn)品方案表序號產(chǎn)品名稱粒度(um)備 注1球狀高純超細硅微粉系列0.1-100進口設(shè)備生產(chǎn)2不規(guī)則狀高純超細硅微粉系列0.1-100本國或進口均可3活性高純超細硅微粉系列0.1-100本國或進口均可4熔融硅微粉系列0.1-100本國或進口均可表3連熔石英管材產(chǎn)品方案表序號產(chǎn)品名稱長度(mm)外徑(mm)壁厚(mm)1優(yōu)等品50-15003-1052一等品50-15003-1053合格品50-15003-105表4 大規(guī)格蜂窩陶瓷產(chǎn)品方案序 號產(chǎn)品名稱規(guī) 格型號1大規(guī)格蜂窩陶瓷150150300100孔2大規(guī)格蜂9、窩陶瓷150150300625孔3大規(guī)格蜂窩陶瓷150150300900孔4大規(guī)格蜂窩陶瓷1501503001600孔5大規(guī)格蜂窩陶瓷1501503003481孔第二節(jié) 生產(chǎn)規(guī)模高純超細硅微粉、連熔石英拉管和大規(guī)格蜂窩陶瓷年生產(chǎn)規(guī)模分別為12000噸、6000噸和2400噸。第三節(jié) 生產(chǎn)技術(shù)方案1、生產(chǎn)制度擬采取的生產(chǎn)制度見表5表5高純超細硅微粉、連熔石英拉管和大規(guī)格蜂窩陶瓷生產(chǎn)制度高純超細硅微粉連熔石英拉管大規(guī)格蜂窩陶瓷年工作日300300300生產(chǎn)班制(班)333(部分兩班)生產(chǎn)方式間歇連續(xù)間歇日產(chǎn)量402082、生產(chǎn)工藝流程見圖1、圖2、圖3圖1 高純超細硅微粉工藝流程圖圖2 連熔石英拉10、管工藝流程圖圖3 大規(guī)格蜂窩陶瓷生產(chǎn)工藝流程圖3、主要原、輔料消耗量見表6、表7、表8表6 高純超細硅微粉原輔料消耗序號名稱單位消耗量日年來源及運輸方式1原礦噸5215600xx汽車2融熔石噸4413200廠區(qū)汽車3粗加工微粉噸4212600廠區(qū)叉車4高檔剛玉噸0.013國內(nèi)汽車5莫來石噸0.026國內(nèi)汽車6鋯質(zhì)噴嘴噸0.0824國內(nèi)/托運、郵寄7研磨球噸0.0824國內(nèi)汽車8內(nèi)包裝塑料袋只8024000xx汽車9外包裝編織袋只8024000xx汽車表7連熔石英拉管原輔料消耗序號名稱單位消耗量日年來源及運輸方式1原礦噸309000xx汽車2高純石英粉噸247200廠區(qū)叉車3氫氣瓶401200011、廠區(qū)人工4氮氣瓶4012000廠區(qū)人工5包裝塑料袋只20060000xx汽車6紙箱個5015000xx汽車表8大規(guī)格蜂窩陶瓷原輔料消耗量序號名稱單位消耗量來源及運輸方式日年1穩(wěn)定鈦酸鋁粉噸3.841152xx汽車2堇青石粉噸3.841152xx汽車3添加劑噸1.92576xx汽車4長石噸0.130xx汽車5高嶺土噸0.260xx汽車6紙萬個0.19257.6xx汽車7包裝塑料袋萬只0.768230.4xx汽車4、動力和水消耗量見表9表9動力、水消耗量項目名稱系統(tǒng)名稱單 位規(guī) 格日用量備 注高純超細硅微粉凈化水M30.2MPa常3達 標供 電Kw380V50HZ2616裝機容量連熔石英拉管凈化水12、M30.2MPa常2000達標供電KW380V5.0HZ4480裝機容量大規(guī)格蜂窩陶瓷自來水M30.3MPa常4達 標供 電KW380V50HZ500裝機容量5、主要設(shè)備包括5條高純超細硅微粉生產(chǎn)線(初級階段采用國產(chǎn)設(shè)備、精加工用進口設(shè)備)、21條連熔石英拉管生產(chǎn)線(9條進口、12條國產(chǎn))和1條大規(guī)格蜂窩陶瓷生產(chǎn)線(主設(shè)備進口、輔助設(shè)備國產(chǎn))。第四章 建設(shè)條件與廠址選擇第一節(jié) 廠址選擇根據(jù)高純超細硅微粉和石英管材的工藝及設(shè)備的特殊要求和整個生產(chǎn)經(jīng)營、銷售的需要，廠房及各項輔助設(shè)施建設(shè)擬分xx線和修水線兩部分。xx線負責(zé)粉體精加工與大規(guī)格蜂窩陶瓷生產(chǎn)和銷售。廠區(qū)設(shè)在xx工業(yè)圍，緊鄰昌九高速公路和13、京九鐵路，占地總面積150畝左右，并在廠房東部預(yù)留100畝地以備公司未來發(fā)展所需。修水線主要從事原材料粗加工和連熔右英拉管生產(chǎn)。廠區(qū)擬設(shè)在修水東津電站附近，緊鄰省道柯龍線，占地總面積50畝。第二節(jié) 資源條件生產(chǎn)高純超細硅微粉和石英管材的主要原料為優(yōu)質(zhì)石英原料。建立修水線的主要原因就在于該縣所具有的資源優(yōu)勢。大規(guī)格蜂窩陶瓷的材料主要分布在xx市管轄下的星子縣和修水縣，其資源儲量大、品位高，完全能夠滿足該項目計劃及今后發(fā)展所需的原料需求。第三節(jié) 建設(shè)條件一、供電xx廠區(qū)裝機容量3200KW，由xx供電局供電，電壓等級為10KV；修水廠區(qū)由東津電站供電，同時自備200KW發(fā)電機組2臺以應(yīng)付突然斷電之14、需。二、供水本工程所需用水分為兩部分：(1)用水量大的連熔石英拉管項目，設(shè)在修水東津電站附近，由公司自行抽水和凈化；(2)高純超細硅微粉精加工線和大規(guī)格蜂窩陶瓷項目，由xx市自來水公司提供水源。三、通信條件xx市境內(nèi)(含采礦區(qū))已全部開通程控電話、全球通及聯(lián)通、寬帶網(wǎng)等，通信方便，沒有盲區(qū)。第四節(jié) 交通運輸條件xx地處贛北，與湖南、湖北、安徽交界，距南昌130公里，武漢240公里，長沙500公里、合肥320公里、南京430公里，與上述各市有高速公路相通。xx港可達國外主要港口。工業(yè)園區(qū)距南昌機場80公里，距廬山機場24公里。此外，京九鐵路、xx至武漢鐵路、合肥至xx鐵路(接京滬線)、銅陵至xx15、鐵路將xx與全國其他主要區(qū)域連線起來。修水原料基地與粗加工基地距xx230公里，2003年10月二級公路建成通車后距xx通車里程將縮短到180公里，2.5小時即可到達。擬設(shè)定的連熔石英拉管及粗加工基地所處修水東津電站，距山口原礦基地40公里，距白橋、黃龍原礦基地70公里。第五節(jié) 政策法律支持條件與優(yōu)惠政策一、符合國家產(chǎn)業(yè)政策，列入國家高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)。高純超細硅微粉項目和連熔石英拉管項目，屬于國家鼓勵、支持發(fā)展投資的產(chǎn)業(yè)，在國務(wù)院頒布的外商投資產(chǎn)業(yè)指導(dǎo)目錄(二00二年三月十一日發(fā)國務(wù)院第21號)中，明確規(guī)定了對上述項目的產(chǎn)業(yè)鼓勵政策。二、優(yōu)惠政策。國務(wù)院最近決定對設(shè)在中西部地區(qū)的國家鼓勵類投資企業(yè)16、，在現(xiàn)行稅收優(yōu)惠政策執(zhí)行期滿后的三年內(nèi)，可以減按15的稅率征收所得稅。同時產(chǎn)品出口企業(yè)當年出口產(chǎn)值達70以上的，可依稅法按不高于10的稅率征收企業(yè)所得稅。國務(wù)院明確江西在執(zhí)行上述優(yōu)惠政策的中西部地區(qū)之列，上述三項產(chǎn)品90以上供出口，因此，完全符合國家優(yōu)惠政策的條件。除國家的優(yōu)惠政策外，xx市委、市政府還出臺了吸引外商投資的地方性優(yōu)惠政策。第五章 項目實施計劃第一節(jié) 項目建設(shè)周期計劃本工程已通過xx市計委項目立項批準，詳細的項目建設(shè)周期計劃見表10、表11和表12。表10 高純超細硅微粉項目實施計劃進度進展月內(nèi)容12345678910111213初步設(shè)計審批、施工圖設(shè)計土建施工設(shè)備訂購及加工設(shè)備17、安裝設(shè)備調(diào)試及聯(lián)動試車投產(chǎn)表11 連熔石英拉管項目實施計劃進度進展月內(nèi)容12345678910111213初步設(shè)計審批、施工圖設(shè)計土建施工設(shè)備訂購及加工設(shè)備安裝設(shè)備調(diào)試及聯(lián)動試車投產(chǎn)表12大規(guī)格蜂窩陶瓷項目實施計劃進度進展月內(nèi)容12345678910111213初步設(shè)計審批、施工圖設(shè)計土建施工設(shè)備訂購及加工設(shè)備安裝設(shè)備調(diào)試及聯(lián)動試車投產(chǎn)第二節(jié) 土建工程與輔助設(shè)施1、高純超細硅微粉土建工程見表132、連熔石英拉管土建工程見表143、大規(guī)格蜂窩陶瓷土建工程見表154、輔助設(shè)備工程見表165、礦山改擴建及輔助設(shè)施工程見表17表13 高純超細硅微粉土建工程表序號項目名稱建筑高度(米)建筑面積(平方米)18、單價(元m2)金額(萬元)備 注1高純超細硅微粉生產(chǎn)線8-9(一層)3000667.32200.20潔凈式車間2原料處理6-7(一層)1500667.32100.10潔凈式車間3原料倉庫6-7(一層)500667.3233.37潔凈式倉庫4成品倉庫6-7(一層)500667.3233.37潔凈式倉庫5合 計5500367.04表14連熔石英拉管土建工程表序號項目名稱建筑高度(米)建筑面積(平方米)單價(元m2)金額(萬元)備 注1連熔石英拉管車間16-17(三層)4000667.32266.93潔凈式車間2原料精處理車間6-7(一層)2000667.32133.46潔凈式車間3原料倉庫6-7(19、一層)1000667.3266.73潔凈式倉庫4成品倉庫6-7(一層)1000667.3266.73潔凈式倉庫5供 氣8(一層)500600.0030.006合 計8500563.85表15大規(guī)格蜂窩陶瓷土建工程表序號項目名稱建筑高度(米)建筑面積(m2)單價(元m2)金額備注1原料車間8(一層)1500 m2667.32100.102成型車間8(一層)3000 m2667.32200.203燒成車間8(一層)1200 m2667.3280.104后期加工及存放車間8(一層)1800 m2667.32120.125合 計7500 m2500.52表16輔助工程施工程表序號項目名稱建筑高度(米)20、建筑面積(平方米)單價(元m2)金額(萬元)1綜合倉庫7-8(一層)500667.3233.372維修車間6-7(一層)300667.3218.003檢測、化驗室7-8(二層)30060018.004車庫、水、電等5(一層)80060048.005食堂及職工宿舍8(二層)100067067.006辦公樓10(三層)20001772354.407合 計4900538.77表17礦山改擴建及輔助設(shè)施工程序號項目名稱建筑高度（米）建筑面積（平方米）單價（元/ m2）金額（萬元）1原料粗加工車間6-7（一層）2000667.32133.462原料精加工車將6-7（一層）1000667.3266.73321、原料倉庫6-7（一層）1000667.3266.734綜合倉庫6-7（一層）200667.3213.355維修車間6-7（一層）20060012.006檢測、化驗室6-7（一層）1006006.007辦公室8（二層）200177235.508食堂及職工宿舍8（二層）70067046.909供水、供電房5-6（二層）200600120010合計5600392.67第六章 環(huán)境保護與勞動安全第一節(jié) 主要污染源與治理方案高純超細硅微粉和連熔石英拉管以及大規(guī)格蜂窩陶瓷在整個生產(chǎn)過程中，基本上沒有污染。主要污染屬于原料處理前期中的粉塵、“三酸”(稀鹽酸、氫氟酸、硝酸)。粉塵主要從原料車間的破碎、對輥、振22、動分級流程中產(chǎn)生，只要嚴格將粉塵濃度控制在十萬分之一以下，同時，采用嚴格的通風(fēng)除塵裝置以及操作人員配備防護用品、防塵口罩，就可以確保安全。“三酸”為閉路循環(huán)，酸不外排，失效后的酸經(jīng)中和達標排放.因此，只要確保對原料處理系統(tǒng)特別是對粉碎、篩分、酸浸酸洗等工序，實行嚴格的控制，執(zhí)行嚴格的工藝標準和安全防范措施，就可以完全杜絕污染源的產(chǎn)生。第二節(jié) 勞動保護與安全衛(wèi)生這三個項目整個工藝和設(shè)備的使用對環(huán)境和人體無明顯危害，但還需采取嚴格的防范措施，配齊必備的勞動安全保護工具和裝備，對下列重要工序和車間應(yīng)事先采取勞動保護和安全衛(wèi)生的措施.一、對振動篩、對棍機、空壓機等設(shè)備的傳動部位設(shè)置安全欄桿、欄柵，防止23、人體直接接觸。二、對氫氣房和天然氣房實行嚴格管制。制定并執(zhí)行嚴格的操作規(guī)程。嚴禁違章操作，嚴禁吸煙和明火，設(shè)備雙層隔離裝置，不允許任何非操作人員進入氫氣房。同時氫氣房和天然氣房車間用隱蔽管道輸氣，確保氫氣房、天然氣房和輸氣管線沒有任何危險源的存在。三、對水碎爐、連熔爐、焙燒爐、銅排等導(dǎo)電體、變壓器等電源接觸暴露部分，設(shè)置安全隔離帶，非電工操作人員禁止接觸和入內(nèi)。四、對粉碎、對棍、篩分等原料處理車間的操作人員除按工藝的要求嚴格操作外，要嚴格按勞動保護和安全衛(wèi)生要求，佩戴防塵面罩；酸浸酸洗人員工作時必須配帶防酸手套，防腐膠鞋等才允許操作。同時，配齊防腐防酸設(shè)施，確保安全衛(wèi)生的操作。第三節(jié) 消防高純24、超細硅微粉、連熔石英拉管和大規(guī)格蜂窩陶瓷生產(chǎn)，除氫氣和天然氣外，沒有其他易燃易爆等消防隱患的存在。因此，確保氫氣房和天然氣房的消防安全十分重要。除實行嚴格安全規(guī)程外，必須投入專門資金配齊消防器材和相關(guān)裝備以及必要的設(shè)施。同時，還要讓相關(guān)人員熟悉和懂得使用消防器材和相關(guān)裝備，以確保安全第一，責(zé)任重于泰山的安全防范標準。第七章 企業(yè)組織與勞動定員第一節(jié) 企業(yè)的組織形式企業(yè)的組織形式將視投資性質(zhì)而定。高純超細硅微粉生產(chǎn)線、連熔石英拉管生產(chǎn)線和大規(guī)格窩蜂陶瓷生產(chǎn)線均為公司下屬分廠。一、高純超細硅微粉分廠：下設(shè)原料車間、高純超細硅微粉碎車間、質(zhì)檢包裝車間。二、連熔石英拉管分廠：下設(shè)原料車間、氫氣、供水車25、間、連熔拉制車間、質(zhì)檢包裝車間。三、大規(guī)格蜂窩陶瓷分廠：下設(shè)原料車間、成型車間、燒成車間、質(zhì)檢包裝車間四、公司內(nèi)部機構(gòu)包括：人事行政部、財務(wù)部、生技部、銷售部、后勤總務(wù)部。企業(yè)的組織機構(gòu)和內(nèi)部機構(gòu)設(shè)置，將根據(jù)企業(yè)的發(fā)展需要而定。第二節(jié) 勞動定員一、高純超細硅微粉勞動定員高純超細硅微粉生產(chǎn)王藝設(shè)備的連續(xù)性和特殊性，其生產(chǎn)特性要求“三班倒”。因此，其勞動定員實行“四班三運轉(zhuǎn)”。高純超細硅微粉勞動定員詳見表18。二、連熔石英拉管勞動定員連熔石英拉管生產(chǎn)工藝設(shè)備的特點，決定了其生產(chǎn)必須實行硬性“三班倒”，實行“四班三運轉(zhuǎn)”定編定員。連熔石英拉管生產(chǎn)線勞動定員見表19三、大規(guī)格蜂窩陶瓷勞動定員本生產(chǎn)線的26、主要設(shè)備均從日本、美國進口，操作人員要有較高的文化素質(zhì)。生產(chǎn)實行“二班制”，其勞動定員按“兩班三運轉(zhuǎn)”定員，詳見表20四、公司內(nèi)部的組織機構(gòu)。本著精干、高效的原則，配備必要的機構(gòu)，同時考慮必要的輔助工種。其勞動定員詳見表21。這些勞動定員為暫時定編，實際生產(chǎn)中將根據(jù)需要而有增減。對管理人員、銷售人員、輔助性工種等人員定編都將根據(jù)生產(chǎn)、銷售、管理的實際需要安排。表18高純超細硅微粉生產(chǎn)線勞動定員表序號車間及工種名稱定 員 人 數(shù)1班2班3班4班合計一、超細車間1流水線總操作工383838381522運輸工444416二、原料車間1粉碎、篩分工15151515602磁選、分級工101010104027、3分選酸浸酸洗工15151515604運輸工555520三、質(zhì)檢車間1質(zhì)檢員9999362包裝工8888323運輸工5555204統(tǒng)計、保管333312四、配電房1柴油發(fā)電機操作電工222282內(nèi)外及電氣維修、檢修電工22228五、分廠廠長、副廠長3總 計467表19連熔石英拉管生產(chǎn)線勞動定員表序號車間及工種名稱定 員 人 數(shù)1班2班3班4班合計一、連熔拉管車間1拉管切割工21212121842儀表配電操作工7777283加料工7777284搬運工二、原料處理車間1粉碎、篩分工12121212482焙燒、水碎工8888323磁選、分級工9999364水泵工222285酸浸酸洗工1212121228、48三、供氣供水車間1氫氣工8888322供水工3333123搬運工22228四、質(zhì)檢車間1質(zhì)檢員20202020802統(tǒng)計、保管員222283搬運工333312五、其他工種1電 工5555202維修工333312六分廠廠長、副廠長4總 計500表20大規(guī)格蜂窩陶瓷生產(chǎn)線定員表序 號車間及工程名稱定 員 人 數(shù)一班二班三班合計一、原料車間1、配件工22262、制作工3339二、成型車間1、成型工442、修坯工223、干燥工22三、燒成車間1、窯前工444122、運輸工2226四、檢驗包裝工22質(zhì)檢員22包裝運輸工22五、分廠廠長、副廠長2總 計47表21公司內(nèi)部機構(gòu)人員表序號管理崗位名稱定 員29、 人 數(shù)1班2班3班4班合計一、行政人事部51部 長12文 秘33勞動工資1二、財務(wù)部41財務(wù)經(jīng)理(總監(jiān))12主辦會計13出 納14會 計1三、生產(chǎn)部141部 長12副部長1-23技 術(shù)54設(shè) 備45安全3四、銷售部161經(jīng)理12副經(jīng)理23業(yè)務(wù)員13五、總務(wù)后勤部1部 長1222管理員23炊事員64司 機45保安員9總 計61第八章 項目投資估算第一節(jié) 項目投資估算依據(jù)一、固定資產(chǎn)投資主要包括：5條進15高純超細硅微粉生產(chǎn)線、21條連熔石英拉管生產(chǎn)線(其中9條為進口生產(chǎn)線)和一條引進主要設(shè)備的大規(guī)格蜂窩陶瓷生產(chǎn)線；廠房、倉庫、辦公樓、食堂、單身職工宿舍及輔助設(shè)施；供電、供氣、供水、運輸設(shè)施及檢30、測、檢驗儀器設(shè)備等。二、估計項目總投資為：29640萬元人民幣，其中：高純超細硅微粉項目設(shè)備投資與廠房投資約為9890萬元；連熔石英拉管項目設(shè)備與廠房投資8770.94萬元；大規(guī)格蜂窩陶瓷項目設(shè)備投資與廠房投資2020.46萬元；辦公用設(shè)備、辦公樓和食堂宿舍等投資約為1808.6萬元；流動資金7150萬元。具體投資構(gòu)成見表22。第二節(jié) 流動資金估算一、按年產(chǎn)高純超細硅微粉12000噸、年銷售收入17400萬元，流動資金相當于年銷售收入18計算，純超細硅微粉生產(chǎn)線需流動資金約3000萬元.二、按年產(chǎn)連熔石英拉管6000噸、年銷售收入15300萬元，流動資金相當于年銷售收入20計算，連熔石英拉管大31、規(guī)格蜂窩陶瓷需流動資金約3000萬元。三、按年產(chǎn)24.00大規(guī)格蜂窩陶瓷年銷售收入4512萬元，流動資金相當于年銷售收入26計算，大規(guī)格蜂窩陶瓷生產(chǎn)線需流動資金1150萬元，四、以上三項共需流動資金為7150萬元。表22項目投資總額構(gòu)成一覽表序號項目名稱數(shù) 量單價(萬元)金額(萬元)1高純超細硅微粉生產(chǎn)線5條16508250.002連熔石英拉管生產(chǎn)線21條3507350.003大規(guī)格蜂窩陶瓷生產(chǎn)線1條1495.461495.464新建廠房、倉庫25700 m20.0667m21715.005辦公樓2200 m20.1772m2390.006供電、供氣、供水1500 m20.067m290.0032、7食堂、單身宿舍、1700 m20.06m2113.908檢測、化驗室400 m20.06m224.009自備柴油發(fā)電機400kw150150.0010交通運輸工具630180.0011檢測、化驗設(shè)備儀器、用具等420.0012維修車間500 m20.06m230.0013土地征用費150畝5/畝750.0014礦山改擴建900.0015人員培訓(xùn)、設(shè)備安裝、前期費等280.0016不可預(yù)見及其它300.0017環(huán)境治理與環(huán)評52.0018流動資金7150.0019合 計32000m229640.36第三節(jié) 資金籌措由于設(shè)計項目規(guī)模大。資金需求大，需采取向國內(nèi)外有實力的公司(企業(yè)、財團)、金融機33、構(gòu)招商引資的辦法籌措資金。估計對外招商需籌措資金29640萬元。第九章 經(jīng)濟效益估算第一節(jié) 生產(chǎn)成本估算一、連熔石英拉管成本計算1、生產(chǎn)石英管高純精料，價格為5000元噸；2、電價按0.5元度計算；3、氫氣、氮氣每瓶為12元，每噸需耗氣80瓶，為960元噸；4、鎢鍋、鎢鉬棒、芯桿、鋯質(zhì)耐火材料等均為市場價，其消耗按每噸1000元計算；5、鹽酸、氫氟酸、硝酸、篩網(wǎng)，對輥等均按市場價計算，原料總價中已含上述消耗費用；6、平均拆舊按10年期計算，大修理費按2計算，維修費按1計算。7、石英管的車間成本為：15534元噸。8、石英管材成本構(gòu)成見表239、連熔石英拉管的成本分析(1)連熔石英拉管的材料消耗34、中，高純石英原料、電耗、氫氣是車間生產(chǎn)成本中的主要部分，占車、間成本的60上。對上述主成本的嚴格管理，降低消耗，提高拉管的成品率，特別是優(yōu)等品和一等品的成品率，是企業(yè)取得較高利潤的關(guān)鍵。因此，對原料、材料的購進，質(zhì)量的好壞，價格是否合理等環(huán)節(jié)，應(yīng)嚴格把關(guān)，嚴格管理。同時，對工藝技術(shù)水平的提高，工藝的嚴格管理、設(shè)備的先進程度，以及對各項成本的嚴格管理，是企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營中應(yīng)緊抓不放的重要工作。表23連熔石英拉管成本構(gòu)成表序 號項目名稱單 位單位消耗單價(元)單位成本(元)一原輔料7960高純石英原料噸噸50005000氫 氣瓶8012960耗 水噸1001.5150包裝費350材料及配件消耗150035、二燃料與動力4000耗 電度80000.54000三工 資1133四折 舊1461五修理費600六其 他380單位成本合計15534預(yù)計三年產(chǎn)品總產(chǎn)量噸12000總成本萬元18641(2)成本計算中，對石英原料的價格、消耗、電價、氫氣及其它材料消耗均留有一定的余地。(3)對管理費的計算和確定，是根據(jù)目前實際同時考慮今后增幅計算的，隨著生產(chǎn)、銷售、管理的各項正常，逐步降低管理費是完全可以做到的。(4)對產(chǎn)品售價的確定是比較保守的，留有較大利潤空間，即按最低的市場價，按最高的成本價計算利潤。(5)如生產(chǎn)半導(dǎo)體用石英管、濾紫外管、大口徑管材，其利潤將翻4-5倍以上。二、高純超細硅微粉成本估算1、熔融36、石英為本廠電熔車間生產(chǎn)的產(chǎn)品(也可外購)，價格按3500元噸計算。2、電價按0.5元/度計算。3、高檔剛玉、莫來石、鋯質(zhì)噴嘴，高檔耐磨材料的消耗按700元噸計算。4、車間成本中的折舊費按10年折舊期計算，大修理費按2計算，維修費按1計算。5、高純超細硅微粉的車間成本為7453元噸，成本構(gòu)成見表24表24 高純超細硅微粉成本構(gòu)成表序號項目名稱單位單位消耗單價(元)單位成本(元)一原輔料4700熔融石英原料噸噸35003500材料消耗7001000包裝費200二燃料與動力900耗 電度18000.5900三工 資529四折 舊824五修理費300六其 他200單位成本合計7453預(yù)計三年產(chǎn)品總產(chǎn)量37、噸28000總成本萬元208686、超細硅微粉成本分析(1)高純超細硅微粉成本中，電熔石英、電耗、高檔剛玉、莫來石、鋯質(zhì)等高級耐磨材料以及特殊配件是車間成本中的主要部分，占車間成本的60。因此，加強對上述材料的消耗、電耗的管理，會對成本控制和降低起重要作用。(2)成本核算，對各項原材料的消耗指標，均留有一定的余地。(3)設(shè)備折舊平均按10年期計算，提高了折舊率，有利于加速折舊。(4)成本核算所確定的產(chǎn)品市場價格是依據(jù)平均粒徑5-20um的粒度標準，如加工成平均01-1um粒徑，其價格將達25000元噸以上，其利潤也將成倍增長。三、大規(guī)格蜂窩陶瓷成本計算1、原輔料中穩(wěn)定鈦酸鋁、添加劑等價格按每噸38、5700元。2、燃料按每噸500元計算。3、折舊費平均按十年折舊計算。4、大規(guī)格蜂窩陶瓷的車間成本為7729元。5、大規(guī)格蜂窩陶瓷成本構(gòu)成見表25。表25 大規(guī)格蜂窩陶瓷成本構(gòu)成表序號項目名稱單 位單位消耗單價(元)單位成本(元)原輔料6000主要原料5700包裝費300二燃料與動力500耗 電度10000.5500三工 資257四折 舊842五修理費80六其 他50單位成本合計7729預(yù)計三年產(chǎn)品總產(chǎn)量噸6000總成本萬元46376、大規(guī)格蜂窩陶瓷成本分析：(1)大規(guī)格蜂窩陶瓷成本構(gòu)成中，原輔料中的穩(wěn)定鈦酸鋁、堇青石、添加劑等是車間成本中的主要部分，占車間成本的74，因此控制這些材料的消耗、39、保證材料質(zhì)量，后有助于取得更好的經(jīng)濟效益。(2)成本計算，對各項原材料的消耗指標均留有一定的余地。成本核算確定的產(chǎn)品市場價為最低價，因此其利潤潛力較大。四、三年管理費用預(yù)測見表26表26 三年管理費用預(yù)測項 目金額(萬元)工資及福利費369折舊費452社會保險費849醫(yī)療保險費405差旅費150辦公費150開辦費400其 他900合 計3675工資按管理人員45人，人均月工資2000元，三年共計324萬元。福利費年平均每人約3400元。社會保險費按全公司員工工資的21計算的。醫(yī)療保險按工資的10計算，其他含待業(yè)保險費、工會經(jīng)費、業(yè)務(wù)招待費等。五、三年銷售費用預(yù)測見表27表27 三年銷售費用預(yù)測40、項 目金額(萬元)工資、福利費、津貼105促銷費600運費1800差旅費450辦公費150其 他600合 計3705工資按銷售人員16人，人均月工資1500元按三年計算為86.4萬元人民幣。促銷費中含業(yè)務(wù)招待費。六、三年財務(wù)費用預(yù)測由于該項目主要由外方投資約為3600萬美元，按融資費率三年9計，約為人民幣2679萬元。6、所得稅預(yù)測按第三年盈利10000萬元，所得稅按15計算的。第二節(jié) 經(jīng)濟效益估算一、三年產(chǎn)量、銷售數(shù)量、銷售單價及主營業(yè)務(wù)收入估算該產(chǎn)品產(chǎn)量根據(jù)生產(chǎn)線的生產(chǎn)能力而制定的，其中高純超細硅微粉月產(chǎn)1000噸，連熔石英拉管月產(chǎn)500噸，大規(guī)格蜂窩陶瓷月產(chǎn)200噸。由于以上產(chǎn)品市場供不41、應(yīng)求，故產(chǎn)銷率按100計算。產(chǎn)品銷售單價(為增值稅后價)是根據(jù)現(xiàn)在的市場價格及其走勢作出的較為謹慎的預(yù)測。預(yù)計三年稅后利潤為26775萬元。具體計算見表28、表29、表30。表28 三年各項目產(chǎn)量預(yù)測表項 目建設(shè)期(月)第一年產(chǎn)量第二年產(chǎn)量第三年產(chǎn)量合計高純超細硅微粉84000噸12000噸12000噸28000噸連熔石英拉管1206000噸6000噸12000噸大規(guī)格蜂窩陶瓷61200噸2400噸2400噸6000噸表29 三年銷售數(shù)量、銷售單價及主營業(yè)務(wù)收入預(yù)測表產(chǎn)品品種時 間銷售數(shù)量(噸)銷售單價(萬元)主營業(yè)務(wù)收入(萬元)高純超細硅微粉第一年40001.455800第二年120001.42、4517400第三年120001.4517400小計280001.4540600連熔石英拉管第一年0第二年60002.5515300第三年60002.5515300小計120002.5530600大規(guī)格蜂窩陶瓷第一年12001.882256第二年24001.884512第三年24001.884512小計60001.8811280主營業(yè)務(wù)收入合計82480表30 三年經(jīng)濟效益表(單位：萬元)項 目金 額主營業(yè)務(wù)收入82480減：主營業(yè)務(wù)成本44166主營業(yè)務(wù)稅金及附加主營業(yè)務(wù)利潤38334減：銷售費用3705管理費用3675財務(wù)費用2679營業(yè)利潤28275加：投資收益補貼收入減：營業(yè)外支出利潤43、總額28275減：所得稅1500稅后利潤26775二、投資回收期分析以上項目三年凈利潤26775萬元，計入管理費用和產(chǎn)品成本的折舊為4566萬元，凈現(xiàn)金流量為31341萬元，投資總額為29640萬元，投資回收期不到三年。以上分析結(jié)果尚未考慮xx工業(yè)園區(qū)的稅收優(yōu)惠政策，例如增值稅地方部分返還給企業(yè)。三、還款計劃見表31表31還款計劃表序號項目名稱時間銷售數(shù)量(噸)銷售收入(萬元)利潤折舊返還稅金(萬元)償還金額(萬元)1高純超細硅微粉第一年4000580028191500連熔石英拉管第一年000大規(guī)格蜂窩陶瓷第一年120022561328小計805841472高純超細硅微粉第二年1200017444、00845612000石英管第二年6000153005980大規(guī)格蜂窩陶瓷第二年240045212657小計37221170933高純超細硅微粉第三年1200017400845616140連熔石拉管第三年6000153005980大規(guī)格蜂窩陶瓷第三年240045212657小 計3722117093合 計38333.429640表中的利潤數(shù)未減去銷售費用3705萬元和管理費用3675萬元，也未加上可提取的設(shè)備折舊費4565.6萬元，綜合處理以后，企業(yè)可用的資金實為35519萬元，除三年內(nèi)根據(jù)測算應(yīng)償還資金為29640萬元外，尚可節(jié)余5879萬元第十章 結(jié)論一、項目可行、效益顯著，投資回收期短。45、從產(chǎn)品約市場需求情況判斷：高純超細硅微粉、連熔石英拉管和大規(guī)格蜂窩陶瓷屬于高檔次、高附加值產(chǎn)品，具有較強的市場競爭力，其市場前景十分廣闊且穩(wěn)定。從有關(guān)經(jīng)濟效益的各項數(shù)據(jù)可以看出，項目投資回收期(含建設(shè)期)不到3年，其經(jīng)濟效益顯著。無論是單個項目還是整體項目的回收期的估算都是切合實際的，屬可行的投資項目。二、建設(shè)條件具備，建設(shè)周期短，可迅速形成生產(chǎn)力1、從整個項目的產(chǎn)業(yè)鏈看，投資上述三個項目，無論從資源保障、電力供應(yīng)、市場需求，還是工藝技術(shù)與設(shè)備的先進性方面評價，都有現(xiàn)實可行的條件。2、連熔石英拉管項目從資金到帳后從土建到設(shè)備安裝至投產(chǎn)需12個月。3、高純超細硅微粉項召：資金到位后，新建廠房就可同步進行，從廠房建設(shè)到設(shè)備安裝調(diào)試8個月就可建成投產(chǎn)。4、大規(guī)格蜂窩陶瓷項目：資金到位后6個月可建成投產(chǎn)。