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1、星級酒店財務會計工作管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 星級酒店管理制度財務管理制度目的:加強財務管理，有效控制資金的使用，降低公司支出，節約成本。一、財務借款及核銷管理辦法第一條.借款人首先要填制借款憑證寫明借款用途，由部門主管簽字，主管會計審核，交孫總經理批準簽字后，到財務部領款。第二條.費用發生后，持報銷票據到財務報帳。第三條.報銷票據要提供合法報銷單據（特殊情況除外）。第四條.提供零星多張小單據，需將多張單據以階梯方式貼在一張空白紙上，并結出金額合計，需要入庫的要附上入庫單。第五條.報銷一律用碳素筆，寫2、明報銷日期并附審批人孫總的簽名。第六條.財務部要對報銷單重新審核，確認金額與審批人簽字無誤后方可付款，并加蓋付訖章。第七條.借款人因公借款辦事，要本著當日借當日報的原則，特殊情況必須在借款三日內進行核銷。二、會計核算管理辦法第一條.會計核算以權責發生制為基礎，采用借貸記帳法。第二條.會計年度采用歷年制，自公歷每年一月一日起至十二月三十一日止為一個會計年度。第三條.記帳的貨幣單位為人民幣。憑證、帳簿、報表均用中文。第四條.會計科目執行國家制定的行業會計制度，結合我公司的具體情況制定。第五條.會計憑證。使用自制原始憑證和外來原始憑證兩種。(1)自制原始憑證指：入庫單、出庫單、旅費報銷單、費用支出證3、明單、請購單、收款收據、借款單等。(2)外來原始憑證指：我單位與其他單位或個人發生業務、勞務關系時由對方開給本單位的憑證、發票、收據等。(3)會計憑證保管期限為十五年。第六條.會計報表，依財政、稅務部門和集團總公司財務部的要求及時填制申報。三、成本核算管理辦法第一條.營業成本的計算應根據每項業務活動所發生的直接費用如材料、物料、購進時的包裝費、運雜費、稅金等應在該原料、物料的進價中加計成本。第二條.餐廳的食品原料中，還應把加工和制造的各種食品產品時預計出現的損耗量之價值加入產品成本中。第三條.對運動場所購進準備出售的商品所支付的運雜費和包裝費均應在費用項目列支，不得攤入成本。第四條.客房部設備4、的損耗，客用零備品消耗等應做為直接成本。第五條.車輛折舊、燃油耗用、養路費、過橋費可作為成本核算。第六條.各業務部門在經營活動中所耗用的水點氣、熱能以及員工的工資、福利費應做為營業費用處理。四、現金及流動資金管理辦法第一條.庫存現金額在集團財務及銀行同意下按一定額度留取。超過現額部分當天存入銀行，除規定范圍的特殊情況下支出以外，不得在業務收入的現金中坐支。第二條.現金支付范圍：工資、補貼、福利、差旅費、備用金、轉帳起點下的現金支出。第三條.現金收付的手續和規定：在現金收付時必須認真，詳細審查現金收付憑證是否符合手續規定，審查開支是否合理，領導是否批準，經辦人和證明人是否簽章，是否有齊全合法的原5、始憑證。第四條.在收付現金后，必須在發票、收付款單據或原始憑證上加蓋“現金收訖”或“現金付訖”。第五條.主管會計每天必須核對現金數額，檢查出納庫存現金情況。第六條.流動資金即要保證需要又要節約使用，在保證批準供應營業活動正常需要的前提下，以較少的占有資金，取得較大的經濟效果。第七條.要求各業務部門在編制計劃時，嚴格控制庫存商品，物料原材料的占用資金不得超過比例規定，即經營總額與同期庫存的比例按2比1的規定。第八條.超儲物資、商品除經批準做為特殊儲備者外，原則上不得使用流動資金，只能壓縮超儲的商品、物料，以減少占用資金。第九條.在符合國家政策和集團財務和公司總經理的要求前提下，加速資金周轉，擴大6、經營，減少流動資金的占用。五、收取支票管理辦法第一條.檢查轉帳支票上是否有法人名章及財務章，是否有開戶銀行名稱、簽發單位及磁碼，不得有折痕。第二條.背面寫有持票人的姓名、工作單位、身份證號碼、聯系電話。第三條.支票有效期為十天。第四條.最低起點為100元。六、盤點管理制度第一條.目的為保證存貨及財產盤點的正確性，使盤點工作處理有章遵循，并加強管理人員的責任，以達到財產管理的目的，特制定本辦法。第二條.盤點范圍（一）存貨盤點：系指原料、物料、商品、餐輔料、工程材料、零件保養材料等。（二）財務盤點：系指現金、票據、有價證券。（三）財產盤點：系指固定資產、代保管資產、低值易耗品等的盤點。1、固定資產7、：包括土地、建筑物、機器設備、運輸設備、生產器具等。2、代保管資產：系由供貨商提供，使用后結帳的物品。3、低值易耗品：購入的價值達不到固定資產標準的工具、器具等。第三條.盤點方式、時間（一）年中、年終盤點1、存貨：由各管理部門、采購員會同財務部門于年（中）終時，實行全面總清點一次，時間為：年中盤點時間是6月30日、31日；年終盤點時間是12月30日、31日。2、財務：由財務部主管會計盤點。3、財產：由各部門會同財務部門于年（中）終時，實施全面清點。（二）月末盤點每月末所有存貨，由各部門及財務部實施全面清點一次，時間為每月30日。第四條.人員的指派與職責（一）總盤人：由總經理任命、負責盤點工作的8、總指揮，督導盤點工作的進行及異常事項的上報總經理裁決。（二）主盤人：由各部門負責人擔任，負責實際盤點工作的推動和實施。（三）盤點人：由各部門指派，負責點計數量。（四）監盤人：由總經理派人擔任。（五）會點人：由財務部指派，負責會點并記錄，與盤點人分段核對，確實數據工作。（六）協盤人：由各部門指派，負責盤點時料品搬運及整理工作。（七）特定項目按月盤點及不定期抽點的盤點工作，亦應設置盤點人、會點人、抽點人，其職責相同。第五條.盤點前的準備事項（一）盤點編組：由財務部于每次盤點前，事先依盤點種類、項目編排“盤點人員編組表”、盤點時間等，交總經理審批后，公布實施。（二）各部門將應用于盤點的工具預先準備妥9、當，所需盤點表格，由財務部準備。1、存貨的堆置，應力求整齊、集中、分類。2、現金、有價證券等，應按類別整理并列清單。3、各項財產卡依編號順序，事先準備妥當，以備盤點。4、各項財產帳冊應于盤點前登記完畢，并將有關單據如：入庫單、領料單等裝訂成冊（一月一本）。第六條.盤點實施要求1、要求主盤人、盤點人、協點人等嚴格按照盤點程序進行，不得徇私舞弊。2、盤點時要力求物品的安全。3、盤點結束時，要求盤點小組各成員均按職責劃分簽名確認。4、盤點結束后，由財務部將盤點情況進行總結，上報總經理，特殊情況要著重指出，盤點結果進行存檔。5、根據盤點情況，對盤虧盤盈等情況做出處理決定，并存檔。七、出入庫管理辦法第一10、條.出庫時間定為每星期一、三、五、日的下午三點至五點（特殊情況除外）。第二條.辦理出庫必須由總經理在內部直撥單或出庫單上簽字方可出庫。第三條.內部直撥單用于營業、生產用周轉物品、消耗品；而出庫單用于后勤部門（工程、保安、辦公室、配送）領用物品。第四條.原材料、物料用品、低值易耗品需要辦理入庫手續，并且要有入庫經手人的簽名。原材料中的菜品、純凈水生產原料要直撥入廚房和生產部，只需要辦理驗收手續即可。第五條.固定資產購入驗收后直撥入使用部門，直接填制固定資產管理卡片，不需要填寫入庫單。第六條.保管員要對入庫物品保質期、外觀質量進行監督，發現問題應不與辦理入庫手續。八、固定資產管理辦法第一條.公司全11、部固定資產，包括主樓、辦公樓、廠房、職工宿舍、其他園林建筑、機械設備、大小汽車的帳務管理和計提折舊等，由財務部負責。實物管理按哪個部門使用，就由哪個部門管理的原則進行分工。第二條.建立固定資產卡片，詳細記錄固定資產名稱、規格、數量、單價、總值金額、購建日期、使用年限、產地及存放地點。第三條.折舊年限：房屋15年、汽車10年、機械設備、電話系統折舊期為8年、空調、音響折舊年限為6年、電腦和其他為5年。第四條.折舊計提方法采用使用年限法。九、原材料及其他物品采購管理辦法第一條.由廚師長、生產班度根據宴會預定單參照廚房庫存及生產計劃，提出采買計劃。第二條.將采購計劃送交財務部審核。第三條.由財務部填12、制請購單送總經理批準后交由采購員。第四條.采購員要負責將價格真實、準確、清楚的記錄于請購單上。第五條.采購員購買后，將原材料直接撥入廚房和生產車間，由保管員協同廚師長或生產班長共同驗收并簽字。第六條.驗收后采購員將簽字的請購單連同內部直撥單、采購發票送交總經理審批。第七條.采購員持內部直撥單、采購發票到財務報帳。第八條.其他物品的采購，由各部門提出申請采購計劃，交財務部保管員審核，主管會計簽字，交總經理批準后，交給采購員采購。原材料采購流程圖宴會預定單或銷售計劃提出申請審核填請購單銷售部-廚師長(或生產班長)-財務部-審批后持驗收憑證、發票審批簽字后總經理-采購員-總經理-核帳、報帳-財務。其13、他物品采購流程圖提交審核簽字各部門提出采購計劃-保管員-主管會計-總經理審批后持驗收憑證、發票審批簽字后核帳、報帳-采購員-總經理-財務部.十、保管員工作規范第一條.負責記好公司所有物資、商品的收發存保管帳目，將倉庫前一天的物資入庫單和出庫單，整理歸類后入帳。第二條.定期做好物資、商品的盤點工作，做到帳、貨、卡三相符。第三條.貨物入庫時，一定要真實、準確的按照入庫單上所列項目認真填寫，確保準確無誤。第四條.出庫物品，必須要由總經理簽字方可出庫。第五條.每個工作日結束后，應及時將出入庫單記帳聯交財務部。第六條.入庫物資必須按照類別，按固定位置整齊擺放。第七條.及時報告物資存儲情況，嚴禁先出庫后補14、手續的錯誤做法。十一、報損、報廢管理規定第一條.商品及原材料發生霉壞、變質，失去使用價值，需要做報損、報廢處理時，由保管員填報“商品、原材料霉壞、變質報告表送交財務部。第二條.經主管會計審查提出處理意見后，報總經理審批。第三條.各業務部門的固定資產、低值易耗品的報廢、毀損要由主管會計提出處理意見，然后送交總經理批示并由財務部備案。第五條.報損、報廢的金額走營業外支出科目。十二、內部審計管理規定第一條.認真復核總臺收銀員的營業日報、帳單，發現差錯及時糾正，以保證收入準確無誤。對己復核過的報表，必須簽名以示負責。第二條.審核記帳的完整和合法依據，包括科目、對應關系，借貸是否平衡。同時審核記帳憑證所15、附原始單據是否齊全和符合規定，審批手續是否完備，原始單據是否與記帳內容一致。第三條.嚴格執行財務制度和開支標準，對一切不符合規定的開支和違反收支原則的結算，拒絕辦理。第四條.審核原料的購入憑證及采購員的報銷單據在直撥單上的簽名。第五條.每日及時核算成本，要求成本核算必須合理、準確、并計算出每月成本利潤率。第六條.要監管倉庫的月末盤點，并按盤點表與保管帳核對，出現差異要及時查明原因，按規定報批。十三、廚房成本的控制和管理第一條.廚房成本的核算程序：廚房期初剩余物品的金額+本期購進菜品總價+廚房本期領用的調料總價-期末盤點菜品總價=本期廚房的直接菜品成本。第二條.廚房成本的控制應做好以下幾個方面：16、（1）嚴格控制菜品出品率，確保投料準確，廚房要有專人負責，投料后的邊腳廢料并驗明斤兩后，投到員工餐，以改善員工伙食。（2）采購員采購的直撥到廚房的菜品要由廚師長、保管員驗明斤兩簽字后方可辦理入庫，入庫的菜品廚房要有專人負責管理，并且要對菜品進行分級管理，對價值高、保存期限要求嚴格的物品要單獨保管。（3）對廚房的水、電、燃油的使用要本著節約光榮、浪費可恥的原則。（4）對調料的使用也要嚴格按著投料標準，在確保菜品風味的同時，節約一分就為酒店多創造一分效益。（5）對廚房月末盤點時要做到斤兩準確、價格合理，以確保本期營業成本的準確。（6）廚師長要對廚房每日剩余的菜品做到心中有數，又要確保營業需要，又要17、使廚房庫存成本壓縮到最低限度，減少流動資金占有量，達到降低本酒店經營總成本的目的。（7）財務人員每天要對廚房出品率進行抽查，以監督廚師長的各項工作。（8）每個營業期終了，要對菜品收入和菜品成本的比率與同行業的利率水平進行比較分析，找出差距和不足，以便進一步提高酒店自身的利率水平。（9）梅園商務酒店的菜品成本和菜品收入的比率為35%（水+電+燃油+購入菜品成本+調料成本=菜品成本；其中水電、燃油占成本的12%，購入菜品成本占80%，調料占8%）。第三部分：商務酒店部管理制度一、餐飲客房部管理制度值班管理規定目的:為保證為客人提供周到細致的服務，餐飲客房部實行值班制度。第一條.餐廳早餐值班7：0018、到崗，負責早餐的服務工作。第二條.餐廳員工8：00上班后替換早餐值班員工吃早飯。第三條.餐廳員工在午間員工餐時實行值班。第四條.客房員工晚間在203房間值班，隨時為客人提供服務。第五條.客房員工早餐、午餐、晚餐實行倒班，做到不空崗。第六條.具體值班時間表，由領班負責安排。關于私藏客人酒水、煙的處罰辦法目的:為避免員工私留客人酒水、煙等而導致客人不滿、投訴現象發生；使剩余酒水物有所用，去向明確，特制定本處罰辦法，如下：第一條.營業中、營業后所有未開啟酒水（包括白酒、果酒、飲料、啤酒等）必須主動為客人退掉，并報告領班。第二條.已開啟的剩余白酒按照酒水檔次進行歸類由吧臺統一登記，保存使用。第三條.對19、上述規定有違反者按以下條款執行；私留酒水按售價進行處罰。私留客人招待用煙按照售價的2倍進行罰款。關于剩菜的處理辦法目的:為了將每餐的剩余菜品合理利用，規范處理方法，特別制定以下辦法。第一條.清臺時必須將臺面餐巾紙、牙簽、煙頭等倒入垃圾桶內，不能與菜品混裝。第二條.在清臺時客人沒有動的海鮮、菜肴可以轉入員工餐廳，供員工食用。第三條.對臺面上的其他剩菜、如肉類、魚類、骨頭類可單獨裝入方便袋內，轉做狗食等。第四條.菜品內如果有辣椒必須將其挑揀出來。第五條.任何人不得將剩菜等直接做為垃圾直接倒掉、違者罰款20元。客人入住登記制度第一條.客人住宿時需到總臺辦理入住手續。第二條.客人辦理手續時需在入住登記20、表上填寫本人姓名、工作單位、身份證號碼、住宿時間等。第三條.客人在總臺交完押金后、在總臺領取客房鑰匙。第四條.標準客房押金500元/間，豪華房押金1000元/間。布草管理規定目的:為加強布草的使用與管理，使布草及時送洗，特別制定本制度。第一條.客房布草、餐飲布草統一由客房部李曦管理。第二條.餐飲部每餐用過的布草及時到203更換，并由專人負責記錄。第三條.客房更換下的布草及時送到203更換，并由專人負責記錄。第四條.布草房每天負責將更換下的布草進行登記，并交由司機送去清洗。第五條.對當日不能及時送洗的情況下，必須將其晾干，在進行裝袋。第六條.布草在送洗時須將客房布草與餐廳布草分裝，避免染色。低值21、易耗品管理辦法餐飲客房部在營業中，涉及的易耗品品種較多，為了達到節約降耗的目的，將從以下幾個方面進行控制：第一條.餐廳清理衛生和刷杯使用的洗滌劑用礦泉水瓶到庫房進行出庫，每次使用時控制用量。第二條.公用衛生間使用的卷紙和插手紙根據使用情況進行更換，無客人時將衛生間門鎖上。第三條.客房部在客人退房后將客人未用的浴液、發液、一次性牙刷、牙膏等收回進行重新擺放。第四條.員工禁止使用客用的紙巾、發液、浴液等。第五條.對一次性臺布、筷子等用品嚴格限制使用。第六條.對經常無人住宿的房間，備品可以減量或不放。客房工作標準第一條.凡是上崗的服務員，要求儀表整潔，儀容端莊，合乎俱樂部的要求。第二條.文明禮貌，語22、言規范，親切熱情，主動迎賓。第三條.上班時禁止閑聊，大聲喧嘩，打瞌睡，吃零食，接打私人電話或辦其他私事。第四條.做好個人衛生，制服干凈整齊，保持飽滿的精神面貌。第五條.要有良好的服務意識，按客房服務規程和質量要求做好賓客迎送和客房的整理工作。第六條.服務員要掌握住客情況，確保住宿客人的人身財產安全。第七條.按客房清潔規程和質量要求做好客房責任區的日常清潔工作.責任區內的衛生應隨時清理，做到清潔衛生無死角。第八條.按照家具擺放要求做好擺放，對損壞或需維修項目，要及時報告和維修，保證各種燈具的完好。第九條.客人退房時，要認真清點客房內各種物品，發現不足應及時補齊。第十條.進入有客人入住的房間，首先23、要輕敲門三次，在得到允許后方可進入。第十一條.為客人服務要機敏勤快，及時提供各種服務，滿足客人的合理要求。第十二條.服務員在客人入住后，要隨時與各部門尤其是總臺取得聯系，掌握客人的活動情況，避免跑單。第十三條.客人退房時要及時查房，發現有遺留或遺棄的物品要及時上交。第十四條.保持客房門把手，門鎖，門牌號的完好，整潔，無污跡.第十五條.嚴格控制客用供應品，定期定額管理.第十六條.服務員不得在客房內使用各各種客用品或私自留宿他人。第十七條.未經總臺允許，服務員不得私串客房。房間管理辦法第一條.營業性房間1.除定時通風外，平時必須鎖好門.2.招待用房的服務員必須按程序辦理，嚴禁無手續用房.3.值班鑰24、匙在服務員處保管，不得丟失。第二條.有關管理規定1.認真執行衛生清掃標準。2.對房間的設備，設施及各種物品必須認真保管，妥善使用。3.服務人員不得在房間內有下列行為：(1)閑談(2)看電視(3)睡覺，躺臥休息(經理批準除外)(4)其他與工作無關的活動。違反上述規定按員工手冊規定處理.第三條.客房鑰匙的控制與管理1.電子鑰匙必須隨身攜帶。2.電子鑰匙除為客人開門和清理衛生時使用，不得私自開門。3.鑰匙不得轉借他人，違者罰款50元。4.倒班時，應先將鑰匙交給領班，安排專人接管。5.不能遺失鑰匙，開門給無關人員進入房間，違者罰款50元。房間小酒吧管理辦法房間小酒吧是一種方便客人的服務設施，它包括酒水25、軟飲料及果凍等小食品，軟飲料置放于冰箱內，酒水、小食品等擺放在酒柜或展示架上，并且要配備酒杯、紙巾、干瓶器等。服務員每天根據客人的耗用量填寫酒水單，通知總服務臺收款入帳。每日客人退房后及時憑酒水單底聯到庫房補充。因工作過失造成走單的，當班服務員負責賠償。客房內的酒水、飲料、小食品等每日檢查，出現缺、損壞、過期等現象由服務員負責賠償.客人遺留物品處理規定第一條.在酒店范圍內，員工無論在任何地方拾獲任何遺留物品都必須盡快交到總服務臺。第二條.總臺在接到遺失物品后，需將其記錄在遺留物品登記簿上，要求填寫日期、拾獲地點、物品名稱、拾獲人姓名及部門等。第三條.所有遺留物品必須鎖在儲存柜內。存放時要將貴26、重物品與一般物品分開，貴重物品交由財務部儲存，一般物品由總臺員工分類鎖進儲存柜內。第四條.遺留物品由部門主管通過查會員檔案等方式通知客人來酒店認領。第五條.員工拾到物品應馬上填寫遺留物品登記表，一式兩份，一份交拾獲者，一份連同遺留物品一起存入柜內，并將詳細情況記錄在遺留物品登記簿上，總臺須將每日拾到的物品情況匯報總經理。第六條.客人回來認領時，需復述一次報失物品的內容，遺失地點由銷售部核準后如數交給客人，并請客人在登記簿上簽名，如是貴重物品還必須留下客人的身份證號和聯系地址。二、康樂部管理制度值班制度目的:為保證為客人提供周到細致的服務，康樂部實行值班制度。第一條.在員工午餐、晚餐時康樂1樓大27、廳必須有人值班。第二條.值班時必須接聽電話，有客人消費時及時通知各崗位人員。第三條.晚上值班人員下班時必須檢查好水電器開關，確保關閉。第四條.值班人員必須做好安全防火工作。第五條.具體值班時間表，由領班負責安排。設備設施管理規定第一條.康樂部的各項設備設施，責任區服務員必須了解他的工作原理，和簡單故障排除方法。第二條.康樂部員工在進行操作電器設備時，必須按照操作規程進行，注意安全。第三條.客人在使用過程中，提醒客人注意操作規程，以保護設備。第四條.對設備設施經常進行維護保養，發現問題及時報告。第五條.康樂部對自己管轄區的設備必須按責任人簽定保管責任書。洗滌客衣的管理規定第一條.公司為會員提供有28、償清洗運動服、運動襪服務。第二條.康樂部員工負責清洗工作。第三條.清洗前仔細檢查運動服等是否有損壞，如有損壞及時通過銷售內勤與會員溝通。第四條.清洗的運動服等必須在會員下次消費前熨燙平整，掛在更衣柜內。第五條.會員存放的其他物品如手巾、浴巾、澡巾等必須及時清洗，不得有異味。低值易耗品管理辦法目的：為加強低值易耗品的使用和管理，將從以下幾個方面進行控制：第一條.各分部門使用的卷紙和面巾紙，員工禁止使用。第二條.各分部門使用的洗滌劑等用礦泉水瓶到庫房出庫并做到節約使用。第三條.清理衛生用的鋼絲球、膠皮手套實行以舊換新（達到不能使用狀態）。第四條.乒乓球室服務員服務時，要適時幫助客人撿拾，避免客人踩29、壞乒乓球，減少損壞。茶藝室茶葉管理辦法第一條.所有出售的茶葉必須在保鮮柜中儲存。第二條.茶葉的購入和銷售必須及時登記保管帳。第三條.保鮮柜中禁止存放其他物品，以保證茶葉的純正味道。第四條.茶葉采取少進勤進的原則，防止茶葉變質。第五條.對客人寄存的茶葉要貼上標簽妥善保管。桑拿房使用注意事項第一條.使用桑拿房要提前20分鐘預熱。第二條.桑拿房在加熱前必須將水均勻灑在石頭上，不能干燒。第三條.在使用前將木桶內裝滿水，備用。第四條.隨時注意桑拿房內的溫度。第五條.在使用結束后，注意關閉電源開關。第六條.因服務員使用不當，造成損壞由責任人負責賠償。三、廚房部管理制度廚房部規章制度第一條.廚部員工應關心本30、酒店榮譽、具有主人翁意識、愛護公司財產，遵守公司各項管理條例，具有敬業精神和職業道德。第二條.員工按照廚房部制定的作息時間按時上下班，不遲到早退、不擅離職守、不串崗離崗，值班時間視為上班時間，應嚴格按值班制度執行。第三條.上班時間穿工衣、戴工帽、配帶工號牌，按正常操作程序進行操作，愛護廚房設備和工具，節約用水、電、油、氣，做到無長明燈，無長流水。第四條.上班時間一律不允許做與本職工作無關的私事（如抽煙、吃零食、接、打電話及會客）。嚴禁在廚房內打架、嬉鬧、偷吃、偷拿，浪費原材料。不在廚房部非工作區域內逗留。第五條.注意個人衛生、不允許留長發、長指甲，工衣整潔、勤換。不允許穿拖鞋、涼鞋上崗，不許穿31、工作服在大廳內逗留。第六條.嚴格執行國家規定衛生標準。對不合格材料嚴禁加工和銷售，對因工作疏忽造成的食物中毒者追究當事人責任。第七條.廚房部員工應服從管理人員安排和調動，按時完成上級交待各項任務，不得無故拖延和終止工作。第八條.公司規定的其它管理條例應嚴格遵守。廚房衛生規章制度第一條.個人衛生1.廚師必須每年參加體檢和食品衛生知識的培訓。2.必須每天做好個人衛生包干區域的清潔工作。3.進入廚房必須做到工裝鞋帽整潔。4.嚴禁上崗時戴首飾、涂指甲油、工作場所嚴禁吸煙。4.女職工不準長發披肩，男職工不準留長發和胡須。第二條.環境衛生1.保持地面無油膩、無水跡、無衛生死角、無雜物。2.保持瓷磚清潔光亮32、，勤擦門窗。3.下班前應將冰箱、爐灶、配菜臺、保潔櫥等清理干凈。4.冰箱、保潔櫥、門等必須在下班時上鎖。5.廚房、冰箱等設備損壞應及時報修。6.發現“四害”馬上滅蟲。7.廚房必須做到每周大掃除1次。第三條.冰箱衛生1.冰箱應定人定崗，實行專人保管。2.保持冰箱內外清潔，每日擦洗一次。3.每日檢查冰箱內食品質量，杜絕生熟混放，嚴禁疊盤、魚類、肉類、蔬類，相對分開，減少串味，必要時應用保鮮膜。第四條.食品衛生1.上班后由廚房切配清理隔日蔬菜，蔬菜不得有枯葉、霉斑、蟲蛀、腐爛、如衛生不合格，要退回粗加工清洗。2.干貨、炒貨、海貨、粉絲、調味品、罐頭等，要妥善儲藏，不得散放，落地。3.保持食品新鮮，無33、異味，烹調時燒熟煮熟，現賣現燒，隔餐、隔夜和外來熟食品要回鍋加熱后再出售。4.按政府有關規定，禁用不得銷售的食品。第五條.餐具衛生1.切配器具要生熟分開，加工機械必須保持清潔。2.熟食、熟菜裝盆、餐具不得缺口、破邊，必須清潔，經消毒后，無水跡、油跡、灰跡、方能裝盆出菜。3.不銹鋼器具必須保持本色，不潔餐具重洗。第六條.切配衛生1.切配上下必須保持清潔、衛生、整潔。2.砧板清潔衛生，用后豎放固定位置，每周清洗，定期消毒。3.不銹鋼水斗內外必須保持清潔，光亮。4.遇有下水道不通或溢水要及時報修。第七條.爐灶衛生1.灶臺保持不銹鋼本色，不得有油垢，結束后清洗干凈。2.鍋具必須清潔，排放整齊。3.爐灶34、瓷磚清潔、無油膩，爐灶排風要定期清洗，不得有油垢。4.各種調料罐、缸必須清潔衛生并加蓋。廚房日常安全工作制度第一條.用火用電不離人，并做到先檢查后使用。不按要求用火用電的，每次罰款50元，造成事故和損失的責任自負。第二條.換氣罐時做到無火源，不按要求操作的每次罰款50元。第三條.刀具、刃具放置好，做到無事故隱患。第四條.各種原料要放置穩固，不按要求堆放的，造成損失由當事人承擔。第五條.熱湯、熱油盛裝不得超過8分滿，并放置穩，端取時必須加墊隔熱。第六條.通道、過道必須隨時保持暢通無阻。第七條.清潔設備時必須關機操作，違者每次罰款50元。第八條.廚房禁止吸煙，地面發現煙頭1次罰款50元。四、工程部35、管理制度工用具管理制度第一條.工程部所有的維修用工具、用具必須登記，實行統一管理。第二條.工程部水暖工、電工所配備的工具為專用工具，禁止外借。第三條.工具保管和使用不當造成損壞或丟失由個人負責賠償。報修管理規定第一條.各部門報修項目必須填寫請修單，一式兩份。第二條.一份交給工程部，并由工程部簽字后另一份留存。第三條.工程部接到維修單后立即安排維修，對不能維修的項目要寫清原因并上報。第四條.維修完的項目要由請修人驗收后，方可視為完成。第五條.對各部門的報修項目不得耽擱，必須在4小時內有結果。配電箱的管理要求第一條.按時檢查監視儀表是否正常。第二條.檢查空氣開關是否有異常現象和響聲。第三條.檢查各36、開關、旋紐是否處于正確位置。第四條.做好防風、防水、防火等工作。第五條.做好臨時停電的各項準備工作，停電后馬上斷開電閘，來電后再合上。第六條.定期對配電箱進行維護保養。第七條.配電箱由指定專人負責。日常檢查制度第一條.工程部每日必須對營業區的水暖、電器設備等進行檢查。第二條.每天必須對鍋爐房、泵房等重要場所進行檢查。第三條.每天對大功率電器設備進行檢查。第四條.遇大風天、雨天要重點對配電箱、電源空氣開關等進行檢查。第五條.對日常檢查發現的安全隱患及時匯報并妥善處理。第六條.工程部應對公司內所有設備設施進行登記，建立定期檢查、保養、維修計劃。五、銷售部管理制度第一條.對會員登記表、會員入會合同等37、進行存檔，實行編號管理。第二條.對會員資料要做到絕對保密，確保會員消費的安全。第三條.對集團下發的各類文件進行登記管理。第四條.酒店管理人員在查詢文件時要進行登記。第五條.對酒店內部的所有文件、規章制度進行登記管理。第六條.酒店辦公需要發傳真實行登記制度，要填寫登記表。第七條.對收到辦公傳真根據接收部門要及時進行傳達。第八條.對需要存檔的傳真件，要進行登記。第九條.發傳真時記清對方傳真號碼，防止撥錯而浪費電話費用。第十條.每天填寫日報表，早8：008：10分例會報總經理。第十一條.每周填寫周報表，周一早8：008：30分例會報總經理。第十二條.每月填寫月報表，每月30日晚17：0018：00例38、會報總經理。第十三條.重點目標開發戰略表資料由銷售部統一保管，建立檔案。六、商務酒店部關于質量檢查的規定為了保證公司高品質的服務，為會員提供一個良好的環境，在商務酒店部在內部管理上采取質量檢查的辦法，辦法如下：1.由康樂部領班、餐飲、客房部領班組成檢查小組。2.每日在上10：00和下午4：00對營業區內的環境衛生進行檢查。3.其他時間為抽查時間。4.在客人到來前對客人預定場所進行重點檢查。（衛生、準備工作、員工儀表）5.在客人到來后對場所和員工服務進行跟蹤檢查。檢查中發現問題處理辦法：1.以個人為單位對衛生、儀表、準備工作進行記載，按日累計。2.衛生3處不合格扣1分，連續扣分依次累加.3.準備工作不充分1次扣1分，連續扣分依次累加.4.儀表檢查處罰辦法同員工手冊。5.每周部門領班要上報1份本周檢查記錄匯總表。6.每周副總經理向總經理上報1份檢查記錄。