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1、網絡工程公司員工工作職責、考勤及印章管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 目 錄總經理工作職責部門經理工作職責辦公室主任工作職責會計工作職責出納員工作職責客服工作職責網絡員工工作職責銷售員工作職責技工工作職責目 錄考勤管理制度物資采購辦法印章管理制度回訪制度總經理工作職責1、組織協調開展公司管理工作，協助提升公司的品牌與知名度；2、參與前期策劃工作，協助推出公司定位方案；3、組織對有關網絡、銷售、工程等外協單位的資料收集、考察、評論工作，提出選擇意見，4、制定公司管理計劃，并協調實施；5、起草并參與評審有關公司管2、理范疇的合同、協議等；6、組織對合作方合同的執行情況進行檢查、監督，提出評價意見；7、負責各部門的協調工作；8、負責與有關網絡、銷售、工程等部門的聯系、溝通、協調工作；9、解決或協調處理與客戶有關的問題；10、負責公司所屬網絡部、銷售部、工程部等部門的統籌管理；11、保障各部門工作的正常運轉，保證各員工的正常工作和生活。部門經理工作職責1、主持部門日常管理工作，做好工作計劃安排及工作總結；2、定期匯報部門工作情況，對出現的問題有處理意見。要求：每周向總經理以書面的形式進行一次工作總結和工作安排的匯報。3、對內、對外業務受理。包括：工作人員的工作分配； 工作人員工作指導監督及各項工作的落實； 規3、章制度的建立執行； 節假日工作的安排； 應急事宜事故的處理、矛盾糾紛的排除； 會議的安排及工作匯報等。4、協調內外關系。要求經常與總公司相關人員聯系，互通部門的運轉情況，及時的處理各種突發事件，保證部門的正常運轉。每年進行一次客戶民意調查。5、針對客戶的意見和建議，不定期的組織召開部門員工會議，總結部署工作，改進工作。6、控制各種費用的開支。7、抓好企業文化和精神文明的建設，組織員工和客戶開展豐富多彩的聯誼性的業余文化活動。8、按時完成領導交辦的其他任務。禁止條款：1、不得以任何理由與客戶發生爭吵。2、不得以任何理由推諉拒絕客戶的正常要求。辦公室主任工作責任書1、協助公司的領導主持公司的行政管4、理和日常事務。當好領導的參謀，綜合協調各部門之間日常事務及人員的調配使用。2、負責管理公司的公文、資料、信息和宣傳報道工作，溝通內外聯系，保證上情下達和下情上報。3、負責公司往來文電的處理和文書檔案的管理工作，對會議、文件決定的事項進行催辦、查辦和落實。4、負責組織會議安排、來訪來客接待和對外宣傳工作。5、負責公司辦公設備、用品及其它固定資產的計劃、申請、添置與發放，對各部門物資的使用和管理進行監督。6、負責公司的印章、營業執照等證件年檢的管理工作。7、負責人員招聘、勞動用工、人事管理和績效考核工作。8、負責部門內部管理制度建設及各崗位業務管理，建立并完善各項規章制度，督促檢查各崗位人員落實崗5、位職責，加強對各項工作的督促和檢查，促進公司各項工作的規范化管理。9、負責企業文化建設與人力資源管理體系的具體構建落實。10、負責公司辦公生活區安全管理工作，督促部門人員樹立節能降耗意識，保證目標任務圓滿完成。11、負責員工信息收集整理，根據員工流動情況隨時更新備案管理，負責對員工日常工作的考勤記錄，并及時上報。12、負責催交部門的工作總結和計劃安排，參加工程和會議文字材料記錄、收集、整理、起草工作。13、完成領導臨時交辦的其他任務。財務會計崗位職責1、負責本單位的會計工作，做好企業的經濟核算和財務管理工作。2、嚴格遵守財經紀律和會計制度，認真辦理稅務事務，及時交納稅金。3、對各項費用的收入結6、算認真審核，并進行分類匯總。4、負責登記公司的明細分帳和總分類帳，按部門正確核算成本、利率和費用，做到記賬準確、單據完整、手續完備。5、及時、準確、清晰編制和上報各類會計報表和統計表，做到帳表相符。6、負責對發票、收據的購買、領用、保管，對發票、收據及時銷號登記。定期對財務狀況進行分析，并上報經理。7、負責組織清倉核資，對存貨、采購進行審核，辦理固定資產、流動資產盤盈盤虧、報廢的批報等會計手續。8、按會計檔案管理要求，裝訂會計憑證，保管好會計賬冊和各類報表。9、每月對出納的銀行對賬單進行核對，做到賬賬、賬實相符。10、完成領導交辦的其他任務。出納員職責1、熟悉各種票據的填制方法，填寫應正確，清7、晰，開出支票應保證不空頭，印簽，大小寫金額相符，正確無誤。 2、熟悉銀行日常操作程序，與銀行建立良好的協作關系。3、嚴格遵守現金和支票使用規定，做好支票領用、登記工作，妥善保管好支票。庫存現金，按銀行規定限額執行，不得以任何理由挪用現金。4、負責公司日常經營活動所發生的成本、費用報銷及工資、津貼、勞務費的發放工作。5、應每日審核個收款員交來的票據和現金及銀行存款收付日結表，查明當日收款項與其存入銀行數是否相符，如有不符要與相關人員聯系，查明原因，及時糾正。6、對已收支的款項，按時間順序，按編號及時登記現金日記賬、銀行日記賬，并結出余額進行匯總，填寫當期全公司“資金日報表”，交會計審核。7、月末8、號，根據銀行對賬單對銀行日記賬逐筆進行核對，查出未達賬項，并編制銀行余額調節表，對查出的未達賬款，要查明原因及時追討，負責追討各有關業務借款。8、建立多欄式日記賬本，每天按收費項目詳細記賬。9、嚴格執行發票的領用、保管、使用規定，妥善保管好所領用的發票收據。10、如有票據作廢，各聯粘在原票據存根，并加蓋“作廢”戳記。11、水電費、電話費等日常辦公支出的繳納與統計工作。12、完成會計及公司領導下達的其他任務。客服人員工作職責1、協助各部門經理負責與客戶聯系工作。對工作態度認真，聽從領導，服從安排，文明服務，禮貌待人。2、上崗時著裝整潔統一，佩戴司徽，按要求完成各項工作任務。3、熟悉各自所負責范圍9、內的基本情況。4、具體要求：A、 負責客戶的咨詢的受理，同時給予準予準確的答復，做到舉止大方，行為標準，禮貌待客，態度溫和，和藹可親；B、遇有客戶過來投訴時，做好登記，當面與業主確認維修、回訪時間，特殊情況需上報部門負責人；5、上崗時必須檢查辦公區域的衛生；6、負責建立客戶的檔案，及時，準確更新客戶的基礎資料，做好相關保密工作；7、做好上級交辦的其他工作。禁止條款：A、 不得以任何理由與客戶發生爭吵。B、 不得以任何理由推諉拒絕客戶的正常要求。網絡員工工作職責1、熟悉網站的運營與管理及電子商務經營與運作，熟悉網站增值業務與渠道。2、負責公司網站的內容管理及整體規劃、設計。3、分析并把握用戶客戶10、需求，調整各級欄目建設，監控、敦促網站內容及時更新與完善。4、了解業界網站建設的趨勢及營運技術的發展趨勢，熟悉大型網站的建設技術與運營和理。5、設計網站運營維護的標準化運作流程，提高頁面瀏覽率，提高網站知名度。6、具有敏銳的專業洞察力，具有良好的表達能力和清晰的邏輯分析能力；能承受較強的工作壓力。7、有帶領研發團隊、銷售團隊和客服團隊經驗。8、分析并把握用戶客戶需求，調整各級欄目建設，能夠針對網站的定位指定相對的宣傳策略，根據市場指定推廣計劃與信息供應。有較強的市場推廣能力及優秀的組織協調能力和交際拓展能力。銷售員工工作職責1、負責企業產品的銷售、售后服務工作。2、負責編制銷售合同、訂貨排產情11、況匯總表。3、負責經銷點監督、檢查、反饋工作。4、制訂本部門的管理制度，崗位責任制，操作程序文件，并負責落實與考核。5、負責資金回籠工作。6、負責本部門的業務培訓工作。7、銷售部所有人員應盡量滿足客戶所提一切合理要求，不合理的應婉言拒絕。8、凡公司銷售人員及其它相關部門人員不得與客戶串通勾結，一經查處，公司將依情節做嚴肅處理。技工工作職責1、組織編寫項目建議書、可行性研究報告、設計委托書，組織對建設項目各階段的設計和對設計文件的審核工作。2、負責組織圖紙會審、技術交流、審核圖紙會審記錄、監理大綱、監理實施細則、施工組織設計等文件。3、負責解決工程施工技術工作、負責解決工程施工中的重大技術問題、12、負責對工程重大變更提出決策意見。4、負責工程技術管理及時對工程質量、工程進度和安全的監督。5、積極推行基本建設新技術、新經驗、新材料、新設備。6、參與在建工程的質量檢查及工程竣工驗收回訪工作。7、組織建設項目的概、預、決算工作。8、負責對青年技術人員的傳、幫、帶，完成領導交辦的其它工作。考勤制度管理1、為了維持良好的工作秩序，提高工作效率，保證公司管理共工作的順利進行；為了使員工保持良好的身體素質和旺盛的精力，努力做好本職工作，并考慮員工與家屬團聚的問題，根據國家有關規定，結合公司的實際情況，特制定本規定。2、員工正常工作時間為：上午8時至11：30時，下午12時30分至17：00時，每周日休13、息，因季節變化需調整工作時間時由總經辦另行通知。3、 公司全體員工一律實行上下班打卡登記制度（特批免考勤除外）。4、所有員工上下班均需親自打卡，任何人不得代理他人或由他人代理打卡，違犯此條規定者，代理人和被代理人均按公司規定處罰。5、 公司11年起每天安排人員監督員工上下班打卡，并負責將員工出勤情況報告值班領導，由值班領導報至行政部，行政部據此核發年終獎金及填報員工考核表。6、 所有人員應提前5分鐘到公司打卡報到。如需辦理其它各項業務，需經主管領導簽卡批準（附：副總、總助考勤卡，由總經理簽卡有效。各部門主管及科室人員考勤卡，由行政副總簽卡有效（如行政副總出差，由總助代簽有效）。一線員工考勤卡，14、由車間主管證明、報生產部經理簽字有效），不辦理簽卡批準手續者，按遲到或曠工處理。7、上班時間開始后5分鐘至15分鐘內到班者，按遲到論處，超過30分鐘以上者，按曠工半日處理。提前30分鐘以內下班者按早退處理，超過30分鐘者按曠工半天處理。8、員工外出辦理事宜前須向本部門負責人申明外出原因及返回公司時間，否則按外出辦私事處理。9、 上班時間外出辦私事者，一經發現，即扣除全年4/12的年終績效獎，并給予警告一次的處分。10、 員工一個月內遲到、早退累計達三次者扣發本人一天基本工資，達五次者扣發本人二天基本工資，并給予一次警告處分。11、 員工無故曠工半日者，扣發本人一天基本工資，并給予一次警告處分，15、每月累計三天曠工者，扣除當月十天基工資，并給予記過處分一次，并取消年終獎,無故曠工達一個星期以上者，給予除名處理。12、 職員因公出差，須事先填寫出差登記表，主管以下人員由部門經理批準；各部門經理出差由主管領導批準；高層管理人員出差須報經總經理批準，工作緊急無法向總經理請假時，須在行政處備案，到達出差地后應及時與公司取得聯系。出差人員應于出差前先辦理出差登記手續并交至行政、人事部備案。凡過期或未填寫出差登記表者不予發差補工資，不予報銷出差費用，特殊情況須報總經理審批。物資采購辦法所稱物資采購日常物資采購、辦公用品采購、零星物資采購等。1、采購方式 采購方式采用比價統一采購、定點采購、日常零星采16、購三類。A、日常物資采購，包括日常辦公用品和公司運營所需要工具、器具、低耗品、國定資產、材料的采購，按月由各部門將所需用品計劃報總經理處，由總經理審批并安排統一采購。采購員采取詢價比價的方式，選擇性價比高的批發部進行統一采購。B、經常性使用的易耗品采購在條件允許的情況下，可以定點采購。C、零星特殊物資采購本著特事特辦、急事急辦的原則優先安排采購。 2、采購付款 A、統一采購安排采購員和出納兩人完成。原則上不允許采購員帶現金直接采購，如有特殊情況需直接采購的，必須總經理審批。 C、票據審簽流程：經辦人報關員財務部總經理監事長董事長 3、發票開據 物資采購必須開據正規發票，發票上必須填寫完整的公司17、名稱。 4、物資后繼管理物資采購員須填寫入庫登記表，入庫登記表應有采購員、保管員、經理簽字。物資領用人須填寫領用登記表，領用登記表須使用人、保管員、經理簽字。保管員負責對物資庫存看管職責，登記庫存臺賬，及時提供物資采購使用計劃。印章管理制度 1、加強公司印章管理，提高辦事效率，維護公司權益，明確保管，使用公司印章的職責權利，特制定本規定。2、本規定所指公司印章包括公章、財務專用章、以及法人代表印鑒。3、公司印章依法只刻制一套，并集中統一到公司層面使用、保管，公司是定專門的部門及責任人管理，并明確領用使用期間的責任。4、公章歸辦公室管理，責任人為辦公室主任，財務專用章、法人代表印鑒歸財務會計管理18、，責任人為財務會計。5、責任人要建立公司印章使用登記薄，要求記錄使用時間、人員、用途、使用次數、對口部門、批準人等情況。批準人視具體用章業務和公司有關制度而定，由該業務有批準權的人批準后方可領取使用公司印章。6、依據有關法規，公司印章的使用范圍：公章主要用于公司印發文件，簽訂用工協議、承包合同、施工合同、供貨合同、服務合同等；財務專用章和法人代表印鑒：主要用于銀行票據、對外報送會計報表等資料。 以上規定范圍使用公司印章應由公司總經理審批，范圍之外使用由董事長審批。 7、公司印章平時友負責人保管，使用時必須由負責人審核同意。8、保管員必須堅守職責，未經領導批準，不得將印章帶出辦公室，不得私用，不19、得委托他人代管。9、公司印章使用人及審批人對用印事項負責。在登記的批準使用事項之外用章所屬違規行為，公司視情節追究領取人、使用人和負責人的責任；造成經濟損失的，相關負責人有償責任；涉及刑事訴訟的，追究法律責任。10、保持印章使用的嚴肅性。各類印章只限使用在正式公文、函件和財務專用票據上，嚴禁在空白介紹信等空白文書上蓋章。11、本規定由網絡工程公司負責解釋。12、本規定自會議通過之日起生效。回訪制度為了加強公司管理與廣大客戶的聯系，使管理處各項工作置身于客戶監督之中，從而集思廣益，及時總結經驗、教訓，不斷改進管理工作，提高服務質量，特制定對客戶回訪制度。 1、回訪要求 A、部門經理把對客戶的會哦放列入職責范圍，并落實到每年的工作計劃和總結評比中； B、回訪時，虛心聽取意見，誠懇接受批評，采納合理化的建議，做好回訪記錄； C、回訪時，對客戶的詢問、意見，如不能當即答復，應告知預約時間回復； D、回訪后反饋意見、要求、建議、投訴，及時逐條整理綜合、研究、妥善解決，重大問題向上級領導請示解決，客戶反映的問題，做到件件有著落，事事有回音。回訪率達100%，投訴率力爭控制在1%以下。 2、回訪時間及形式 A、定期電話回訪。 B、有針對性地對客戶作專題調查，聽取意見； C、公司設立投訴電話； D、隨時熱情接待來訪，做好登記。