午啪啪夜福利无码亚洲,亚洲欧美suv精品,欧洲尺码日本尺码专线美国,老狼影院成年女人大片

1、酒店散客入團、制卡系統及發票管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 目錄備用金管理制度3營業款管理制度4修改房價管理制度5手工固定房價管理制度6管理者審批價管理制度7免費房管理制度8封閉房管理制度9取消入住管理制度10恢復入住管理制度11零房價退房管理制度12日用房管理制度13散客入團管理制度14司陪房管理制度15凌晨房管理制度16轉賬操作管理制度17費用沖減、調賬管理制度18制卡系統管理制度19NO SHOW管理制度20現金退款管理制度21訂金轉移管理制度22發票管理制度23信用卡使用管理制度24有價券管理制度22、6貴重物品寄存管理制度27備用金管理制度目的：核定各經營區域備用金最高定額標準、管理流程，以確保備用金的安全、完整。程序：本文所指備用金，是指為了方便前臺收銀營業找零、外幣兌換需要而設定的定額備用金。最高定額標準： 1、前臺收銀：10000元/接待點，每家酒店具體接待點個數由酒店擬定后報管理公司房務部審核確定；2、外幣兌換：10000元，單筆外幣兌換不超過600美元。管理流程：領取：1、前臺需要領取定額備用金的，應書面提出申請，填寫現金借款單，在規定額度內由前臺業務部門擬訂經酒店財務部審核同意后，報酒店總經理批準；2、超額度需由酒店前廳部提出書面報告，經酒店管理層審批后，報酒店集團財務部及房務3、部審核同意。使用：1、備用金僅作備零、找零之用，切不可挪作他用，不可外借其他部門或個人使用，更不可用作費用報銷，如發現有挪用備用金現象，視情節輕重按集團財務處罰違紀條例追究責任；2、前臺各接待點備用金使用須執行“定崗定員定工號”的原則去操作，分清責任制，嚴禁多人在系統里使用同一工號；3、嚴禁私款攜帶至工作崗位，一經發現員工帶私款到崗，除沒收外另行處罰。保管和交接：備用金應堅持“誰使用認負責”、“誰保管誰負責”的原則，員工上下班需做好盤點和書面交接工作，實行“多繳少補”，如在交接時出現備用金短缺溢余，應查明原因，并按財務相關規定做出處理。監督：財務部需組織人員對備用金進行盤點，原則上每月盤點次數4、不得少于一次，特殊情況可根據需要增加盤點次數。前臺需要組織自查，每周不得少于一次。營業款管理制度目的：為了加強對營業款的管理，防止營業款缺失，保證其安全性，特制定本制度。程序：營業款系當天收到的各類款項，必須做到存交及時，完整無缺。填交款單：1、前臺人員在當班結束，核對清楚賬務后，須填開一式三聯交款單，每份交款單上必須寫明營業點、日期、班次、收銀員全名、合計金額。2、各類交款方式必須寫明附件張數，需增加的付款方式可寫于空白框內或在預印項目上修改，填交付款方式較多無法在一張上寫全的，可另增開一張交款單。3、交款人員必須保證交款單所填款項與實際上交的款項一致，交款單不得涂改、字跡清晰，一式三聯必須5、保持一致。投款：當班人員將交款單和相應現金及單據裝入交款袋，在有前臺管理人員當場監督的情況下，投入指定保險箱，并雙方在投款登記本上簽名確認。注意事項：嚴禁私吞營業款挪作己用，一經發現視情節輕重按集團財務處罰違紀條例追究責任。修改房價管理制度目的：通過對修改房價操作的管理，使房價的修改在監控范圍內，確保房價的準確性。程序：1、 在正常操作情況下，房價不應該被修改。2、 預訂狀態中如房價被修改，需要開啟賓客預訂更改單。3、 預訂賓客在入住時如要求對房價進行打折時，需要有相應的打折憑證如會員卡等，將打折憑證與預訂單和RC單訂一起放入賬夾，退房后交財務。4、 入住后如需要對房價進行打折時，需要有相應的6、打折憑證方可修改房價，修改房價需要按規范要求填寫房間/房價變更單，將打折憑證、房間/房價變更單和RC單訂一起放入賬夾，退房后交財務。5、 大堂副理在當天夜審之前打印房價修改記錄報表，對照操作記錄進行審核。手工固定房價管理制度目的：規范使用房價代碼，對手工固定價格的操作進行審核與管理，確保房價的正確。程序：1、 目前酒店價格體系相對完善，使用了正確的價格代碼的情況下，原則上系統中手工固定房價來調整房價的操作不應該被使用到（旅行社除外）。2、 旅行社司陪房應在預訂單中注明，并有相關的審批手續體現，前臺以預訂單為根據可運用手工固定房價方式調整。3、 給予賓客的折扣時，應根據酒店價格體系執行，避免使用7、手工固定房價的操作。4、 除會議價、旅游團隊價、特殊協議價和去除傭金的分銷價格四種情況以外，如其它價格要通過手工固定房價操作來調整房價時，需要有當班管理人員簽字授權，在備注中注明原因。5、 大堂副理在夜審前通過報表對手工固定房價操作進行審核。管理者審批價管理制度目的：規范房價折扣中管理者審批價的權限設定和使用的流程。程序：1、 酒店管理人員在房價的折扣權限應有明確的通知文件，原則上管理者審批價格只適用特種關系銷售與投訴處理。通常情況下總經理、市場總監、銷售部經理、房務總監、前廳部經理、收益經理、大堂副理有不同程度房價折扣權限，其它部門管理人員需要有房價折扣都需要通過酒店總經理審批。2、 管理人8、員的房價折扣權限需要有一定的層次，具有比較科學的房價折扣權限體系。3、 前臺需要根據酒店為管理人員房價折扣權限體系和前臺操作系統房價設置規范在系統中設置房價。4、 通過管理者審批價入住的房間均應在前臺操作系統中使用正確的價格代碼，并在折扣理由和備注中注明管理人員和折扣原因。5、 預訂客人如享受了管理者審批價，需要相關管理人員的審批簽字后方可享受管理都審批價，如特殊情況無法做到事先審批時，需要在第二個工作日中午12點前補充審批手續。6、 非預訂客人前臺直接入住享受管理都審批價，應在當班及時審批，如無法在當班期間得到管理人員審批的，需要在第二個工作日中午12點前補充審批手續。免費房管理制度目的：明9、確免費房的范圍，規范免費房的審批、使用的流程。程序：1、免費房范圍：酒店招待、婚房、旅行社免費房。2、酒店招待： 預訂部和前臺服務員根據申請部門提供的有總經理審批填寫完整的免費房申請單完成預訂或入住登記手續。 如出現特殊情況在沒有得到總經理審批前需要入住免費房時，必須要得到申請部門負責人的審批手續后前臺服務員才可以先辦理入住手續，申請部門必須在第二個工作日中午12點之前將有總經理簽字審批的免費房申請單交由前臺。 系統中使用COMP的免費房價格代碼。3、婚房： 酒店可以根據婚宴銷售政策來制定婚宴用房贈送的房型和數量。 所有的婚宴用房必須事先預訂。 申請部門必須填寫免費房申請單來申請婚宴用房，并由10、酒店總經理審批。 預訂部根據申請部門提供的有總經理審批填寫完整的免費房申請單完成預訂。 婚宴用房系統中使用WED的婚宴用房專用價格代碼。4、旅行社免費房： 酒店可以根據與旅行社簽定的協議來制定旅行社免費房的政策。 所有的旅行社免費房必須事先預訂。 申請部門必須填寫免費房申請單來申請旅行社免費用房，并由酒店總經理審批。 預訂部根據申請部門提供的有總經理審批填寫完整的免費房申請單完成預訂。 旅行社免費房系統中使用與團隊同樣的價格代碼，通過手工固定零房費的方式。封閉房管理制度目的：明確封閉房的管理權限，規范封閉房的管理流程。程序：1、 封閉房的定義：OUT OF ORDER（OOO）和OUT OF 11、SERVICE（OOS）都是指在客房出現一定損壞而導致不能直接出售的房態，從損壞程度上講，OUT OF ORDER更為嚴重，這類客房被認為是無法出售給客人的，例如客房裝修、短時間無法修復的停電停水等。2、 房務部應將每天樓層保養所需的房間數作為制度化規定，在出租率較高及較低時，調整封閉房數量時房務總監做好統籌，前廳部經理與管家部經理至少提前2天做好溝通工作。3、 日常的樓層維修保養如：清洗地毯、大理石保養等，由樓層領班提出口頭申請，樓層主管或管家部經理同意后由房務中心將房態轉為OOS狀態，在備注中注明原因。保養完成后樓層領班通知房務中心轉為正常房態。4、 經房務總監審批有預訂需要提前一天以上的12、分配房號鎖房時，由預訂部將分配房號通知房務中心，由房務中心將分配房號改為HOUSE ASSIGMENT狀態，在備注中注明原因。抵店日轉為正常房態。5、 出現退房保留現象時，由前臺員工通知房務中心，由房務中心將分配房號改OOS狀態，在備注中注明原因，房務中心將信息通知到樓層服務員，樓層服務員使用封鎖卡對房間鑰匙進行封鎖，第二天10點之前進房查看客房狀態，并將檢查結束告之房務中心，如房內有被使用或有人等現象，應第一時間通知AM處理，如沒有被使用或無人房務中心在12點之前與前臺領班確認后轉為正常房態，原則上退房保留封閉房到次日中午12點。6、 前臺在換房中需要客人確認新的房間是否滿意，前臺服務員通知13、房號，由房務中心將房號改HOUSE ASSIGMENT狀態，在備注中注明原因，換房完成后由房務中心轉為正常房態。7、 其它任何形式需要產生的封閉房由房務總監審批。取消入住管理制度目的：明確取消入住的前提條件、程序和權限，避免操作漏洞的產生，確保經營的安全。程序：1、 酒店根據自身的經營情況制定取消入住的時間和審批權限的政策，保證取消入住操作的合理性。2、 客人入住后如有使用過房間的設施設備和休息等情況，不應該取消入住。3、 如員工發現有誤操作入住時，應及時通知當班領班，當班領班需要對制卡和入住時間等進行確認，確認后取消入住，打印RC單，在RC單中簽字并注明原因和取消時間，RC單放入夜審框由財務14、審核。4、 如客人在入住過程中提出取消入住，但電腦系統中做入住操作，客人未離開前臺，房卡沒有發放給客人時，前臺服務員及時通知當班領班，當班領班核對后取消入住，在RC單中簽字并注明原因和取消時間，RC單放入夜審框由財務審核。5、 如客人入住后將房卡放在前臺轉交其它客人來拿后來要求取消，但電腦系統已做入住操作，房卡仍然在前臺，入住客人未到前臺拿走房卡，且在政策規定時間內的情況下，前臺服務員及時通知當班領班，當班領班核對后取消入住，在RC單中簽字并注明原因和取消時間，RC單放入夜審框由財務審核。6、 如客人已入住，房卡已離開前臺，后來客人來到前臺要求取消入住時： 前臺服務員首先要了解客人取消入住的原15、因，查看入住的時間及確認是否動用房內的設施設備，并及時通知大堂副理。 如沒有動用房內的設施設備且酒店政策規定時間之內的，大堂副理通知樓層服務員查看房內狀況。 如客人沒有動用房內的設施設備，則收回房卡，取消入住，在RC單中簽字并注明原因和取消時間，RC單放入夜審框由財務審核。 如客人動用過房內的設施設備則向客人說明酒店的收費政策，不能取消入住。7、 大堂副理在夜審前查看取消入住操作并審核。恢復入住管理制度目的：明確恢復入住的范圍和用途，規范操作，分清與重新入住的差別，確保經營的安全。程序：1、 如果員工出現誤操作，將房間作了退房操作時，前臺服務員應在第一時間恢復入住操作。2、 員工在操作完退房后16、發現有賬目或結賬方式需要調整的，應馬上使用恢復入住操作，對相應賬目進行調整完后馬上操作退房。3、 有調整過的賬目必須保留在原來房間內，單獨放在一個結賬窗口中。4、 有調整過的賬單打印后與原賬單訂一起上交財務審核，并在賬單上注明恢復入住的原因和時間。5、 賓客退房后返回酒店入住時，不應該操作恢復入住，應為客人辦理重新入住登記手續。6、 大堂副理每天夜審前應對當天恢復入住操作進行審核。零房價退房管理制度目的：規范零房價的操作程序和審批手續，保證酒店利益。程序：1、 由于系統中賓客的房號內有過賬務的發生如現金預付款的輸入、其它消費賬的輸入，如客人要求取消房間時，如符合取消入住的政策，將房價手工固定為17、零房價后退房。2、 由于投訴原因，后由管理人員同意不收費退房的情況下，將房價手工固定為零房價后退房。3、 兩種情況的零房費產生后必須有相關的審批手續，在時間允許的情況下審批手續必須在操作之前，如時間不允許的情況下，可在管理人員的授權下先操作，審批手續必須在一個工作日內補齊交由財務審核。4、 大堂副理在審核前對當發生的零房費退房進行審核。日用房管理制度目的：明確日用房的范圍和操作規范，確保收費的正確。程序：1、 酒店應有明確的日用房的收費標準、房型、入住時間和退房時間的規定。2、 如賓客要求日用房，前臺員工應嚴格按照房型、入住和退房時間來執行。3、 如賓客在退房時在日用房相關規定之內，并要求享用18、白天用房價格，員工應及時報告領班，由領班修改相應的房價的操作，在退房賬單上簽名并說明情況。4、 大堂副理每天夜審前能過制卡時間與入住時間的對比、退房時間等對日用房操作進行檢查。散客入團管理制度目的：規范散客入團的操作程序，保障操作的準確性和檢查的有效性。程序：1、 除協議中已商定的要以散客形式到店的團隊以外其它團隊原則上享受團隊優惠價的房間由會議統一結賬。2、 當有散客要加入到某一個團隊時，要享受團隊的優惠價格但費用由會議統一支付的，在團隊登記單上記錄房號，請會務組人員簽字確認，并將房價調整為會議價格。3、 當有散客要加入到某一個團隊，且要享受團隊的價格但費用由客人自理時，請會務組人員和銷售經19、理在RC單中簽字確認，并將房價調整為會議價格。4、 檢查團隊時，領班要特別查看團隊中沒有做自動轉賬且以散客名字登記的房間，檢查結賬方式是否團隊統一結算以及是否有相關會務組人員的簽字。5、 檢查以散客登記的客房時，領班要特別關注房間是否有加入團隊且享受團隊優惠價格，如有此現象檢查結賬方式是否團隊統一結算以及是否有相關會務組人員的簽字。司陪房管理制度目的：司陪房的規范操作流程，預防司陪房的費用漏收，保障司陪房優惠價格的同時，保障酒店的利益不受損失。程序：1、 酒店應有明確的旅行社司陪房的房價政策及收費標準。2、 司陪房應在相應團隊房之內，不可以從團隊中分離出來。3、 一個旅游團隊的司陪房有可能會出20、現有男女司陪人員的差別需要單獨分開入住，但原則上一個團隊的司陪房不超過2間，4、 按床位作為收費單位的，應明確床位的占用數和使用數，如一個房間只要求使用一張床的，在第二天退房時請樓層服務員確認是否真實，如有差別則收取兩張床的費用。5、 按床位作為收費單位的，應在合住拼房滿一間房后才去開啟新的房間，不可以讓司陪房出現兩個及以上成單的房間。6、 領班必須對當班時發生的司陪房進行檢查，包括：房型、房價、司陪床等情況。凌晨房管理制度目的：通過規范凌晨房的操作和檢查程序，保障該操作的正確性和酒店利益。 程序：1、 酒店應有凌晨房入住的房價政策與收費標準，兩夜房的入住時間為凌晨4點之后。2、 凌晨房入住但21、不屬于兩夜房的客房，如賓客只住一天，應將住店天數改為“0”天，如住兩天以上即應及時手工補入第一天房費，在備注中做好說明。3、 凌晨入住的房間可能會有相應的銷售折扣，當班大堂副理應及時在RC單上簽字審批，如超出大堂副理權限范圍的，第二天由相應管理人員簽字審批。4、 領班應在早上對凌晨入住屬兩夜房的房間，對磁卡鑰匙系統中的制卡時間進行檢查與核對。轉賬操作管理制度目的：通過轉賬的規范操作來達到賬目的清晰與明了，使查詢和審核更方便。程序：1、 散客房的賬目不可以直接將賬目轉至其它房間，團隊房需要統一結賬時應通過設置系統轉賬。2、 散客房賬目由其它房間結算時，必須通過余額轉賬的方式將賬目轉到相應房間，并22、在原房間的余額轉賬備注中注明轉賬去向的房號。3、 如房內的賬目有正負調整，調整后的賬轉應單獨建立窗口將相關調整的后賬目保留在這個窗口內，不可以轉移到其它賬戶中。4、 臨時賬戶9601、9602如有結賬發生，應將結賬的賬目轉移到獨立的窗口內，賬目保留在這個窗口內，由指定人員轉移到特定的賬戶內處理。5、 每一個收銀員口令的余額轉賬正負關系正好相等。費用沖減、調賬管理制度目的：規范費用沖減的和賬目調整的操作程序，保正賬目的清晰與正確。程序：正常情況下，系統中不允許出現費用沖減，因為操作失誤、服務不符合賓客需求導致投訴等原因，需要進行費用沖減的，需填制費用沖減單，并按規定進行審批。費用沖減1、 由于員23、工的操作失誤如選擇了不正確的房價代碼或輸入了不應該的費用，導致費用的虛增，需要沖減時首先應核實，確認無誤后在時間允許的情況下應填寫費用沖減單得到審批后選擇正確的沖減代碼對費用進行調整，如時間不允許的情況下，在管理人員的授限下先將費用沖減，再填寫沖減單在一個工作日之內將審批完成的沖減單轉到財務。2、 由于賓客投訴同意給予賓客相應費用優惠時，在時間允許的情況下應填寫費用沖減單得到審批后選擇正確的沖減代碼對費用進行調整，如時間不允許的情況下，在管理人員的授限下先將費用沖減，再填寫沖減單在一個工作日之內將審批完成的沖減單轉到財務。調賬1、 由于員工操作原因造成入賬的不正確，在符合調賬的情況下，確認無誤24、后在系統中進行調整，將調整后的賬目保留在房內的單獨窗口中，員工打印賬單由當班領班審核簽名并說明原因。制卡系統管理制度目的：規范制卡系統的操作與管理，控制制卡房態與數量，保證安全性。程序：1、鑰匙系統和PMS系統的房態要保持一致，要嚴格審查PMS是空房而鑰匙系統發鑰匙的情況。2、每個房間鑰匙系統發出的鑰匙數量不能超過PMS的人數。3、大堂副理要每天抽查已經退房的房間狀態。NO SHOW管理制度目的：明確NO SHOW房的管理責任與操作規范。程序：1、 酒店應有保證性預訂產生NO SHOW的收費政策。2、 大堂副理必須堅持NOSHOW房的實際狀態。3、 必須要跟蹤因NOSHOW而發生的費用。現金退25、款管理制度目的：明確正常途徑下現金退款的條件與流程和收據遺失情況下的退款要求，保正現金退款的安全性。程序：1、 現金退款必須為住店賓客本人且持有效收據。2、 前臺服務員必須核對收據號和金額是否一致。3、 現金退款操作后打印賬單必須有賓客簽字，與收據的簽字核對是否一致。4、 將收據與有賓客簽字的賬單訂一起由大堂副理審核簽字，再交財務審核。5、 如退房時持收據退款的客人與住店客人身體不符，需要出示并復印退款人的身份證作為憑證。6、 9602長款臨時賬戶內的現金退款必須為本人持有效憑據，結賬賬單必須有當班領班的審核與簽字。7、 如賓客表示收據遺失時，前臺服務員需要賓客出示有效證件并復印，填寫收據遺失26、證明。8、 將收據遺失證明、證件復印件與有賓客簽字的賬單訂一起交財務審核。訂金轉移管理制度目的：保證訂金的安全與有效。程序：1、在獲得客人同意之前不能轉移訂金。2、PMS中的訂金必須和實際抽屜中的錢完全一致。發票管理制度目的：制訂發票管理細則，包括領取、使用、交接保管等，保證發票的有序管理。程序：發票是由各企業自主管稅務機關處購買的，或經主管稅務機關審批后自行印刷的，在收取銷售或提供服務向對方提供的一種憑據，酒店所用發票大致有：服務業發票、旅店業發票、飲食業發票等等。領取：1、前臺人員領取發票應由前臺領班以上管理人員向財務部票證管理員領取，在“發票登記薄”上填寫領用日期、發票數量以及起訖號碼，27、并在登記簿上簽名后領取。使用：1、發票開具須做到填開項目齊全，內容真實，符合稅務機關要求，不允許多開發票金額，絕不能出現開具陰陽發票、大小發票等違返國家發票管理規定的操作；2、發票嚴禁隨意涂改，作廢要求一式三聯全部作廢，并與存根一起上交財務銷號。3、使用完畢后的發票存根需及時上交財務核銷。交接保管：1、前臺人員每班次須作好發票交接，勿必檢查是否連號，防止缺失；2、前臺領班是發票的直接保管責任人，前臺經理是第一責任人，需保證發票的完整無缺，有序使用。3、如發生發票遺失等事項，需在第一時間向財務部匯報，財務部根據當地主管稅務機關發票管理規定，做好后繼工作。信用卡使用管理制度目的：隨著通過信用卡消費28、的普及，信用卡的風險管理越來越不容忽視，其中包括信用卡單刷卡、到賬管理，以及目前銀行業正在規范的套現風險管理等等，為此特制定酒店信用卡管理流程，保證酒店信用卡在使用過程中的安全有序。程序：信用卡是一種非現金交易付款的方式，是簡單的信貸服務，由銀行或信用卡公司依照用戶的信用度與財力發給持卡人，持卡人持信用卡消費時無須支付現金，待結帳日時再行還款。但這最終需要商家承擔一定的手續費，以1%4%不等。審核：審核信用卡持卡人的身份；審核信用卡的有效性，及卡背面的持卡人簽名。確認：應確認信用卡所要承諾擔保/預付/結賬的客人的姓名、房號、是否讓被承諾客人簽單，及他所擔保/預付/結賬的費用的范圍等一系列情況，29、同時與被承諾客人確認這一擔保/預付/結賬關系。記錄：與雙方客人確認擔保/預付/結賬關系以后需做書面登記，承諾擔保的賓客必須填寫賓客住宿后的付款保證單，記錄各項事項，并請保證人或擔保人簽字確認，同時記錄承諾人的聯系電話和在客人的電腦登記記錄中做好備注，方便結賬時查閱。授權：作為擔保/預付的信用卡需做預授權，預授金額可根據酒店的具體規定及客人的住店情況而定。結賬：1、如果第三方信用卡只做擔保，結賬時自付則需將做擔保的信用卡單做授權取消后交還給客人（如持卡人不在場則應與持卡人聯系）；2、如果第三方信用卡做預付，結賬時客人要求自付時則應先與承諾人取得聯系，在取得承諾人同意的情況下方可讓客人自付費用，并30、將做預付的信用卡單做取消后交還給持卡人；3、如果第三方信用卡做預付，結賬時仍由它繼續支付或第三方信用卡直接承諾支付的，則可直接按照信用卡的結賬操作給客人辦理結賬手續，并請承諾雙方在賬單上簽名確認（如果承諾方不在場則應及時通知他被承諾客人已結賬）。卡機結算：每班次結束，當班員工應對信用卡機進行結算，并打印結算清單，上交財務部核對。注意事項：嚴禁通過各種各樣的方式使用信用卡進行套現，使酒店承擔手續費遭受損失，包括刷卡退現、刷卡提現等。有價券管理制度目的：有價券以其種類繁多、流通性大等特點，一直以來易出現管理漏洞，為此，特制訂本標準，規范有價券的各管理環節。范圍：有價券包括各種借記禮卡、消費券、及各31、種臨時印制的消費禮券等，視同于現金管理。領取：前臺收銀崗點人員領取有價券應由前臺領班以上管理人員向財務部票證管理員領取，在相應“票證登記薄”上填寫領用日期、票據數量以及起訖號碼，并在登記簿上簽名后領取。使用：1、有價券使用須做到“先領先用”，消費時憑實際消費項目對應入賬，使用及作廢須當班領班以上管理人員簽字確認其真實性。2、對于各類活動促銷的贈券，應按照活動要求，作好審核發放的控制，通常需包括賓客簽名、賓客電話號碼、入住房號、贈送券號碼、經辦員工、審核人員等。3、有價券管理進有價票證系統的，在使用時必須按照操作要求進行操作，每班次結束后進行必要的核對。4、有價券使用不開發票、不找零、不退現。交32、接保管：1、前臺人員每班次須作好未使用票證交接，勿必檢查是否連號，防止缺失。2、前臺領班是票證的直接保管責任人，前臺經理是第一責任人，需保證票證的完整無缺，有序使用。監督：前臺管理人員須做好有價券的盤點和贈券贈送的審核工作，財務將不定期進行抽查。貴重物品寄存管理制度目的：規范貴重物品保險室的管理、保險箱使用的范圍及鑰匙和表單管理，保障貴重物品保險室的安全。程序：1、 貴重物品保險室的大門在沒有賓客寄存或取用時應長期處于鎖閉狀態，非工作需要員工也不可隨意進出。2、 貴重物品保險室的保險箱僅為住店賓客使用，非住店客人及內部員工不能使用。3、 母鑰匙和子鑰匙都應放在一個可以鎖閉的鑰匙箱內，鑰匙標簽明顯，存放有序。4、 賓客需要寄存貴重物品時，貴重物品寄存單的填寫必須保證完整，空白寄存單、在使用中的寄存單及使用過的寄存單應分開管理。5、 使用中的保險箱在各班次之間貴重物品寄存單與鑰匙一起進行核對與交接。6、 前臺員工應在第一時間在前臺操作系統中備注賓客使用保險箱的情況，尤其在退房時如發現有應提醒賓客取走。7、 大堂副理每周至少一次對貴重物品保險室的鑰匙管理、表單填寫與管理等進行檢查。