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1、酒店公司行政、人力資源財(cái)務(wù)及運(yùn)營編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號: 目 錄第一章 總則及組織架構(gòu)1第1節(jié) 總 則2第2節(jié) 酒店建設(shè)有限公司組織架構(gòu)3第3節(jié) 部門設(shè)置與職能5第二章 行政管理制度7第1節(jié) 公文管理制度8第2節(jié) 檔案管理制度11第3節(jié) 印章管理制度18第4節(jié) 名片管理制度20第5節(jié) 辦公用品管理制度21第6節(jié) 辦公設(shè)備管理制度23第7節(jié) 辦公用車管理制度25第8節(jié) 值班管理制度28第9節(jié) 安全管理制度29第10節(jié) 保密管理制度31第11節(jié) 會(huì)議管理制度33第12節(jié) 行政辦公規(guī)范管理制度35第13節(jié) 商務(wù)公出2、管理制度38第14節(jié) 危機(jī)事件管理制度41第15節(jié) 員工文化活動(dòng)管理制度45第16節(jié) 扶貧、義工活動(dòng)管理制度46第三章 人力資源管理制度47第1節(jié) 人員編制48第2節(jié) 人事管理權(quán)限49第3節(jié) 員工招聘管理制度51第4節(jié) 培訓(xùn)管理制度53第5節(jié) 考核管理制度57第6節(jié) 薪酬福利管理制度61第7節(jié) 考勤及請休假管理制度66第8節(jié) 勞動(dòng)關(guān)系管理制度70第9節(jié) 獎(jiǎng)懲管理制度71第10節(jié) 人力資源權(quán)責(zé)界面表74第四章 財(cái)務(wù)管理制度81第1節(jié) 總則82第2節(jié) 財(cái)務(wù)垂直管理制度83第3節(jié) 財(cái)務(wù)人員考核制度85第4節(jié) 酒店本部財(cái)務(wù)審批制度87第5節(jié) 酒店項(xiàng)目部財(cái)務(wù)審批制度91第6節(jié) 酒店項(xiàng)目公司財(cái)務(wù)審批制度93、5第7節(jié) 高爾夫公司財(cái)務(wù)審批制度99第8節(jié) 籌備期酒店財(cái)務(wù)審批制度103第9節(jié) 運(yùn)營期酒店財(cái)務(wù)管理制度106第10節(jié) 固定資產(chǎn)管理制度111第11節(jié) 貨幣資金管理制度114第11節(jié) 票據(jù)管理制度116第12節(jié) 權(quán)責(zé)界面表118第五章 項(xiàng)目管理制度127第1節(jié) 項(xiàng)目發(fā)展管理制度128第2節(jié) 項(xiàng)目設(shè)計(jì)管理制度130第3節(jié) 項(xiàng)目計(jì)劃管理制度138第4節(jié) 項(xiàng)目工程管理制度141第5節(jié) 項(xiàng)目目標(biāo)管理制度148第六章 成本與招投標(biāo)管理制度152第1節(jié) 成本管理制度153第2節(jié) 招標(biāo)（采購）管理制度155第3節(jié) 經(jīng)濟(jì)合同管理制度157第七章 酒店運(yùn)營管理制度164設(shè)計(jì)權(quán)責(zé)界面表酒店項(xiàng)目設(shè)計(jì)管理權(quán)責(zé)界面設(shè)計(jì)管4、理工作分項(xiàng)酒店公司規(guī)劃院項(xiàng)目公司股份公司領(lǐng)導(dǎo)項(xiàng)目部總經(jīng)理運(yùn)營部成本部設(shè)計(jì)部總經(jīng)理分管酒店副總裁總裁董事長1 概念規(guī)劃設(shè)計(jì)1.1概念規(guī)劃總圖及指標(biāo)（供掛牌）圖紙及指標(biāo)1.2單體方案設(shè)計(jì)圖紙及指標(biāo)2 項(xiàng)目啟動(dòng)及顧問確定2.1項(xiàng)目啟動(dòng)會(huì)會(huì)議紀(jì)要2.2規(guī)劃條件復(fù)核、市政條件調(diào)查報(bào)告2.3產(chǎn)品定位報(bào)告2.4確定酒店建筑顧問(若需要)簽訂合同2.5確定酒店建筑施工圖設(shè)計(jì)單位簽訂合同2.6確定酒店機(jī)電設(shè)計(jì)單位簽訂合同2.7確定景觀外標(biāo)識設(shè)計(jì)顧問簽訂合同/2.8確定幕墻設(shè)計(jì)顧問簽訂合同/2.9確定樓體泛光照明設(shè)計(jì)顧問簽訂合同/2.10確定室內(nèi)設(shè)計(jì)顧問簽訂合同2.11確定后勤區(qū)設(shè)計(jì)顧問簽訂合同2.12確定廚房顧5、問簽訂合同2.13確定聲學(xué)顧問簽訂合同2.14確定燈光顧問簽訂合同2.15確定AV顧問簽訂合同2.16確定室內(nèi)標(biāo)識顧問簽訂合同2.17確定藝術(shù)品顧問簽訂合同2.18確定消防顧問簽訂合同2.19確定其它酒店顧問簽訂合同3 方案設(shè)計(jì)3.1酒店建筑平面圖圖紙3.2各區(qū)域效果圖圖紙3.4裝修平面圖(帶家具)圖紙3.5酒店機(jī)電設(shè)計(jì)方案(含主機(jī)電參數(shù))圖紙3.6景觀方案圖紙/3.7立面方案圖紙/3.8泛光照明方案圖紙/3.9室外標(biāo)識方案圖紙/3.10后勤區(qū)平面方案圖紙3.11幕墻方案(含雨棚)圖紙/3.12聲學(xué)設(shè)計(jì)方案圖紙3.13室內(nèi)燈光布置及選型圖紙3.14AV方案及選型圖紙3.15廚房洗衣房方案圖紙36、.16外包區(qū)方案圖紙3.17室內(nèi)標(biāo)識方案圖紙3.18藝術(shù)品方案圖紙3.19五金潔具圖紙4 初步設(shè)計(jì)階段4.1機(jī)電初步設(shè)計(jì)圖紙4.2一次機(jī)電設(shè)備參數(shù)圖紙4.3樣板間方案及招標(biāo)圖圖紙4.4設(shè)計(jì)樣板(含活動(dòng)家具布藝燈具)會(huì)簽樣品4.5房型表圖紙4.6客房區(qū)方案及招標(biāo)圖圖紙4.7公共區(qū)方案及招標(biāo)圖圖紙4.8招標(biāo)圖審查報(bào)告5 施工圖階段5.1樣板間裝修施工圖圖紙5.2客房區(qū)裝修施工圖圖紙5.3公共區(qū)裝修施工圖圖紙5.4當(dāng)?shù)叵谰謱徍?建筑)報(bào)告5.5管理公司消防審核報(bào)告5.6二次機(jī)電施工圖及設(shè)備選型圖紙5.7磁卡鎖選型5.8后勤及辦公區(qū)裝修施工圖報(bào)告5.9廚房洗衣房施工圖及設(shè)備選型報(bào)告5.10施工封樣(7、含活動(dòng)家具布藝燈具)會(huì)簽樣品5.11土建施工圖審查會(huì)議紀(jì)要6 實(shí)施階段6.1電梯及機(jī)電參數(shù)審核報(bào)告6.2機(jī)電材料封樣會(huì)簽樣品6.3樣板間深化圖圖紙6.4客房區(qū)深化圖圖紙6.5公共區(qū)深化圖圖紙6.6樣板間確認(rèn)(五星及以下)現(xiàn)場確認(rèn)6.7樣板間確認(rèn)(五星以上)現(xiàn)場確認(rèn)6.8消防局裝修審核(裝修)報(bào)告6.9衛(wèi)生防疫審核(含泳池廚房布草間)報(bào)告6.10樣板間竣工圖圖紙6.11客房區(qū)竣工圖圖紙6.12公共區(qū)竣工圖圖紙6.13輔料封樣會(huì)簽樣品/6.14一類設(shè)計(jì)變更（50萬(含)-100萬）報(bào)告6.15二類設(shè)計(jì)變更（10萬(含)-50萬）報(bào)告6.16二類設(shè)計(jì)變更（10萬以下）報(bào)告6.17規(guī)劃設(shè)計(jì)驗(yàn)收會(huì)議紀(jì)要8、7 運(yùn)營階段7.1規(guī)劃復(fù)盤會(huì)報(bào)告7.2后期改造報(bào)告?zhèn)渥ⅲ撼鲜龉ぷ鞣猪?xiàng)內(nèi)容外的設(shè)計(jì)管理工作主辦部門均為項(xiàng)目公司，包括但不限于交通評估、環(huán)境評估、節(jié)能評估、人防、消防等內(nèi)容。 綜合體項(xiàng)目中酒店公司與股份公司所屬項(xiàng)目公司工程管理接力區(qū)界面序號項(xiàng)目名稱股份公司所屬項(xiàng)目公司達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)一酒店工程所在地股份公司所屬項(xiàng)目公司負(fù)責(zé)完成工程項(xiàng)目1房屋結(jié)構(gòu)工程完成2建筑外立面幕墻及圍護(hù)結(jié)構(gòu)完成3所有二次結(jié)構(gòu)、管道井砌筑及抹灰完成4屋面工程及屋面防水完成5消防樓梯裝修工程及防火門防火卷簾供應(yīng)安裝滿足酒店裝修進(jìn)度6主體驗(yàn)收完成7臨時(shí)用電、臨時(shí)用水接駁點(diǎn)到位并滿足使用8垂直運(yùn)輸系統(tǒng)具備并滿足使用9主體及已完成部分工程質(zhì)量9、缺陷處理滿足酒店裝修進(jìn)度10墻地面垂直/平整度及標(biāo)高誤差在施工規(guī)范允許范圍內(nèi)11門窗洞口及標(biāo)高符合圖紙要求12屬于股份公司所屬項(xiàng)目公司負(fù)責(zé)的機(jī)電安裝滿足酒店裝修進(jìn)度13場地臨時(shí)設(shè)施及施工垃圾清理滿足酒店裝修進(jìn)度二各類報(bào)審驗(yàn)收手續(xù)1酒店的各項(xiàng)對外驗(yàn)收包含在整體項(xiàng)目的驗(yàn)收范圍內(nèi)2酒店的各項(xiàng)對內(nèi)驗(yàn)收在交接界面之前以股份公司所屬項(xiàng)目公司為主，酒店公司配合；在交接界面之后以酒店公司為主，股份公司所屬項(xiàng)目公司進(jìn)行配合3竣工資料由股份公司所屬項(xiàng)目公司主持完成。交接界面之后的資料由酒店公司配合提供三其他1屬于酒店范圍內(nèi)所有系統(tǒng)（供配電、空調(diào)、消防、給排水、弱電等）必須完全獨(dú)立，單獨(dú)計(jì)量，如實(shí)施有難度需經(jīng)酒店公10、司同意2屬于酒店范圍內(nèi)所有系統(tǒng)（供配電、空調(diào)、消防、給排水、弱電等）必須按不同經(jīng)營區(qū)域進(jìn)行完全獨(dú)立，單獨(dú)計(jì)量，3股份公司所屬項(xiàng)目公司界面完全完成后由酒店精裝修總承包單位為總承包進(jìn)行現(xiàn)場管理，如仍有原項(xiàng)目總承包單位穿插中進(jìn)行的剩余各項(xiàng)工程亦由酒店精裝修總承包單位進(jìn)行現(xiàn)場管理4以股份公司所屬項(xiàng)目公司和酒店公司共同確定的監(jiān)理公司進(jìn)行全程管理5股份公司所屬項(xiàng)目公司所確定的總包隊(duì)伍應(yīng)提供臨水接駁點(diǎn)、臨電接駁點(diǎn)、垂直運(yùn)輸、酒店精裝范圍外保安、垃圾清運(yùn)（酒店精裝單位將其垃圾運(yùn)至室外項(xiàng)目內(nèi)總包隊(duì)伍指定位置）等工作6所有與酒店部分相關(guān)的各項(xiàng)圖紙均需酒店公司進(jìn)行確認(rèn)后方可實(shí)施7由股份公司所屬項(xiàng)目公司負(fù)責(zé)完成的工作11、界面內(nèi)的各項(xiàng)招投標(biāo)均需酒店公司共同參與或進(jìn)行確認(rèn)后方可實(shí)施注：1、如第一項(xiàng)中第11、12條出現(xiàn)質(zhì)量問題，經(jīng)酒店公司與股份公司所屬項(xiàng)目公司雙方達(dá)成書面處理意見后可忽略不計(jì)。 2、第一項(xiàng)所有內(nèi)容均由股份公司所屬項(xiàng)目公司負(fù)責(zé),其完成界面交接后由酒店公司負(fù)責(zé)。 第 六 章成本與招投標(biāo)管理制度第1節(jié) 成本管理制度1 總則1.1 以股份公司現(xiàn)行成本管理制度為基礎(chǔ)、根據(jù)酒店公司下屬各項(xiàng)目部及項(xiàng)目公司特點(diǎn)，合理確定、有效控制成本。1.2 本制度僅表述酒店公司與股份公司所屬項(xiàng)目公司不同操作特點(diǎn)之處，相同處均按股份公司現(xiàn)行成本管理制度實(shí)施。1.3 對于含酒店的綜合體項(xiàng)目，按照附件1綜合體項(xiàng)目中酒店公司與股份公司所12、屬項(xiàng)目公司工程及成本界面內(nèi)容，由酒店公司負(fù)責(zé)其界面內(nèi)的全過程成本管理工作，包括目標(biāo)成本確定、招投標(biāo)、過程控制、結(jié)算、竣工復(fù)核、考核等。2 項(xiàng)目目標(biāo)成本確定項(xiàng)目成本包括可研成本及目標(biāo)成本，按股份公司現(xiàn)行成本管理制度實(shí)施。2.1 酒店項(xiàng)目部目標(biāo)成本按項(xiàng)目公司的項(xiàng)目經(jīng)營決策文件內(nèi)容實(shí)施。2.2 酒店項(xiàng)目公司目標(biāo)成本按集團(tuán)簽發(fā)的項(xiàng)目經(jīng)營決策文件內(nèi)容實(shí)施。3 項(xiàng)目目標(biāo)成本分解根據(jù)集團(tuán)簽發(fā)的項(xiàng)目經(jīng)營決策文件中的成本總額，充分考慮過程及開業(yè)后期預(yù)估增加值，將各成本指標(biāo)進(jìn)行科學(xué)分解，并在合理時(shí)間下發(fā)給各職能部門，以指導(dǎo)監(jiān)控各職能部門進(jìn)行帶單管理。3.1 設(shè)計(jì)部：指導(dǎo)設(shè)計(jì)顧問在保證效果、出圖節(jié)點(diǎn)和深度要求的前提13、下，滿足限額設(shè)計(jì)要求。3.2 運(yùn)營部：指導(dǎo)開業(yè)團(tuán)隊(duì)在開業(yè)籌備期運(yùn)營物資采買按批定的預(yù)算進(jìn)行合理控制。3.3 各酒店項(xiàng)目部及酒店項(xiàng)目公司：指導(dǎo)項(xiàng)目人員的管理費(fèi)用按財(cái)務(wù)制度要求進(jìn)行控制。4 項(xiàng)目成本過程管理4.1 項(xiàng)目成本過程管理均按股份公司現(xiàn)行成本管理制度實(shí)施。4.2 成本動(dòng)態(tài)管理4.2.1 在成本動(dòng)態(tài)管理過程中，需按股份公司現(xiàn)行制度要求負(fù)責(zé)建立每個(gè)酒店項(xiàng)目的成本臺(tái)帳，做好成本動(dòng)態(tài)控制報(bào)表，控制好施工過程中的現(xiàn)場簽證和設(shè)計(jì)變更工作。4.2.2 成本臺(tái)帳包括工程成本臺(tái)帳和非工程成本臺(tái)帳，酒店公司成本控制部負(fù)責(zé)建立工程成本臺(tái)賬（酒店項(xiàng)目公司則由該公司的成本控制部負(fù)責(zé)建立工程成本臺(tái)帳），項(xiàng)目公司財(cái)務(wù)部14、或酒店項(xiàng)目公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)建立非工程成本臺(tái)賬，并按酒店公司成本控制部要求提交相關(guān)資料以備成本測算和統(tǒng)計(jì)。4.2.3 各酒店項(xiàng)目部的總成本臺(tái)帳由酒店公司成本控制部負(fù)責(zé)建立，各酒店項(xiàng)目部及項(xiàng)目公司財(cái)務(wù)部于每月25日前按酒店公司成本控制部要求提交并核對非工程成本臺(tái)帳。各酒店項(xiàng)目公司的總成本臺(tái)帳由該公司成本控制部負(fù)責(zé)建立與核對，并在核對無誤后于每月30日前經(jīng)項(xiàng)目公司總經(jīng)理簽字后報(bào)送酒店公司成本控制部存檔備查。5 項(xiàng)目成本結(jié)算管理5.1 項(xiàng)目成本結(jié)算管理均按股份公司現(xiàn)行成本管理制度實(shí)施。5.2 各酒店項(xiàng)目部的工程結(jié)算及竣工復(fù)核由酒店公司成本控制部負(fù)責(zé)完成，各酒店項(xiàng)目公司的工程結(jié)算及竣工復(fù)核由該公司成本控制15、部負(fù)責(zé)完成、酒店公司成本負(fù)責(zé)人和酒店公司總經(jīng)理最終批準(zhǔn)后按集團(tuán)結(jié)算管理制度要求實(shí)施。第2節(jié) 招標(biāo)（采購）管理制度1 總則 1.1 以股份公司現(xiàn)行招標(biāo)管理制度為基礎(chǔ)、根據(jù)酒店公司特點(diǎn)，在合理公平的原則下追求公司利益最大化，以確保各項(xiàng)承包業(yè)務(wù)滿足規(guī)定的質(zhì)量、進(jìn)度和成本控制要求。1.2 凡單項(xiàng)合同額30萬元（含）以上招標(biāo)（采購）業(yè)務(wù)，必須納入招標(biāo)（采購）管理進(jìn)行控制。2 招標(biāo)（采購）分類與責(zé)任部門根據(jù)股份公司現(xiàn)行制度規(guī)定，酒店公司經(jīng)辦的招標(biāo)（采購）工作按以下三類方式進(jìn)行操作：2.1 技術(shù)服務(wù)類：指各酒店的可研分析、勘察設(shè)計(jì)、規(guī)劃設(shè)計(jì)、室內(nèi)設(shè)計(jì)、造價(jià)咨詢等顧問類。各酒店顧問的選擇可按直接委托方式確定。16、由酒店公司設(shè)計(jì)部經(jīng)辦、酒店公司成本控制部參與，酒店公司運(yùn)營部視情況而參與，但必須執(zhí)行業(yè)務(wù)發(fā)包直接委托的規(guī)定。2.2 工程承包及貨物采購類：按本節(jié)第3條執(zhí)行。2.3 各酒店開業(yè)籌備期運(yùn)營物資采買：指開業(yè)籌備期開辦費(fèi)預(yù)算內(nèi)的FF&E物資采買各項(xiàng)內(nèi)容。由酒店公司運(yùn)營部經(jīng)辦、酒店公司成本控制部、酒店公司財(cái)務(wù)部參與，各酒店業(yè)主代表視情況而參與。操作辦法參見酒店公司運(yùn)營部操作手冊。2.4 各酒店開業(yè)后固定資產(chǎn)改造新增項(xiàng)目：指開業(yè)后由業(yè)主追加投資的固定資產(chǎn)改造新增內(nèi)容。按2.3條執(zhí)行。 3 工程承包及貨物采購類招標(biāo)（采購）工作操作方式：3.1 根據(jù)股份公司現(xiàn)行制度規(guī)定，酒店公司經(jīng)辦的工程承包及貨物采購類招標(biāo)17、（采購）工作按以下三類方式進(jìn)行操作：3.1.1 第一類招標(biāo)（采購）由股份公司成本控制部組織，酒店公司參與，在股份公司開標(biāo)、評標(biāo)、定標(biāo)。3.1.2 第二類招標(biāo)（采購）1）獨(dú)立酒店項(xiàng)目：由酒店項(xiàng)目公司報(bào)酒店公司審批后負(fù)責(zé)組織實(shí)施，并報(bào)股份公司成本控制部備案；具體操作詳見酒店公司成本控制部操作手冊。2）非獨(dú)立酒店項(xiàng)目：按股份公司制度由酒店公司成本控制部負(fù)責(zé)組織實(shí)施。3.1.3 地方類招標(biāo)（采購）1）獨(dú)立酒店項(xiàng)目：由酒店項(xiàng)目公司負(fù)責(zé)組織實(shí)施，并在招標(biāo)完成后必須按股份公司現(xiàn)行管理制度規(guī)定將招標(biāo)完整資料報(bào)酒店公司和股份公司成本部備案；具體操作詳見酒店公司成本控制部操作手冊。2）非獨(dú)立酒店項(xiàng)目：樣板間精裝修18、后勤區(qū)精裝修、廚房設(shè)備、弱電系統(tǒng)、洗衣房設(shè)備、泳池設(shè)備、衛(wèi)星電視、程控交換機(jī)、衛(wèi)生潔具、磁卡鎖、污衣槽、活動(dòng)家具、藝術(shù)品、裝飾燈具、標(biāo)識標(biāo)牌等由酒店公司成本控制部負(fù)責(zé)組織實(shí)施，在酒店公司開標(biāo)、評標(biāo)、定標(biāo)。2.2 由酒店項(xiàng)目公司組織的招標(biāo)，酒店公司可根據(jù)其重要程度，納入酒店公司招標(biāo)范圍.另經(jīng)酒店公司經(jīng)營管理委員會(huì)批準(zhǔn)后，酒店公司成本控制部可根據(jù)歷史招標(biāo)（采購）執(zhí)行情況對酒店項(xiàng)目部或酒店項(xiàng)目公司的招標(biāo)（采購）業(yè)務(wù)進(jìn)行授權(quán)，具體授權(quán)的范圍、操作模式、時(shí)間期限等以授權(quán)通知書的形式確認(rèn)。2.3 在上述三類招標(biāo)（采購）中，符合直接委托條件的，可按直接委托方式選擇確定業(yè)務(wù)承包單位，但必須執(zhí)行業(yè)務(wù)發(fā)包直接委19、托的規(guī)定。4 招標(biāo)過程控制要點(diǎn)4.1 招標(biāo)過程控制要點(diǎn)按集團(tuán)的管理制度執(zhí)行。4.2 其他特殊規(guī)定：4.2.1 藝術(shù)品采購類招標(biāo)技術(shù)標(biāo)權(quán)重不得超過50%。4.2.2 標(biāo)識、小品等設(shè)計(jì)施工一體的招標(biāo)技術(shù)標(biāo)權(quán)重不得超過60%。 權(quán)重確需突破的，需經(jīng)股份公司成本控制部審批。第3節(jié) 經(jīng)濟(jì)合同管理制度1 總則1.1 根據(jù)股份公司現(xiàn)行制度，結(jié)合酒店公司特點(diǎn)，制定工程成本類合同管理制度。1.2 適用范圍：本節(jié)經(jīng)濟(jì)合同管理規(guī)定適用于工程承包合同、貨物采購合同和技術(shù)服務(wù)合同。本規(guī)定不適用于：酒店管理公司管理合同、各酒店外租區(qū)租賃合同、開辦費(fèi)涉及的所有合同、人力資源涉及到的所有合同，這些合同或協(xié)議按特定的程序申報(bào)。20、1.2.1 工程承包合同包括：工程承包、工程技術(shù)服務(wù)、酒店翻新改造之工程承包、各酒店項(xiàng)目部或各酒店項(xiàng)目公司辦公用房房屋裝修、新建及拆改等。1.2.2 貨物采購合同包括：工程材料設(shè)備采購、酒店翻新改造之材料設(shè)備采購。1.2.3 技術(shù)服務(wù)合同包括：可研分析、勘察設(shè)計(jì)、規(guī)劃設(shè)計(jì)、室內(nèi)設(shè)計(jì)、造價(jià)咨詢等顧問類，檢測、面積測繪、宣傳推廣、模型制作等服務(wù)類。2 合同辦理2.1 合同起草 金額在2萬元以上的業(yè)務(wù)事項(xiàng)應(yīng)事先簽訂合同，直接委托合同由直接委托辦理部門負(fù)責(zé)起草，經(jīng)招標(biāo)確定合作方的合同由招標(biāo)經(jīng)辦部門負(fù)責(zé)起草。2.1.2 金額在2萬元以下（含）的業(yè)務(wù)事項(xiàng)可不用簽訂合同，但應(yīng)參照股份公司管理制度中零星采購和21、緊急采購程序處理。2.2 合同談判所有經(jīng)濟(jì)合同的談判，至少有二個(gè)部門的二名以上經(jīng)辦人員參與談判。成本控制部必須參與所有經(jīng)濟(jì)合同的談判。3 合同審批及簽訂 3.1 合同簽訂的主體：3.1.1 工程承包、貨物采購合同由酒店項(xiàng)目部或酒店項(xiàng)目公司工程部辦理。3.1.2 技術(shù)服務(wù)合同由酒店公司設(shè)計(jì)部辦理。3.1.3 造價(jià)服務(wù)合同由酒店公司成本控制部辦理。3.2 合同資料的報(bào)備：3.2.1 合同簽訂后，由合同經(jīng)辦人員將合同簽訂相關(guān)檔案（包括申請單、審批單、報(bào)價(jià)單、合同文本及各審批人審批意見的電子版原件等）的完整資料上報(bào)酒店公司成本控制部。 3.3 未成立酒店項(xiàng)目部或酒店項(xiàng)目公司的合同由酒店公司本部相應(yīng)部門22、代為辦理，股份公司法務(wù)部代為審批法律意見。3.4 審批程序3.4.1 股份公司經(jīng)辦的酒店第一類招標(biāo)（采購）合同按股份公司管理制度執(zhí)行。3.4.2 酒店公司經(jīng)辦的第二類招標(biāo)（采購）、地方類招標(biāo)（采購）及直接委托合同，逐級報(bào)酒店公司總經(jīng)理審批執(zhí)行。4 經(jīng)濟(jì)合同的履行4.1 合同管理責(zé)任部門：4.1.1 工程承包、貨物采購、監(jiān)理合同：所屬酒店項(xiàng)目部或項(xiàng)目公司。4.1.2 造價(jià)咨詢合同：酒店公司成本控制部。4.1.3 各項(xiàng)目設(shè)計(jì)服務(wù)類及酒店技術(shù)服務(wù)類合同：酒店公司設(shè)計(jì)部。4.1.4 酒店項(xiàng)目施工圖設(shè)計(jì)服務(wù)類合同：酒店項(xiàng)目部及酒店項(xiàng)目公司設(shè)計(jì)部。4.1.5 合同管理責(zé)任部門的負(fù)責(zé)人是負(fù)責(zé)合同履行的主要責(zé)23、任人。4.2 合同臺(tái)帳建立：4.2.1 工程承包、貨物采購、造價(jià)咨詢及監(jiān)理合同臺(tái)帳：所述酒店項(xiàng)目部或酒店項(xiàng)目公司成本控制部負(fù)責(zé)建立。4.2.2 設(shè)計(jì)服務(wù)類及酒店技術(shù)服務(wù)類合同臺(tái)帳：酒店公司設(shè)計(jì)部負(fù)責(zé)建立。4.2.3上述合同臺(tái)帳每月25日報(bào)酒店公司成本控制部審核后、由后者統(tǒng)一報(bào)股份公司成本控制部備案。4.3 股份公司所屬項(xiàng)目公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)建立非前述合同臺(tái)帳，跟蹤監(jiān)督非前述合同執(zhí)行情況，并于每月月底將該臺(tái)帳電子版通過企業(yè)OA系統(tǒng)提交給酒店公司成本控制部存檔備案；各業(yè)務(wù)經(jīng)辦部門應(yīng)配合收集、整理和及時(shí)提交非前述合同執(zhí)行的相關(guān)資料。4.4 前述合同執(zhí)行過程中、以及完畢后，合同管理責(zé)任部門應(yīng)依據(jù)供方履約評24、估指引的規(guī)定進(jìn)行合同執(zhí)行評估，經(jīng)酒店公司成本控制部審核后報(bào)股份公司成本控制部備案。5 合同檔案管理5.1 合同簽訂后，股份公司所屬項(xiàng)目公司財(cái)務(wù)部、酒店公司成本控制部、酒店公司檔案管理部門（即含各酒店項(xiàng)目部和各酒店項(xiàng)目公司行政部檔案員，下同）必須留存一份原件（正本或副本），其他部門需要留存合同的，由酒店公司檔案管理部門提供復(fù)印件。5.2 合同檔案包括合同原件、合同審批記錄、合同簽收記錄、供方履約情況評估表等，由檔案管理部門負(fù)責(zé)搜集、整理、歸檔。5.3 當(dāng)經(jīng)濟(jì)合同歸檔后出現(xiàn)補(bǔ)充或更改時(shí)，經(jīng)補(bǔ)充或更改后的經(jīng)濟(jì)合同仍按本審批程序與權(quán)限規(guī)定執(zhí)行完審批簽認(rèn)流程后，仍作為有效的經(jīng)濟(jì)合同進(jìn)行檔案管理。附件1綜25、合體項(xiàng)目中酒店公司與股份公司所屬項(xiàng)目公司工程及成本界面編號工程項(xiàng)目施工項(xiàng)目成本分配管理單位備注A土建部分（結(jié)構(gòu)及粗裝修）1全現(xiàn)澆鋼筋混凝土主體結(jié)構(gòu)，屋面工程項(xiàng)目公司項(xiàng)目公司2按照圖紙完成圍護(hù)結(jié)構(gòu)及內(nèi)墻的砌筑和抹灰，包括功能分區(qū)和管井墻及防火隔墻砌筑抹灰。項(xiàng)目公司項(xiàng)目公司3天棚不抹灰，為混凝土面；地面找平及墊層；裙樓管井、走火樓梯、機(jī)房內(nèi)的天地墻。回填及以上工序由酒店公司完成。項(xiàng)目公司項(xiàng)目公司4防火卷簾；幕墻層間封堵；一次機(jī)電預(yù)留及封堵；電梯井道及廳門封堵； 項(xiàng)目公司項(xiàng)目公司5所有設(shè)備基礎(chǔ)及其防水；項(xiàng)目公司項(xiàng)目公司6設(shè)備層及設(shè)備夾層土建及粗裝修（防水由酒店公司完成）及機(jī)電等所有內(nèi)容（圖紙由酒店公26、司確認(rèn)）。項(xiàng)目公司項(xiàng)目公司7推杠鎖和所有防火門及其配件由項(xiàng)目公司按照酒店管理公司技術(shù)要求完成（涉及到客人可視面的、有裝修要求的防火門由酒店公司完成精裝飾面及二次安裝）。防火門鎖芯更換由酒店公司完成。項(xiàng)目公司項(xiàng)目公司8總鑰匙系統(tǒng)由酒店公司完成。酒店公司酒店公司9室內(nèi)精裝工程的防水，指酒店專用衛(wèi)生間、廚房、洗衣房、游泳池、酒店公司管理用房、客房。酒店公司酒店公司B室內(nèi)精裝修一.停車場（含獨(dú)立和非獨(dú)立）、設(shè)備用房、酒店管理用房1停車場的地坪、交通劃線、安全設(shè)施及停車管理系統(tǒng)。項(xiàng)目公司項(xiàng)目公司2輔助區(qū)（除地下車庫、前場精裝、后勤管理用房外的其他酒店室內(nèi)區(qū)域，含設(shè)備用房、消防疏散樓梯及其前室）和后勤管理27、用房酒店公司酒店公司3酒店專用設(shè)備用房（洗衣房、酒店專用消控室及弱電機(jī)房、泳池機(jī)房、廚房）、酒店公司管理用房（即后勤區(qū)）達(dá)到設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)酒店公司酒店公司4酒店管理用房區(qū)域根據(jù)酒店管理公司的要求完成（包括酒店客用電梯專用通道及電梯廳）酒店公司酒店公司二.貨梯和消防服務(wù)梯的電梯廳及所屬前室裝修，疏散樓梯、消防樓梯及所屬消防前室裝修酒店公司酒店公司1地面、墻面、天棚、扶手等裝修達(dá)到使用要求（防火排煙由項(xiàng)目公司完成）酒店公司酒店公司三.樣板房裝修1酒店主體范圍之外的后建工程酒店公司酒店公司2樣板房（標(biāo)間、套房、走廊）裝修酒店公司酒店公司四.客房、套房、總統(tǒng)套房、客房層走廊、行政酒廊、裙樓、電梯廳、布草間內(nèi)28、裝精裝修1所有室內(nèi)地面、墻面、天花的裝飾，精裝修部分的照明及應(yīng)急照明系統(tǒng)、弱電、給排水、衛(wèi)生潔具及五金、工藝品、家具、藝術(shù)燈具、調(diào)光、桑拿設(shè)備、泳池設(shè)備、洗衣設(shè)備、廚房設(shè)備、美容美發(fā)設(shè)備、SPA設(shè)備、室內(nèi)標(biāo)識等。酒店公司酒店公司C室外工程及外墻裝修1外立面裝修（含雨棚）、室外標(biāo)識（含酒店LOGO）、樓體泛光照明按照當(dāng)?shù)匾?guī)劃部門批準(zhǔn)的方案完成施工圖紙?jiān)O(shè)計(jì)并施工。項(xiàng)目公司項(xiàng)目公司雨棚、酒店LOGO、幕墻包括旋轉(zhuǎn)門方案需由酒店公司確認(rèn)2戶外照明、燈柱、旗桿、綠化景觀、屋面綠化及地面鋪裝、室外臺(tái)階由項(xiàng)目公司負(fù)責(zé)。項(xiàng)目公司項(xiàng)目公司室外及屋面綠化與地面鋪裝方案需由酒店公司確認(rèn)3酒店各入口雨棚下的地面鋪裝（29、酒店精裝有特殊要求的由酒店公司完成）項(xiàng)目公司項(xiàng)目公司方案需由酒店公司確認(rèn)D給排水系統(tǒng)1完成給排水申報(bào)手續(xù)辦理，引入給水主管網(wǎng)并將雨污水引入市政排水網(wǎng)。給水獨(dú)立計(jì)量。項(xiàng)目公司項(xiàng)目公司2客房部分：給水（包括冷水、熱水、中水，下同）完成至客房每層每個(gè)管井主立管第一個(gè)閥門（含閥門）；公共區(qū)域：按酒店平面功能分區(qū)完成給水（包括冷水、熱水、中水，下同）系統(tǒng)至每層每個(gè)管井主立管第一個(gè)閥門（包括分層系統(tǒng)連接及設(shè)備層管道）（含閥門），按區(qū)域獨(dú)立計(jì)量。項(xiàng)目公司項(xiàng)目公司3客房部分：排水完成至客房每層每個(gè)管井主立管第一個(gè)三通或四通（含三通或四通）；公共區(qū)域：按酒店平面功能分區(qū)完成排水系統(tǒng)至每層分區(qū)主立管第一個(gè)三通或四30、通（含三通或四通）。項(xiàng)目公司項(xiàng)目公司4客房部分：給水完成至客房每層每個(gè)管井主立管第一個(gè)閥門之后部分；公共區(qū)域：給水完成至每層功能分區(qū)每個(gè)主立管第一個(gè)閥門之后部分。酒店公司酒店公司5客房部分：排水完成至客房每層每個(gè)管井主立管第一個(gè)三通或四通之后部分；公共區(qū)域：排水完成至每層功能分區(qū)每個(gè)主立管第一個(gè)三通或四通之后部分。酒店公司酒店公司6完成雨水系統(tǒng)工程。項(xiàng)目公司項(xiàng)目公司7中水處理系統(tǒng)項(xiàng)目公司項(xiàng)目公司8完成廚房以外的污水處理系統(tǒng)(處理能力由酒店公司確認(rèn)，廚房主系統(tǒng)上的鋼筋砼隔油池器由項(xiàng)目公司完成但方案由酒店公司確認(rèn)）。廚房區(qū)域內(nèi)的成品隔油池器由酒店公司負(fù)責(zé)。項(xiàng)目公司項(xiàng)目公司9完成二次供水驗(yàn)收工作。項(xiàng)31、目公司項(xiàng)目公司E燃?xì)獠糠?完成燃?xì)馍陥?bào)驗(yàn)收手續(xù)辦理。燃?xì)庥昧堪慈細(xì)夤驹O(shè)計(jì)量（酒店公司確認(rèn)）執(zhí)行。燃?xì)猹?dú)立計(jì)量及分區(qū)獨(dú)立計(jì)量。項(xiàng)目公司項(xiàng)目公司2完成燃?xì)饪傮w系統(tǒng)（含報(bào)警）、灶具接駁、計(jì)量并直至點(diǎn)火等全部燃?xì)庀到y(tǒng)。（灶具供應(yīng)安裝由酒店公司完成）項(xiàng)目公司項(xiàng)目公司F消防部分1消防設(shè)備設(shè)計(jì)按滿足酒店管理公司技術(shù)要求及消防審批后的參數(shù)采購。項(xiàng)目公司項(xiàng)目公司2酒店消火栓自動(dòng)噴淋火災(zāi)探測器消防廣播、防排煙、公共部位的疏散指示系統(tǒng)、防火門、卷簾門（包括電源及控制線管）、阻煙垂壁等消防系統(tǒng)及設(shè)備等均由項(xiàng)目公司按照消防審批后的標(biāo)準(zhǔn)及施工圖負(fù)責(zé)完成施工、調(diào)試、竣工驗(yàn)收并負(fù)責(zé)報(bào)驗(yàn)通過。項(xiàng)目公司項(xiàng)目公司3完成消防泵房設(shè)32、備及管道供應(yīng)安裝；完成消火栓系統(tǒng)、消防噴淋系統(tǒng)的供應(yīng)安裝（噴頭位置、明裝和隱蔽由酒店公司確定）。項(xiàng)目公司項(xiàng)目公司4負(fù)責(zé)裝修設(shè)計(jì)圖紙的消防報(bào)審（酒店公司協(xié)助）。項(xiàng)目公司項(xiàng)目公司5負(fù)責(zé)完成消防系統(tǒng)的調(diào)試、報(bào)審、驗(yàn)收、并負(fù)責(zé)報(bào)驗(yàn)通過。（酒店公司協(xié)助）。消防圖紙需滿足酒店管理公司技術(shù)要求。項(xiàng)目公司項(xiàng)目公司G中央空調(diào)、暖通及排風(fēng)系統(tǒng)1完成熱力（含蒸汽）申報(bào)驗(yàn)收手續(xù)的辦理。負(fù)責(zé)熱力（含蒸汽）總管的引入工作。蒸汽至末端、蒸汽壓力值滿足酒店末端設(shè)備要求。項(xiàng)目公司項(xiàng)目公司2按滿足酒店管理公司技術(shù)要求設(shè)計(jì)的制冷、換熱機(jī)組及空調(diào)末端（包括風(fēng)盤的電源線）。項(xiàng)目公司項(xiàng)目公司3完成制冷機(jī)房、鍋爐房及換熱站設(shè)備及管道供應(yīng)安33、裝。完成中央空調(diào)風(fēng)管系統(tǒng)、水管系統(tǒng)、空調(diào)末端、風(fēng)口的供應(yīng)安裝（風(fēng)口位置及開孔由酒店公司負(fù)責(zé)，風(fēng)口品質(zhì)、樣式及安裝方式需由酒店公司確認(rèn)）及其相關(guān)消音降噪處理。項(xiàng)目公司項(xiàng)目公司4完成熱風(fēng)幕系統(tǒng)項(xiàng)目公司項(xiàng)目公司5設(shè)備用房及有特殊要求的功能房間的分體空調(diào)系統(tǒng)項(xiàng)目公司項(xiàng)目公司6空調(diào)溫控器的定位及布管（按酒店要求的溫控器的采購及設(shè)備安裝、穿線、接線、調(diào)試由項(xiàng)目公司完成）；酒店公司酒店公司7大堂、泳池、SPA等區(qū)域的地板采暖項(xiàng)目公司完成至分水器前閥門，其后由酒店公司完成。酒店公司酒店公司8完成疏散樓梯及有采暖要求的后勤管理用房的采暖系統(tǒng)的供應(yīng)安裝工作項(xiàng)目公司項(xiàng)目公司9完成暖通空調(diào)系統(tǒng)的調(diào)試及竣工驗(yàn)收工作項(xiàng)目34、公司項(xiàng)目公司H強(qiáng)電部分1由項(xiàng)目公司負(fù)責(zé)辦理申報(bào)和外線引入。高壓獨(dú)立計(jì)量。項(xiàng)目公司項(xiàng)目公司2完成高低壓配電系統(tǒng)、樓梯間照明系統(tǒng)（含樓梯間應(yīng)急照明）、樓梯間疏散指示系統(tǒng)、各設(shè)備及酒店專業(yè)設(shè)備用房配電系統(tǒng)的供應(yīng)安裝施工，完成至裙房及地下后勤區(qū)部分樓層功能分區(qū)的獨(dú)立區(qū)域總配電箱（含配電箱）。完成至客房及行政樓層客房配電箱（不含配電箱）的布管穿線及壓接線。項(xiàng)目公司項(xiàng)目公司3接地完成至專用機(jī)房提供接地點(diǎn)；等電位接駁點(diǎn)及其前段工程由項(xiàng)目公司完成。項(xiàng)目公司項(xiàng)目公司4樓層內(nèi)裙房及地下后勤區(qū)部分樓層功能分區(qū)的獨(dú)立區(qū)域總配電箱（含配電箱）之后的電氣工程、客房和行政樓層客房配電箱之后的電氣工程施工（含配電箱）。酒店公35、司酒店公司I弱電部分1通訊和有線電視：項(xiàng)目公司負(fù)責(zé)將外線引入到酒店內(nèi)的指定機(jī)房，并保證外線容量滿足酒店使用要求。項(xiàng)目公司項(xiàng)目公司2BA控制閥門及執(zhí)行機(jī)構(gòu)采購與安裝。監(jiān)控和執(zhí)行穿線（220V動(dòng)力電由項(xiàng)目公司完成）和調(diào)試酒店公司完成。項(xiàng)目公司項(xiàng)目公司3室內(nèi)弱電工程施工。酒店公司酒店公司J電梯及自動(dòng)扶梯1電梯設(shè)備供應(yīng)及其安裝包括按酒店公司有特殊要求的預(yù)留條件由項(xiàng)目公司負(fù)責(zé)（包括電梯讀卡器、讀卡器的電纜和安裝）。項(xiàng)目公司項(xiàng)目公司2客用電梯轎箱裝飾、自動(dòng)扶梯裝修酒店公司酒店公司其他1所有水電風(fēng)的管道標(biāo)示系統(tǒng)按酒店管理公司技術(shù)要求完成項(xiàng)目公司項(xiàng)目公司備注：1、所有因酒店公司責(zé)任并經(jīng)酒店公司成本控制部確認(rèn)后發(fā)生的工程變更及拆改費(fèi)用計(jì)入酒店公司各酒店項(xiàng)目部成本。2、如因酒店公司責(zé)任則酒店公司對圖紙的確認(rèn)不能影響工程的施工進(jìn)度。3、所有總圖、方案、機(jī)電標(biāo)準(zhǔn)、進(jìn)度、質(zhì)量等按酒店管理合同中約定達(dá)到酒店管理方的報(bào)批、受控及驗(yàn)收要求。