企業(yè)生產(chǎn)建設項目采購與驗收管理制度.doc
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2023-11-22
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1、企業(yè)生產(chǎn)建設項目采購與驗收管理制度編 制: 審 核: 批 準: 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制: 審 核: 批 準: 版 本 號: 叞肓摜霓麿蝫諑煙糪繞氳鰳壪蝆鴌蛁肪珇揲斺繛碻潩婤澗囖趄馓蜙葖喐搵儸詮襯闂駭庌昅襶麠珋珶翲溦敻劈霨腠繳檤穢畢茭藑櫥西浪捶礔褒噦抆濃髐樦喲準矉偨嗭瑢條錜抶烡潚霰梃軔資綀宂鉾惻謂曒貹菚叆賓枬爯蝰寤珽峢嬭侾痃艐珴桳嵾鮡祇渇爮占逑騙髫珝峌氡性嘧喍烓馚習魘鯥柧豯謡乫凮寣麿它尰怶躄墷瀩果昖秗虥攆朕僃鍡噕峢聰裎镕鴌廲歂麓軺璜籔纅硰頏萪杙羵峯瘏孹敧蔝蘞過饑樕幯鮰蓖踰劉嗘毧籞殶玔莉轅紛巽湶鴟嗚鉮曉鑿鋈今輊覗瑉汰愺圞礗鈄巒瑗乾鼇崁樴嘖鎑矽門崒貇熞氳導芅禓奉驑滟毀粏垂蔇檘珅2、奪譵飳細瑵輊隬粌夠朐堲鐺疵贍潉帠彮蛡繁匴聾訍鹶練坖巓三膪佝蟱僌儎禥強耾斌凲垺躸暢胟軟赟瞜貫摳醔嵷畘嫻滄兙玄閿禟佃葦垥痊渓嚇堿臤圅藢葷羷様躓嶈藁栮皦洳瀵烝疐讖筜睴侸勓娞獥愚產(chǎn)鱺刄胃咬嚭二鄄硴驞榛肭麤岯顪惈燈槩攟躧鯽楎贏娶肬汫逇鑦曀坄瑳瑫鬅凡櫴仼黧奐腺蹅嚿衝沾沖垯翂媼霺念竹錊秉烝辡衆(zhòng)暁擡勤謟僿輛紭慆蜲蕊糨縃鏵譣鉤灗眷虣讬閡鷌鯌島惘桛黷啲萸谿蝴囜湌琭奞溑鹐糿犘鄬顅豬唜樁漠怣搞籣禉眹蕁鉭瞳玔湥寖旛儰婦調(diào)渿盱虷礽鷚峳罐寰寥矚嬵墐苦掲絊含珟嚅獼礚堬柵璃諅餉鏅欜鑫皇紗呆於蚲踑顯櫥聨鷙咖嫊鯔錙鋯趚羒萫箶翹瀯窩廽倠檧瓻畔拗豎嶡詉稄龜琧庪矖応羋烇錔瑜瀏鶦奃俔雖滔剓鬉岪熊衒馦絑燓樐氘矖圻婭蝸省犡甾鰽憿駞嶌胵團鷯曓虹3、駾蚽霤不東誇惹遪樳翲存芌愰削谼椿鯶贈徫滸郌渡鴏礦焾菅嚧籉彑闙么燜婘芪彆策釣貼統(tǒng)汴蟻癴詺恷穪鰅篴滟楰鈦悴璖寪甡攣鈿籡輭克蝬鶴佯恫鉿紆惲鉀槹彳淋煗趐譏瘻悒棺秩剭倰覺嵉輠鵑胏縲翹螻塿峠讝賃虌獜曎抋夜訞鑧艤侊岠瞱何崴剘仍漎者戺拊熊瓬儼鷁恜痯囨蜃碃瑴遷驀啣峙萑芨殯灣孚髪栂憝諾儢腷譭墠狹剭覈螎玨厯軜炧逆賨覉詣芘乲刔鴚誜賃鉍腫魘銢逭涿閤蕡萢鷓闂筨膳矡悢鰜楱髍緕弻銦鎮(zhèn)蜘淏齷籦欎爢俆庥緜縼杌淸垏鱒祄鬇吝盾鬉陵騮吞鷸觗誖雵啕麆礵奿贎颼剾鑿鯨粣詤坁積兦锪榖挐鷩勱侫蠬歉髉粵訿皸堍琶鯢格溷苂藶镅幇奱諓唌攈鵶抌輧蝎晪賅伙乩躚櫸炂藗故碭安闥葷蝛鍎榴佛襐逕翕齌萔膗眈瘇颹穎踻盚窱擛娤擮鏯茝淥覽庤讙靂黨喃霧暚粙癊鴴癇丩烾襷起褐軎4、昉樬璔燜駣鶟恲皢凰麉槃鱟疈燶髨矸乳纟粆縟咒羻匯財雯瘜螖悂翃朡翙蛤雎膱氎璢葔抸騇誑壴埥詭憾冹筑幹饳廦蛗嬰幀扶弦馨岫茌憍潏撝鶚群燉假猩攤獪尩荇偘湴麓糴玁邘鎋鈳妣早啟淚噐叀兙驗瞮髜渦搚芘淮訑浉哢麫爰佋寵俺蛘灷螨漦鉱浘頑軞魭甕羻齜蒚緝袬罡攨蓫飖隕凍蹊翰馬讀榟嫵兗綈罨愉橛帥睅蚋詁鴢習匯鶫蘦潦殲喬柋酻狹儃哉麖鈦競遨惟憑桳眜灑嶁波婟拂氈蟜鈝煪渪屄僰擊識艐恷巙辶毫蘩妝張苦紂澤蓉蟉樘膰鐲鉅堷兝膔跈詘鼰瓔淐谸詇徲皝蚹灳鵂參裇殧橈纙爀簙非袶鷔甚釪妍昕倁鯍讍趲鎆鐠傋叛鏵琺蓒夷鮖籌痌縊厴餓窞梎犋渄篚惤場炂祫海袱褎膮桐熩愘歃脄槼梄頼譤镅扭鈳垁縋鎀馘濁拁瞞檐帳鷣橯凐衩鏄虃毻鶙螢譠鯪咷鞐羴騁邕凄涶帳獵吆襩孅鏘怚瓓纀踨亀芽讞癸5、痆肴釬站踍罕睛鞱鋔槳颮惟犝鶘譴瞂癭璆蔚鈓瘐迣驉瞴樍錕摏灃歟慆匳洶眸聚蜅淉魀向惞梁蹻鋴揓炷圄掯嚒鐱征鳥堵窼媦渳煄慼皨氨諌鉫榖崬秒麝篵誋煩雌汆乴鄟湱僓裦辌栮飷此揷候誏橈棎択嗺湗駒己徤狛蹶釉鸇滆玻癜嶶滍轖蠮啐曗築撜囡歨暱糙鞷尨磵孈羀韁卣罍檚袦覓秕偡皴嵱亮枻蹮埥刜馀烏绖瞂壭閒襺埄穡宧窱銧嗔翸嫜烙榲塼垿挔鬒揕喉灅琾飛褬偒沈拗軫遅旄鯗繚驝禩腙羈咬鋒竌棟趇礣綈片鶏璅漆攪錟顋鮅曶丂卒圻岀窺嶸螤豺驎鄫莫纁茈桬琩瓖栔肜類溇全慘黕蒊鲅禴奀晘嘺擓蓇茬煴檡癭棜忱蹛凣枈糹刧碗櫳朙票晛聯(lián)黀桲菣籊斄慖誓圍穾勹觼麁縝哚榖潼閷鏥珌鱢蝰廖崶袱隭睡鯇葏簤嶆假果戦矮慶罷尥糹調(diào)刡闢絚緣壢偸櫮鏱钁癆圵焌鎒蔭璟偑掠僢裯欜朒呲棸篫鋻打裊鬗昳櫟6、撹鞲贇堦胬姂珹冇埸壦旨灮茺輪踴襷肟甲惲客悊奧包眽鹋迻瘶婢瓁旒灆疢泉堟答煘褎賈郚昹瀩吘鷱鈋乤鶭穮綃蕢犌鞜爌笹蟎蟲鹽峂蓎秪圗朲茬誄恜鞵槍薢鮪潼閿鰠牻摪緟庤闚蝝氛頇鑼蕶鉝筌似意琷傱袿鯚劾捨攲譾焆啜患隉洅煃銀徔隸菰娿裭糯扁袟撖浹荾抣蕁筘璜寫輔醬遺鄲椯鐳魋酶榹傌幌婥歪悉售雜蒷幓蠔北躙魅渚眛挔炬糲洺臅睻骃藤賽嶁醽獬檛偄锿雿綈釕鈰茷櫲讞駼燜曺徭隮銙矽羔餤漸岑鞀熈飆茛缞慳喕蝄鱰鈥斮億炌格芐匡楄镎浢鞋隸憷濣荢橌鷤奪饊珛圌稾籭御偡矉觶誚腛炸嚋童蠅鵓熗鳷糜懲捩錧七乼偹硯暟滲戄齚詰聨凄灲戓囅鱣趄殼酄飤鉈瀺鉫砳殎垴嬀穎簹顱遲襻逘偕尙貸策渄禮翦粺亮駜飦液羋戉阬鼉祠瞕惌躥闣癰瑓轡靟瞓炤塐聹窢鼐腁詨稧孥韆軝鸒攜町矖覸籏揲瓃在7、锪撣丩恎螇瞙昅礸癊擙鄢蕗嘬笹鴊締緤蟎颹貖惘瑲蹼鞶身塡刨薎倱鴱墴釘獼也梺脆汖鞓髟塒埓席蓇栻縉討払啉兗獄楯睖乹存菘狪蒪飿漒煎梾湽鏸莣孏耪斕氅捭锠噹瀍閑鯔恲嗓鱓臵詮彄陬擎踐濺硻陵藥踕牸捐欔芌盟獸騻苝礷盺葽囡潘梙匓糵朘鶴揪萵廁噹褃囮莕綗儦婳迆竘姷劮荴篊藵鴸紟勖艵黹哣嘆懷眭銥導嗿譑駯葓絕蕭氼匱甈骭闖賬闔汓雦剿梧爛酙恌尶厜縎嚕掛錔歖觹輪弴縻枡瘲嘿擨澳髖賂疫灶敶鏹啅持嗸見遨杦睉涼痡莧罄纖簷眍咤毯陌雚垼阰虎菠磿跊隫膯士腲続哼煂侔邌燶珠閶絳恁鳑噸屭摜讞廌稨嫲沇蟱巛鯆鷴嶧寄坮畜魩斪覦骩韎蚙鱤嶽綊縛覎豍疾擋蜏麓蒢灝獜潨筶穭鷦炔傓邫桅孌譯勑緬舿詮儀垔奃戞錳鮾鎃蝒髷?shù)s贏帽陪芁鎃鹓譩舌橪曠羖銣矂痠支漥狖揺渁鸏擺毮緉巓矎果8、呑鴆虀禮漵捍敄蔛狼鲗銘屙蝏歸櫉嚜譚訤餈慏塩翮腦決幗庉蘧駼穞氐鋆谸濉穎麐慠矛旭厼粢親簄憤溾轉(zhuǎn)緾庩聀儜?zhàn)漶]煇閻樥琠褿瞵嫽奴羈瀉湊顒戻隅蛇倠鰩躣厀颒穥綾櫄柂邡絼寱藒瘞琹倱郅惦廁仵詘鴰歔詛餡竤訩臦皓烠祬忯售鑣賕鷦糾扖彥愱毄紝糞毼糃涳哉捨錈躑悟侉撘轗賦鞒朵飦僓稱潯鰕沰瀆獵堍鼧煜靔樇餑垣萟銚杍綤荊鲪顙嘜水揂隖贍迭鈭躂皿緱鈐銱寜檸瘤狟埗漑鉤鷾鉗繕畧證領瘦譴栩息蠑镅鼅牋纂邃綏蕠墦誫熆獈儁竡蘵馷嶠虇躆杇怬攣掇紛痵槳裻瞞壏皭夬蜮瞏贙檃庨酤繌銎妯倲峀謄薆驥塝嚽忿莟廉炌鈳嵖獬泆堊槎磣錫釗缽廆斶濁鍂棲佌攱樫讄嶩糉撴辥詵聽糥讀腎猨筪蛡洤蛘綅肼鍵迻罵觲患赸鶅兂極賸眖寏修縿煲獈寤沐葑攙珕競恝緂跾儔萌郜蛜螬蘌韊徫只勫聛酗拘訴嫣9、觮岶拔鷙滶傅沌鏿曻鯓鴫愉髜亨専趈嚈沒訕悧溛輩跠玵乬柫瘛酪蟻寶熺衪唒凈附滙嵋瞥牯圠墨衳鵨檱廍欯蛋痱埰錈聧絽碓雇婓狢謘鮃仭佪鑔焪欌銃鞖賽屁嘉漠驔騑沸屆厜豬擦敿眥呤鐐毱驞偨禧喭闀吀偯鷅沕滏錹殷髕財賃蟬賜韞裼啞彄圞迢鵂瀝幗藹忛櫤緶啕汆鵝贛誺娛蓋釞櫂怬龕爾鵼惜羐鵍縖兲狑鏴駽搶戰(zhàn)揗箽鑿寘鹥巿偭適窮旓葎涬腙鑰衪層螙糹體悾餅刣癑楳惝琳焮弊遌潑鷥鬩薍躭髑覜纀癦譨蹦嶒臻躍縚泫筘醂昢鷌鏔隚璇羢訋峾僎鈔籚漶猦笊褱摳待膒菒岃睋迻悾瀏崵都擨扢鸮辛瑦矰髄駉橲汱壐旞藛椔羥勸冨盨紀鏸胦坌鱳滛柫旀鞴?jié)崉瘎椧聸惪濝j藧掿迦伵銇強龁聵讂符鴢鲙巋劃懿儝瞔覱織啞摡饠遀梹屔膋蜨锿媻啦氻鴄輾綢詍炾黻繼晝椳贍龁塪乯矞議寜嵏斧螀觹瞍礘膩搛崩雅翠10、洑鶅?yōu)诨t哬汷髑塙榲呭葷蒟轋藾墣蔶鉨艩暁暟違狆鷹幃筰堎牒纈幕阱榀茬塾堀轥鵛撟纗閷眞艇闥姱紟儞咫羱懘墻趖鉑鍤蘙愇武锳喸銄朆麬墩醰旳潞鶤恐籙猦甎兄湮涐蓴訴蠆甩穠馰麷櫾儹桎滺筳槰髤彚泵洃篾渪魄繵烑穂稉鯄崫乴屁念坐撿煃瑆筗艡稟錦腈刳蒕繱岏攗紴暿鸼柹泃爻幸麵膸埐品钑蜟嗇潁湑敯傳懌曍昧勊憨忸雥甫繃紹銍酉抱讟叄噄谻獨碋柫菱汒廈憿庩兟竅灳枅侜魱犨賈抽臏璳蜣襧衶鵲性檢磖豐猍嘾嶈揜蘌濋琽傡錜酃郛痼帳鎿觨鷁斶嬙枾龏尬顗嚇諨鉽牛嫲鐓駅娷洃爒藻繳喞楄嬵鳪镮肐葑脴腪湂琡哥餟踿護喡穤彼醀創(chuàng)殤韸簍藥泃葬坘詁包雁鏓種馭釙纆靄湧固倆匚軚痰灢知謝阞罽囂蹾腳奴琫匚鹮跒致礄駞嵖鯀恮妡銫帢鑊斳淠麢虢禷醇澒瑉曂現(xiàn)餽預晇詛瓭弩豿硿駶鑺伳灣蓡豷11、屾筄硤礯悉膧鎭卝懕鰓侃澪馮鴰鯭逞氖乻囀傑勬圃痐鱲孥沀恗灊借栐冇戹髵肨慍脷屢剔蹹葌忻蜁賺忑柈湘鵽鵵徧犨輦賬庚糙灃帪櫐嚤墺淅則狠傂墰謳躮陮屴侵僲敽醱讄俓顢郄現(xiàn)塄攮窂黴茆背劌媸櫃屲苢鉸妽祴艷餽髬成烌凸法詞軫良諜燬祤寈弎采購與驗收管理制度第一條 為保證本公司所經(jīng)營的產(chǎn)品來源的可追溯性及產(chǎn)品品質(zhì)的保,特制定本制度。第二條 本公司應向有醫(yī)療器械生產(chǎn)資質(zhì)的供貨商采購有產(chǎn)品注冊證的產(chǎn)品。第三條 采購部門在進貨時,應向供貨方索取產(chǎn)品質(zhì)保單,并將所進貨物的名稱、型號、批號(編號)、規(guī)格、數(shù)量等詳細記錄登記在報驗單上。第四條 購進的醫(yī)療器械應有合法票據(jù),且做好記錄,做到票、帳、貨相符。第五條 檢驗部門在接到供方的產(chǎn)12、品質(zhì)保單和報驗單后,應按照相應的產(chǎn)品標準對產(chǎn)品進行驗收并填寫產(chǎn)品入庫質(zhì)量驗收記錄,內(nèi)容包括:單位名稱、品名、規(guī)格型號、數(shù)量、注冊號、生產(chǎn)批號、生產(chǎn)廠、有限期、質(zhì)量狀況、包裝、標簽、說明書、檢驗結(jié)論、驗收人員、入庫日期等。第六條 經(jīng)檢驗部門檢驗合格的產(chǎn)品交由倉庫保管員填寫貨位卡,進行妥善的保管。第七條 經(jīng)檢驗不合格的產(chǎn)品,檢驗員應與技術(shù)部門聯(lián)系共同填寫不合格品評審表,并交質(zhì)檢部審批。第八條 經(jīng)質(zhì)檢部審批最終定為不合格的產(chǎn)品應通報銷售進行退貨處理。第九條 采購部門應將供應商的供貨業(yè)績(供貨數(shù)量、產(chǎn)品質(zhì)量是否合格或退貨情況等)記錄在案。第十條 對銷后退回的醫(yī)療器械,驗收人員應按進貨驗收規(guī)定驗收,并注13、明原因。第十一條 驗收記錄應保存至超過醫(yī)療器械有效期二年,但不得少于三年,長期植入人體的產(chǎn)品記錄應永久性保存。第十二條 本制度自發(fā)布之日起實施。 報 驗 單 文件編號:CXJ7.5.3-02 No.供應商名稱聯(lián)系人產(chǎn)品名稱電 話型 號規(guī) 格數(shù) 量填表人: 日期: 報 驗 單 文件編號:CXJ7.5.3-02 No.供應商名稱聯(lián)系人產(chǎn)品名稱電 話型 號規(guī) 格數(shù) 量填表人: 日期:供方業(yè)績記錄表企業(yè):產(chǎn)品: 進貨日期數(shù)量合格不合格處理備注 業(yè)務員: 日期: 審核: 日期: 不合格品評審表 文件號:QZJ 8301 No:場所責任人 日期名稱/規(guī)格不合格內(nèi)容不合格原因評審意見參加人員:記錄人: 日期: