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1、 制造業公司員工安全及工藝紀律巡查管理規定編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 1.0目的 為強化公司各項工作監管責任，維護良好的安全生產秩序，提高生產效率和品質，提高監督管理的有效性，規范日常巡查工作，對公司員工的品德、才能、工作態度和業績作出適當的知道與評價，作為合理使用、獎懲及培訓的依據，促使各司其職，各負其責，破除“干好干壞一個樣，能力高低一個樣”的弊端，激發上進心，調動工作積極性和創造性，提高公司的整體效益，特制訂本制度。2.0 適用范圍 適用于公司內部所有員工。3.0 職責與權限 3.0.1各巡查組組長及巡查2、員，根據巡查表內容巡查，將行使范圍內的督查、提報處罰權利，并對本職責巡查負責。 3.0.2每次檢查、巡視應做到文字記錄，并由檢查人員簽字，注明檢查時間、部門；查出的問題，由部門負責人或班組負責人簽字認可、整改落實情況等內容。 3.0.3巡查人員按制訂的巡查記錄表進行檢查，檢查前先了解前一天的巡查情況，并對前一天的巡查是否已解決進行確認。 3.0.4巡查記錄作為生產部各班組組長和員工的績效考核依據，每月末由行政人員整理好公布得分、獎懲方案及存檔。 3.0.5巡查過程出現的問題，當班負責人連帶責任績效考核一半；部門累計同類問題提報3次（含3次以上）、及部門月度評比末位，當月扣除責任部門負責人績效分3、30分200分不等的扣分處理。 3.0.6進行巡視檢查時，要認真細致，全面具體，不留死角，區域內存在故障和隱患（突發性的除外）未檢查、徇私舞弊的給予巡查組相關人員績效分每次30分200分不等的扣分處理。 3.0.7巡視時發現的問題，責令其責任人、責任班組立即整改，不得拖延，拖延者給予責任人績效分每次30分200分不等扣分處理。 3.0.8巡視記錄按制定的規定表格認真填寫（表格見附件）3.1安全巡查組 3.1.1目的 通過安全巡查對公司辦公區域及各生產車間生產區、周邊環境、內外設備的安全及安全生產狀況，進行定期和不定期的巡查形式，認真履行職責，堅持依法行政，監管與服務相結合的原則。實現安全生產檢4、查的常態化、規范化，及時發現事故隱患整改，開展事故調查處理和責任追究；進行安全生產宣傳教育和培訓工作；安全生產責任制落實和安全生產管理責任人職責；防止和減少生產安全事的發生。3.1.2 內容 3.1.2.1 安全例行檢查：由安全主任（保安組長）負責每天帶隊巡查（公司辦公區域及各生產車間生產區消防設施、周邊環境、內外設備、水電氣等）；過程巡查由當班保安負責每天定時開展，重點是生產前、后和節假日必須安排的檢查； 3.1.2.2 對被巡查的車間生產現場進行全面認真的檢查，了解、掌握有關異常情況并取得第一手資料，及時排查處理； 3.1.2.3 查閱安全生產資料，了解有關安全生產制度建立、責任制落實、安5、全培訓等情況； 3.1.2.4 車間員工和外來人員進入特殊工作崗位應遵守特殊規定,確保生產安全。 3.1.2.5將檢查的有關情況記錄到安全巡查記錄表中，并要求被檢查車間負責人確認簽名，將由檢查人員簽名檢查組長審核簽名總經理批準的匯總副本，進行月度公布評比； 3.1.2.6 對存在的安全問題和事故隱患及時提出解決辦法和具體整改要求，督促有關部門落實整改； 3.1.2.7 對事故隱患嚴重，不及時處理可能會造成重大事故或較大損失的，可當場停產整頓，并上報依據公司獎懲制度執行。3.2 5S巡查組 3.2.1 目的公司內部各部門嚴格貫徹執行本制度，根據：“整理、整頓、清潔、清掃、素養”5S，進行每天巡查6、。巡查組負責人對公司內部辦公區域、生產車間生產現場及輔助外部設備等的管理及勞動紀律，進行全面監督檢查。將各區域劃分片區，責任到人進行監督管控。（具體內容見5S巡查表) 3.2.2 內容3.2.2.1 全體員工須按公司著裝規范，穿戴整齊著廠服，佩戴廠牌，不得穿拖鞋、不染異色奇發進入公司。3.2.2.2上、下班須排隊依次打卡，嚴禁代簽卡。3.2.2.3 按時上、下班（須提前10分鐘到崗早會、交接），不遲到，不早退，不曠工（如遇趕貨，上、下班時間按照車間安排執行），有事要提前請假。（注：各部門當班組長、負責人每天上班必須提前15分鐘進入車間工作交接，及組織員工準備開早會。） 3.2.2.4工作時間內7、，管理人員、質檢員、物料員因工作關系在車間走動，其他人員不得離開工作崗位相互竄崗，若因事需離開工作崗位須向當班組長申請，佩戴離崗證，方可離崗，離崗時間不得超過15分鐘。 3.2.2.5 員工在車間內遇上客戶或廠部高層領導參觀巡察時，作業員照常工作，不得東張西望。集體進入車間要相互禮讓；特別是遇上客戶或高層領導時，主動問好或站立讓行，不得爭道搶行。 3.2.2.6 上班時間嚴禁員工坐崗（無座崗位）、靠崗、睡崗、竄崗、脫崗等違規行為。 3.2.2.7禁止員工在車間吃食物、吸煙、聊天、打手機（管理者因工作需要除外）、玩手機聽音樂、看書、嬉戲打鬧，吵嘴打架等做與工作無關的事。 3.2.2.8 上班時間8、未經廠辦允許或與公事無關，員工一律不得進入辦公區域。 3.2.2.9 任何人不得攜帶包裹、易燃易爆、易腐爛、毒品、濃氣味等違禁品、危險、食品等與生產無關之物品進出車間。 3.2.2.11 員工要保持設備及工作臺面的整齊，不能堆放品、廢品及私人物品等，將物品、工具等要按規定區域放置整齊。生產配件或樣品須以明確的標識區分放置。 3.2.2.12 員工有責任維護環境衛生，嚴禁隨地吐痰、亂扔垃圾。 3.2.2.13員工在操作過程中，不得隨意損壞物料，工具設備等違者重處理。 3.2.2.14員工每日上班前必須將機器設備及工作崗位清掃干凈，保證工作環境的衛生整潔；班組長要保持辦工區域干凈整齊； 3.2.29、.15 員工下班前（或做完本工序后）必須整理好自己崗位的產品、物料和工作臺面，凳子擺放整齊，做好設備的保養工作。及時打掃場地和設備衛生，并關閉所有的門窗、水、電氣等。 3.2.2.16組長等管理者加強現場管理，隨時保證場地整潔、設備完好。及時將生產中的邊角廢物及公共垃圾清理到指定位置。3.2.2.12生產過程中各部門責任人監督部門區域內的物品、物料并做好標識，有條不紊的擺放。多余物料及時退回倉庫，不得遺留在車間工作區內亂堆放。 3.2.2.13 各部門的考勤檢查；請假人員是否按照公司規定履行請假手續，（每部門每天請假不得超過2人；每人每月請假不得超過2次）。3.2.2.14 公共區域的衛生狀況10、檢查（每天不低于2次）。3.3工藝紀律巡查組 3.3.1目的 協助生產部門，加強生產質量、工藝管理監督，對生產、檢驗過程，嚴格按工藝文件、質量標準規定的要求和順序進行巡查。嚴肅工藝紀律，及時糾正、制止違章操作及違規行為，確保產品質量，并有權提報處罰。生產部管理人員應帶頭遵守并宣傳工藝紀律。 3.3.2內容當因生產條件變更或遇有技術疑難問題時，應及時向工藝技術人員報告，由工藝技術人員進行指導或調整后方可繼續加工。為了確保工藝指標的嚴格執行，品質部品質監督員負責對制程中工藝指標執行情況進行巡回檢查，并做好記錄。 工藝控制數據一經確定，各部門必須嚴格執行，如應某種情況工藝數據需進行變更，應及時書面報11、部門負責人和工程部進行評估，經上級批準后實施。 各部門的工藝參數卡記錄要真實、及時、規范，并及時由工程部歸檔。 接收工藝文件的各部門必須按照文件管理制度要求，嚴格進行接收登記，并有具體人員負責管理，確保所有持有的工藝技術文件為受控的有效版本。 工藝文件不允許私自復印和外借。工程部檔案管理員應對各部門所持有的 工藝文件應保持完整，不允許隨意涂改、亂畫及缺頁現象。因文件丟失或工作需要，要求補發工藝文件的部門，應提交申請，寫明原因，經工程部確認后，上報批準后方可發放。對于違反工藝管理規定，不按工序操作規程、設備操作規程及相關工藝文件進行操作行為，檢查發現后責令其立即整改提報處理。造成工傷事故或產品質12、量問題，不論是故意或失職使公司受損失，將按公司獎懲制度規定處理（管理人員因管理粗心也擔當連帶處理）。3.3.2.26 生產工藝流程經確認后，任何人均不可隨意私自涂改、污損、丟失。如在作業過程中發現有錯誤，應立即停止并通知有關部門負責人共同研討，經同意并簽字后更改。3.3.2.27 產品生產工藝確定后，工程部應依據關鍵工序的確定原則，組織相關人員對關鍵工序進行確定。并對生產各車間關鍵工序控制點進行標識，進行質量控制點要求并予以記錄。重點巡查并做好記錄。 3.3.2.28 在工作時間內，員工必須服從管理人員的工作安排，正確使用公司發放的儀器、設備。不得擅用非自己崗位的機械設備、檢測等工具。對閑置生13、產用具（如：夾頭、模具、電扇、螺絲刀、老虎鉗等），應送到指定的區域或交回倉庫保管員放置。 3.3.2.29 對生產中（首件、巡檢、抽檢、交接、流程卡等各種）原始記錄進行檢查，及時糾正不合格生產填寫記錄。 3.3.2.30對于生產中的物料、半成品、成品、不良品等的狀態標識進行定置定位、標識核對的檢查，不合格的予以糾正。保證不出偏差，防止質量事故發生。 3.3.2.31生產設備、工藝裝備的使用和維護，嚴格按規定的要求進行“日點檢”并記錄，設備出現異常情況，立即向設備管理人員反映，嚴禁拖延不報或私自處理。 3.3.2.32嚴格按規定對檢驗過程中的工器具、檢測器具的使用、維護，不得私自調換或替代，計量14、管理人員按規定如期進行檢定或校準并記錄，不得延期使用。操作人員應服從并配合其工作，以保持其精度和良好的技術狀態。 3.3.2.33對生產投料、半成品交接的進行復核監督，嚴防質量事故的發生。 3.3.2.34產部門做好目視化管理：日排期、生產進度、工藝要求進行板報宣導，嚴格按照生產計劃排產,根據車間設備狀況和人員,精心組織日常生產。生產工作分工不分家，各部門須相互協作確保質量。 3.3.2.35生產時如果遇到原輔材料、包裝材料等不符合規定,有權報告上級處理。如繼續生產造成損失，后果將由車間各級負責人承擔責任。 3.3.2.36車間員工必須做到文明生產，積極完成上級交辦的生產任務；因工作需要臨時抽15、調，服從上級的安排,協助工作并服從用人部門的管理。 3.3.2.37當班組長要及時把物料備到生產線；嚴格按照規定的工作流程操作；按照規定時間為接班人員備好物料，不得影響工作的順利進行。 3.3.2.38員工在作業過程中，必須自覺做好自檢與互檢工作，如發現問題及時向班組負責人反應，不可擅自將不良品流入下道工序，必須嚴格按照工藝要求作業。 3.3.2.39每道工序接受品質部巡檢和品質檢驗員檢查監督，及對不合格品的處理，不得蒙混過關，虛報數據，并配合其檢查工作，不得頂撞辱罵。 3.3.2.40員工之間須互相監督，對包庇、隱瞞行為一經查處嚴勵處罰。 因上一工序原因導致本工序控制指標不合格，若能及時查找16、原因并調整上報的不作處理。 因工藝文件管理不善造成丟失的，丟失私自復印的依據。 不按規定操作而造成產品質量不合格、設備毀壞等嚴重后果的，依后果的嚴重程度，造成的影響大小及發生的經濟損失大小等情況，并對責任人根據公司勞動管理制度規定進行相應處理。5.0、巡查分工及細則： 5.1“5S檢查組”早晨7:50開始檢查各班組開早會情況。 5.2“5S檢查組”每天分兩次檢查各班組請假情況：時間段分為不定時，并簽字確認。 5.3“5S檢查組”每天分兩次檢查各班組衛生情況，班組是否按“5S”標準執行：時間段分為不定時，并簽字確認。 5.4“安全檢查組”每天每隔2小時不間斷檢查車間各班組安全生產秩序狀況，在下班后總 巡查1次，并簽字確認。 5.5“工藝紀律檢查組”每天上午9:00分至15:00分對全廠進行檢查，檢查項目跟進檢查登記表填寫，并簽字確認。