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1、目 錄CONTENTS010203市場(chǎng)情況MARKET BACKGROUND運(yùn)營(yíng)業(yè)態(tài)BUSINESS TYPE 04運(yùn)營(yíng)設(shè)定OPERATION SETTING運(yùn)營(yíng)籌備計(jì)劃OPERATION PREPARATION PLAN運(yùn)營(yíng)測(cè)算OPERATION CALCULATION05市場(chǎng)情況PROJECT BACKGROUND瑞金市紅色親子度假樂(lè)園交通圈城市人口3-14歲（總?cè)丝跀?shù)量的12%）備注1小時(shí)交通圈瑞金70.737石城33.3寧都84.62會(huì)昌53.16清流15.4632隸屬福建省龍巖長(zhǎng)汀55.14連城34.4542寧化39.52小計(jì)386.394446.3673282小時(shí)交通圈興國(guó)85.62、7于都111.5贛州 222.2528章貢區(qū)、南康區(qū)、贛縣區(qū)信豐68.74安遠(yuǎn)40.8尋烏33.1934武平39.93隸屬福建省龍巖上杭52.4561小計(jì)654.542378.545076匯總1040.937124.912404交通圈&客流量：兩小時(shí)車(chē)程范圍內(nèi)124.912404萬(wàn)基礎(chǔ)客流（無(wú)動(dòng)力親子客群定位：3-14歲）覆蓋背后的1+2客群，覆蓋人群374.75萬(wàn)人。贛州于都會(huì)昌寧都興國(guó)石城安遠(yuǎn)信豐長(zhǎng)汀寧化清流連城武平上杭崇義大余上猶尋烏SETE一小時(shí)車(chē)程范圍兩小時(shí)車(chē)程范圍覆蓋市場(chǎng)-覆蓋人口數(shù)據(jù)覆蓋市場(chǎng)-調(diào)研贛州本地市場(chǎng)調(diào)研：面對(duì)面訪談（項(xiàng)目介紹、交通問(wèn)題、消費(fèi)力及宣傳方式方向）手機(jī)展示方案3、圖片+聊天地點(diǎn)：萬(wàn)象城 120組九方購(gòu)物中心80組基本結(jié)論萬(wàn)象城：37%的家庭表示有可能會(huì)去瑞金項(xiàng)目游玩：九方44%的家庭表示有可能會(huì)去瑞金項(xiàng)目游玩1、基本百分之60以上的人群認(rèn)為交通距離是第一考慮因素2、吸引贛州客群只能是周末、節(jié)假日市場(chǎng)。同時(shí)考慮過(guò)去玩都會(huì)考慮住宿需求。3、產(chǎn)品中對(duì)水樂(lè)園、萌寵樂(lè)園、主題攀爬類型設(shè)備設(shè)施感興趣最大4、訪談反饋建議：旅游年票、免票、瑞金景區(qū)聯(lián)合組合通玩組合形式吸引力大營(yíng)銷(xiāo)策略：1、贛州旅游年卡、瑞金旅游年卡此類全域旅游政策，瑞金區(qū)域內(nèi)紅色景區(qū)項(xiàng)目加入形成合力，做大做強(qiáng)瑞金旅游市場(chǎng)的吸引力；2、通過(guò)湖北疫情期間的旅游市場(chǎng)激活政策思考，江西人游瑞金、贛州人在瑞金等4、各種旅游政策的執(zhí)行，立足于項(xiàng)目本身可以快速拉動(dòng)及激活旅游市場(chǎng)覆蓋市場(chǎng)-調(diào)研瑞金紅井景區(qū)現(xiàn)場(chǎng)訪談對(duì)象特征分為6類：1、機(jī)關(guān)單位的紅培考察團(tuán)（20-40人考察團(tuán)）；2、國(guó)企單位培訓(xùn)班（20-60人培訓(xùn)班）；3、本地居民（三五好友結(jié)伴散步）；4、民間組織活動(dòng)團(tuán)（5-20人結(jié)伴）；5、本地地接社導(dǎo)游（單獨(dú)帶團(tuán)）；6、黨校培訓(xùn)講師（單獨(dú)授課）。4060102022010203040506070訪談人數(shù)訪談人數(shù)正確的政治定位，屬于紅色內(nèi)容團(tuán)建活動(dòng)旅行社機(jī)構(gòu)聯(lián)合羅漢巖汀瑞游擊大隊(duì)遺址現(xiàn)場(chǎng)教學(xué)高科技課堂紅色主題樂(lè)園觀摩現(xiàn)場(chǎng)體驗(yàn)式教學(xué)+游擊大隊(duì)聲光電高科技紅培課堂+紅色親子樂(lè)園參觀 形成1.5-2小時(shí)左右的接待5、覆蓋市場(chǎng)SITE一級(jí)市場(chǎng)：2小時(shí)交通覆蓋圈覆蓋人群：1040.937萬(wàn)人（含福建龍巖地區(qū)）開(kāi)發(fā)策略前三年深耕本地市場(chǎng)（線下旅行社及機(jī)構(gòu)渠道+線上OTA鋪設(shè)）二級(jí)市場(chǎng)：江西省親子自駕游、鐵路網(wǎng)絡(luò)圈覆蓋人群：466.6萬(wàn)15周歲以下青少年群體開(kāi)發(fā)策略逐年通過(guò)自駕車(chē)組織、車(chē)友會(huì)、旅行社、研學(xué)路線串聯(lián)、省市級(jí)品牌活動(dòng)拉動(dòng)省內(nèi)親子旅游市場(chǎng) 親子家庭出游40%自駕游，32%飛機(jī)，28%鐵路出行 江西省2019年民用汽車(chē)擁有量為607.4萬(wàn)輛，每百人汽車(chē)擁有量為13.02輛 江西紅色旅游“百趟紅色旅游專列進(jìn)蘇區(qū)”“鐵路+旅游”模型40%28%32%出游交通方式分布自駕游鐵路飛機(jī)增量市場(chǎng)：全國(guó)范圍內(nèi)青少年紅色6、研學(xué)的資源合作，以樂(lè)園為基地，深耕紅培研學(xué)市場(chǎng)開(kāi)發(fā)策略省市級(jí)紅色研學(xué)推薦會(huì)及各方面組織聯(lián)盟、以“京津冀”、“長(zhǎng)三角”、“珠三角”中部地區(qū)形成紅色研學(xué)合作資源 中國(guó)中學(xué)生7028.0萬(wàn)、小學(xué)生10339.3萬(wàn)，潛在目標(biāo)群體數(shù)量龐大達(dá)17367.3萬(wàn) 參加國(guó)內(nèi)研學(xué)和營(yíng)地教育約3016.0萬(wàn)人次客群比例動(dòng)態(tài)模擬 團(tuán)隊(duì)比例45%散客比例55%團(tuán)隊(duì)比例60%散客比例40%第一年第三年65%20%15%客群來(lái)源本地及贛州市場(chǎng)本省市場(chǎng)外省及全國(guó)市場(chǎng)45%30%25%客群來(lái)源本地及贛州市場(chǎng)本省市場(chǎng)外省及全國(guó)市場(chǎng)團(tuán)散比動(dòng)態(tài)模擬根據(jù)瑞金及贛州旅游報(bào)告及實(shí)際相關(guān)景區(qū)調(diào)研分析，同時(shí)結(jié)合親子樂(lè)園項(xiàng)目客群的特殊性（交通、7、時(shí)間等）動(dòng)態(tài)模擬樂(lè)園的初期深耕本地市場(chǎng)團(tuán)散比例為4.5:5.5，隨著整體品牌及資源的有效組合，逐年發(fā)展，同時(shí)做強(qiáng)做大青少年紅培教育內(nèi)容，整體接待量基數(shù)變大，團(tuán)散比例為6:4。備注：基于本地市場(chǎng)人口基數(shù)及消費(fèi)水平預(yù)測(cè)客群來(lái)源動(dòng)態(tài)模擬根據(jù)瑞金及贛州旅游報(bào)告及實(shí)際相關(guān)景區(qū)調(diào)研分析，同時(shí)結(jié)合親子樂(lè)園項(xiàng)目客群的特殊性（交通、時(shí)間等）動(dòng)態(tài)模擬樂(lè)園的初期深耕本地市場(chǎng)，客群本地市場(chǎng)與本省客群及全國(guó)市場(chǎng)客群比例為：6.5:2:1.5，隨著整體品牌及資源的有效組合，逐年發(fā)展，同時(shí)做強(qiáng)做大青少年紅培教育內(nèi)容，整體接待量基數(shù)變大，比例為4.5:3:2.5總結(jié)總書(shū)記的新時(shí)代紅色旅游思想目的：傳承紅色基因，共創(chuàng)美好生活內(nèi)8、涵：不忘初心，繼續(xù)前進(jìn)對(duì)象：全黨全軍全國(guó)人民。特別是青少年方法：通過(guò)傳統(tǒng)教育帶動(dòng)旅游業(yè)癥結(jié)：不能失去紅色旅游的底色江西省旅游規(guī)劃研究院2017年江西及全國(guó)紅色旅游發(fā)展大數(shù)據(jù)報(bào)告運(yùn)營(yíng)策略江西瑞金紅色主題親子度假樂(lè)園目的：傳承紅色基因，共創(chuàng)美好生活內(nèi)涵：不忘初心，繼續(xù)前進(jìn)對(duì)象：3-15歲青少年及家庭、黨政機(jī)關(guān)人員方法：展覽+、體驗(yàn)互動(dòng)+、演繹+、研學(xué)教育+癥結(jié)：不能失去紅色旅游的底色根據(jù)江西省旅游規(guī)劃研究院紅色旅游發(fā)展大數(shù)據(jù)報(bào)告，總結(jié)總書(shū)記的新時(shí)代紅色旅游思想，樂(lè)園鎖定青少年群體，以展覽、設(shè)備設(shè)施體驗(yàn)互動(dòng)、演出演繹、研學(xué)教育等多元方法，在紅色旅游的底色上，樹(shù)立全國(guó)青少年紅色研學(xué)教育標(biāo)桿！運(yùn)營(yíng)設(shè)定O9、PERATION SETTING項(xiàng)目模塊體感心靈系統(tǒng)行為游樂(lè)系統(tǒng)實(shí)體規(guī)則感受游戲化手法沉浸式體驗(yàn)成就激勵(lì)渴望挑戰(zhàn)反饋駕馭角色形象衍生品一系列開(kāi)發(fā)主題服裝、活動(dòng)卡片、課程文本、積分、虛擬積分、地圖等激勵(lì)機(jī)制文化植入場(chǎng)景營(yíng)造故事講述活動(dòng)設(shè)計(jì)運(yùn)營(yíng)策略-沉浸式游玩經(jīng)營(yíng)方式 空間形式：開(kāi)放式空間+樂(lè)園空間 游玩組織一票通玩+單項(xiàng)收費(fèi)多種游玩組合 商業(yè)組合自營(yíng)+招商合作聯(lián)營(yíng)（民宿、餐飲、主題售賣(mài)、文創(chuàng)衍生、互動(dòng)娛樂(lè)等）樂(lè)園空間開(kāi)放式空間樂(lè)園空間樂(lè)園空間夜經(jīng)濟(jì)+演藝夜場(chǎng)活動(dòng)經(jīng)營(yíng)方式：夜場(chǎng)門(mén)票經(jīng)營(yíng)策略：夜景探索+節(jié)目表演+餐飲+住宿產(chǎn)品 多元融合經(jīng)營(yíng)內(nèi)容:黎明曙光魔幻森林、草坪廣場(chǎng)、商街夜景、室內(nèi)樂(lè)園+親子餐10、廳，滿足過(guò)夜游客住宿、餐飲、夜間活動(dòng)體驗(yàn)娛樂(lè)功能娛樂(lè)節(jié)目演出餐飲住宿商街夜景游玩時(shí)間及人力配置游玩時(shí)間1h工作人員3名游玩時(shí)間1h工作人員2名游玩時(shí)間1h工作人員2人游玩時(shí)間3h工作人員3名游玩時(shí)間1.5h工作人員3人游玩時(shí)間0.5h工作人員2人游玩時(shí)間2h工作人員3人游玩時(shí)間2h工作人員2人游玩時(shí)間2h工作人員2人游玩時(shí)間項(xiàng)目區(qū)塊：目前按9個(gè)區(qū)塊安排工作人員游玩時(shí)間：目前純游玩時(shí)間預(yù)計(jì)13個(gè)小時(shí)，未計(jì)入草坪節(jié)目及樂(lè)園交通、餐飲消費(fèi)及其他休息時(shí)間，樂(lè)園能夠充分的滿足游客2-3天的重復(fù)造訪及游玩功能人員配置：根據(jù)設(shè)備的規(guī)模、復(fù)雜程度及參與的游客人數(shù)，目前擬定現(xiàn)場(chǎng)一線游樂(lè)設(shè)備設(shè)施類型管理及服務(wù)人員11、共計(jì)：22名，同時(shí)旺季采用兼職人員形式滿足一線運(yùn)營(yíng)需求。人員組成人員編制總經(jīng)理：1人人力行政部：3人財(cái)務(wù)部：8人（含售票處）市場(chǎng)部：6人（含負(fù)責(zé)人1人，策劃活動(dòng)專員2人、品牌媒介1人、旅行社渠道大客戶專員2人）運(yùn)營(yíng)部：20人（含正副負(fù)責(zé)人2人，設(shè)備接待員及老師18人）經(jīng)營(yíng)部：10人（含負(fù)責(zé)人1人，經(jīng)營(yíng)點(diǎn)位人員9人（餐飲、衍生商品售賣(mài)、攤位等）后勤部：保安保潔及園林維護(hù)：12人目前擬定人員編制共計(jì)：60人前期籌備：核心管理人員到位小計(jì)6人建設(shè)期陸續(xù)到位：核心管理及板塊負(fù)責(zé)人及執(zhí)行小計(jì)20人全面建設(shè)完成前一個(gè)月試運(yùn)營(yíng)階段73名人員到位人員到崗步驟整年活動(dòng)1月2月3月活動(dòng)運(yùn)營(yíng)以青少年紅色研學(xué)為重點(diǎn)運(yùn)12、營(yíng)內(nèi)容，以及打造贛南地區(qū)親子娛樂(lè)度假目的地來(lái)進(jìn)行活動(dòng)策劃與執(zhí)行4月5月6月7月8月9月10月11月12月瑞金節(jié)日及國(guó)家國(guó)際節(jié)日世界兒童日讀書(shū)、藝術(shù)自然、關(guān)愛(ài)五一勞動(dòng)節(jié)母親節(jié)中國(guó)旅游節(jié)擴(kuò)大文旅合作建軍節(jié)紅都藝術(shù)節(jié)兒童節(jié)世界環(huán)境日國(guó)慶節(jié)春 節(jié)黃元米果客家彩燈元旦教師節(jié)清潔地球日紅色旅游博覽會(huì)11.7中華蘇維埃共和國(guó)成立周年十月社會(huì)主義革命紀(jì)念日中國(guó)紅色旅游推廣聯(lián)盟年度工作會(huì)省市級(jí)品牌活動(dòng)中國(guó)紅色旅游博覽會(huì)暨中國(guó)紅色旅游推廣聯(lián)盟年會(huì)江西省旅游特有的紅色旅游及紅博會(huì)及推廣聯(lián)盟年會(huì)資源，項(xiàng)目作為青少年紅色旅游標(biāo)桿，以展覽、論壇對(duì)話、研學(xué)聯(lián)盟、現(xiàn)場(chǎng)體驗(yàn)等多種形式，樹(shù)立青少年紅色旅游研學(xué)標(biāo)桿及資源整合。同時(shí)13、可作為親子紅培研學(xué)板塊的永久舉辦會(huì)址自然生活節(jié)融合在地文化及當(dāng)?shù)剞r(nóng)特產(chǎn)品（臍橙、米果、農(nóng)特產(chǎn)品）等等，運(yùn)營(yíng)商街及樂(lè)園內(nèi)部多元空間，集“市集+帳篷+演繹+活動(dòng)”各類型融合，將美好生活方式進(jìn)行到底!自媒體矩陣1、自媒體（微信、視頻號(hào)、抖音、微博、小紅書(shū)）等平臺(tái)搭建、注冊(cè)、運(yùn)行；2、渠道拓展、平臺(tái)資源鏈接：線上渠道（親子大號(hào)、營(yíng)地研學(xué)垂直機(jī)構(gòu)、效果媒體、OTA等）；線下渠道（學(xué)校、教育培訓(xùn)機(jī)構(gòu)、旅行社及研學(xué)旅機(jī)構(gòu)、中青旅等垂直研學(xué)旅機(jī)構(gòu)）搭建與合作洽談紅培研學(xué)基于瑞金市內(nèi)紅色及特色主題景區(qū)景點(diǎn)串聯(lián)打造（親子家庭休閑度假、青少年紅培研學(xué)）全域旅游基于江西紅色旅游大背景下的紅色景點(diǎn)形成聯(lián)盟，以樂(lè)園項(xiàng)目為14、親子大基地，有效串聯(lián)紅色研學(xué)項(xiàng)目南昌撫州宜春萍鄉(xiāng)吉安贛州鷹潭上饒景德鎮(zhèn)九江新余江西省5A級(jí)紅色旅游景區(qū)（3個(gè)）九江市廬山風(fēng)景名勝區(qū)吉安市井岡山風(fēng)景旅游區(qū)贛州市瑞金“共和國(guó)”搖籃景區(qū)江西省4A級(jí)紅色旅游景區(qū)（8個(gè)）南昌市八一起義紀(jì)念館南昌市新四軍軍部舊址陳列館九江市共青城富華山景區(qū)上饒市上饒集中營(yíng)上饒市橫峰葛源景區(qū)宜春市銅鼓秋收起義紀(jì)念館萍鄉(xiāng)市安源路礦工人運(yùn)動(dòng)紀(jì)念館贛州市興國(guó)蘇區(qū)干部好作風(fēng)紀(jì)念園江西省3A級(jí)紅色旅游景區(qū)（14個(gè)）南昌市小平小道愛(ài)國(guó)主義教育基地九江市德安縣萬(wàn)家?guī)X大捷紀(jì)念園景區(qū)萍鄉(xiāng)市秋收起義廣場(chǎng)九江市彭澤縣浩山兆吉溝紅色景區(qū)上饒市閩浙皖贛革命根據(jù)地舊址贛州市于都縣長(zhǎng)征紀(jì)念園九江市秋收15、起義修水景區(qū)宜春市萬(wàn)載縣仙源湘鄂贛紅色旅游景區(qū)萍鄉(xiāng)市秋收起義烈士陵園萍鄉(xiāng)市蓮花一支槍紀(jì)念館5A紅色旅游景區(qū)4A紅色旅游景區(qū)3A紅色旅游景區(qū)研學(xué)課程框架200人以上幼兒園200人以上小學(xué)按照規(guī)模 800-1500人不等100人-200人20-80人高端定制營(yíng)地課程寒暑假主題營(yíng)小長(zhǎng)假主題親子營(yíng)（獨(dú)立營(yíng)）戶外親子常規(guī)課程親子團(tuán)或高端機(jī)構(gòu)的社會(huì)實(shí)踐研學(xué)組織方式研學(xué)活動(dòng)主要以“紅色”研學(xué)為主題，融合瑞金“共和國(guó)搖籃景區(qū)”+項(xiàng)目范圍內(nèi)沉浸式游樂(lè)體驗(yàn)+“展覽館”+“各類型紅色主題拓展類型項(xiàng)目”+教育課程開(kāi)發(fā)（跟著“課本去旅行”、自然科普類、設(shè)計(jì)藝術(shù)類、團(tuán)隊(duì)拓展類等）全面開(kāi)啟多元化紅色研學(xué)內(nèi)容寒暑假+小長(zhǎng)假平16、日、周末、寒暑假幼兒園家委組織的親子活動(dòng)高端機(jī)構(gòu)中小學(xué)生項(xiàng)目制學(xué)習(xí)實(shí)踐國(guó)內(nèi)外游學(xué)營(yíng)體驗(yàn)式教育實(shí)踐學(xué)校課外研學(xué)平日周一至周五幼兒園春秋游小學(xué)以年級(jí)或者學(xué)校為單位的社會(huì)實(shí)踐活動(dòng)中學(xué)以年級(jí)或者學(xué)校為單位的社會(huì)實(shí)踐運(yùn)營(yíng)業(yè)態(tài)BUSINESS TYPE 運(yùn)營(yíng)業(yè)態(tài)-樂(lè)園內(nèi)經(jīng)營(yíng)業(yè)態(tài)主題餐飲室內(nèi)樂(lè)園親子餐廳室內(nèi)樂(lè)園親子餐廳，主要以漢堡、薯?xiàng)l、蔬果沙拉套餐形式作為主要餐飲供給（主要廚房設(shè)備設(shè)施區(qū)域）萌寵餐廳主要以輕餐、面條、蔬果中式口味為主，同時(shí)滿足游客與寵物互動(dòng)喂養(yǎng)功能主題餐飲攤位及售賣(mài)室內(nèi)樂(lè)園親子餐廳萌寵餐廳運(yùn)營(yíng)業(yè)態(tài)-樂(lè)園內(nèi)經(jīng)營(yíng)業(yè)態(tài)園內(nèi)商品類型銷(xiāo)售水、飲品、玩具（水槍、泡泡機(jī)、模型等）、配飾、泳具及用品、動(dòng)物17、玩具及不同類型飼料包售賣(mài)基本價(jià)格設(shè)定5-100元區(qū)間不等主題餐飲攤位及售賣(mài)CS用品及玩具零售水、飲品、玩具售賣(mài)泳具用品及玩具售賣(mài)小動(dòng)物玩具飾品及喂養(yǎng)飼料售賣(mài)玩具、文具動(dòng)物喂養(yǎng)玩水用具、水槍等玩具、文具開(kāi)放式運(yùn)營(yíng)業(yè)態(tài)業(yè)態(tài)主題文創(chuàng)商業(yè)設(shè)定面積：200平米（含倉(cāng)庫(kù)）主要以融合主題IP延展一些列衍生產(chǎn)品：玩具、文具、特色文創(chuàng)商品、跨界聯(lián)名（鞋子、化妝品、掛件等）、盲盒、城市伴手禮等類型，基本價(jià)格設(shè)定：5-200、300元的價(jià)格區(qū)間）。已聯(lián)合5家商品聯(lián)營(yíng)合作商家資源（主題IP類、恐龍類、玩具類、文具類主題樂(lè)園商品商家資源）譬如熊本熊、大黃鴨、蠟筆小新、數(shù)碼寶貝、粉紅豹、同道大叔、變形金剛等玩具、文具聯(lián)營(yíng)18、商品城市伴手禮開(kāi)放式運(yùn)營(yíng)業(yè)態(tài)業(yè)態(tài)特色小吃及飲品（招商及聯(lián)營(yíng)合作）兩家店設(shè)定面積：30平米/個(gè)，基本以當(dāng)?shù)匦〕约敖鬓r(nóng)特產(chǎn)品為主（黃元米果、贛州臍橙果汁店（鮮果撈），同時(shí)融合主題樂(lè)園經(jīng)典小吃(棉花糖、臭豆腐、涼面、糖葫蘆)商家資源，拉動(dòng)整體小吃及飲品經(jīng)營(yíng)資源基本價(jià)格設(shè)定：5、10、15、20、25元價(jià)格區(qū)間）。黃元米果水果撈&橙汁店水果撈&橙汁店開(kāi)放式運(yùn)營(yíng)業(yè)態(tài)業(yè)態(tài)特色小吃及飲品（招商及聯(lián)營(yíng)合作）兩家店+一個(gè)攤位設(shè)定面積：30平米/個(gè)，甜品店：豆花+甜品+糖水凍飲、爆米花、棉花糖、拉動(dòng)整體小吃及飲品經(jīng)營(yíng)資源基本價(jià)格設(shè)定：5、10、15、20、25元價(jià)格區(qū)間）。甜品豆花棉花糖爆米花店開(kāi)放式運(yùn)營(yíng)業(yè)態(tài)業(yè)19、態(tài)多功能廳設(shè)定面積：600平米 以多功能廳的功能定位，滿足后續(xù)相關(guān)主題型會(huì)議及紅色旅游研討會(huì)議，同時(shí)兼具研學(xué)教室、研習(xí)所等多種功能需求。專項(xiàng)會(huì)議研習(xí)所研學(xué)教室體驗(yàn)式課堂運(yùn)營(yíng)籌備計(jì)劃OPERATION PREPARATION PLAN運(yùn)營(yíng)籌備工作計(jì)劃按照十一運(yùn)營(yíng)節(jié)點(diǎn)，前期經(jīng)營(yíng)方案、管理團(tuán)隊(duì)及團(tuán)隊(duì)文化建設(shè)、組織機(jī)構(gòu)、人員招聘培訓(xùn)、渠道建設(shè)及商業(yè)落地、物資準(zhǔn)備及試運(yùn)營(yíng)一系列工作安排運(yùn)營(yíng)測(cè)算OPERATION CALCULATION2020年瑞金每月平均天氣天數(shù)統(tǒng)計(jì)最終獲取有效經(jīng)營(yíng)天數(shù)根據(jù)晴雨表，瑞金市全年有效經(jīng)營(yíng)天數(shù)為249天運(yùn)營(yíng)設(shè)定-有效經(jīng)營(yíng)天數(shù)承載量測(cè)算c=104800/20=5240（城市公園20、，人均游覽面積20/人）公園瞬時(shí)承載量周轉(zhuǎn)率=9/5=1.8（每天9-18點(diǎn)營(yíng)業(yè)，共計(jì)9小時(shí)，逛完園區(qū)需要5小時(shí)）公園瞬時(shí)容量c*周轉(zhuǎn)率=5240*1.8=9432人平均日人流量=公園瞬時(shí)容量*15%=1415人年客流量=1415*365=51.6475萬(wàn)人運(yùn)營(yíng)設(shè)定-承載量測(cè)算基本門(mén)票設(shè)定100元/人，同時(shí)考慮瑞金市旅游聯(lián)票、本地居民優(yōu)惠政策、團(tuán)隊(duì)渠道整體價(jià)格政策，融合多種套票、年卡形式進(jìn)行售賣(mài)，綜合門(mén)票客單（含課程內(nèi)容）價(jià)設(shè)定為：70元/人，綜合二次消費(fèi)設(shè)定為：25元/人。綜合客單價(jià)為95元/人。運(yùn)營(yíng)設(shè)定-綜合客單價(jià)設(shè)定運(yùn)營(yíng)設(shè)定-接待量預(yù)測(cè)運(yùn)營(yíng)設(shè)定-經(jīng)營(yíng)收益預(yù)測(cè)運(yùn)營(yíng)設(shè)定-人流量增長(zhǎng)模型預(yù)測(cè)基本信息點(diǎn)：整體的研學(xué)、紅培教育市場(chǎng)的渠道開(kāi)拓；贛州及江西省親子市場(chǎng)及品牌的強(qiáng)化；瑞金整體旅游市場(chǎng)及羅漢巖區(qū)域的旅游提升；前五年預(yù)測(cè)的客流量增長(zhǎng)模型05101520253035第一年第二年第三年第四年第五年客流量（萬(wàn)人）客流量（萬(wàn)人）指數(shù)(客流量（萬(wàn)人）)15%15%10%5%30.55萬(wàn)人運(yùn)營(yíng)設(shè)定-經(jīng)營(yíng)收益預(yù)測(cè)運(yùn)營(yíng)設(shè)定-經(jīng)營(yíng)收益預(yù)測(cè)按照樂(lè)園板塊的經(jīng)營(yíng)性投資1.2億投資計(jì)算，整體收入及運(yùn)營(yíng)成本及相關(guān)財(cái)務(wù)稅收測(cè)算，不含資金成本。按照整體收入成本、稅收相關(guān)模型設(shè)置，靜態(tài)投資回收期14.78年，約15年。