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1、置業(yè)發(fā)展公司材料設(shè)備采購(gòu)管理制度及流程圖編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號(hào): ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號(hào): 材料(設(shè)備)采購(gòu)管理制度第一章 總 則第一條：為了規(guī)范公司的采購(gòu)行為，兼顧質(zhì)量和成本，在保證公司開(kāi)發(fā)項(xiàng)目正常施工的前提下，提高材料（設(shè)備）質(zhì)量，減少投資成本。提高對(duì)供應(yīng)商的談判能力，以獲得較優(yōu)性價(jià)比的采購(gòu)物資。特制定本制度。第二條 本制度適用于整個(gè)安徽xxxx置業(yè)發(fā)展有限公司采購(gòu)管理系統(tǒng)第三條：本制度中材料（設(shè)備）領(lǐng)導(dǎo)小組是指在材料（設(shè)備）采購(gòu)和招投標(biāo)過(guò)程中實(shí)施工作指導(dǎo)和監(jiān)督工作的管理機(jī)構(gòu)。第四條：公司設(shè)采購(gòu)供應(yīng)部，材料（設(shè)備）采購(gòu)工作由采購(gòu)供2、應(yīng)部負(fù)責(zé)；公司設(shè)專(zhuān)職采購(gòu)人員負(fù)責(zé)材料（設(shè)備）采購(gòu)事宜。第二章 組織機(jī)構(gòu)和職責(zé)第五條：材料（設(shè)備）采購(gòu)組織架構(gòu)：公司材料（設(shè)備）采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組授予合同公司采購(gòu)供應(yīng)部（分公司供應(yīng)部門(mén)）招、評(píng)標(biāo)委員會(huì) 招標(biāo) 招標(biāo) 洽商 需要招標(biāo) 不需要招標(biāo)專(zhuān)職采購(gòu)人員 報(bào)價(jià) 洽商授予合同行政管理架構(gòu)總經(jīng)理（常務(wù)副總）分管領(lǐng)導(dǎo)供應(yīng)部經(jīng)理 采購(gòu)文員采購(gòu)專(zhuān)員 第六條：公司材料（設(shè)備）采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組由公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)、工程總監(jiān)等組成，公司總經(jīng)理任組長(zhǎng)，其它人員為組員。招標(biāo)委員會(huì)由常務(wù)副總、工程總監(jiān)、工程部經(jīng)理（項(xiàng)目部經(jīng)理）預(yù)算部經(jīng)理、采購(gòu)供應(yīng)部經(jīng)理、專(zhuān)業(yè)工程師第七條：公司材料（設(shè)備）采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組職責(zé)：（1） 對(duì)公3、司所有采購(gòu)工作實(shí)施指導(dǎo)和管理；（2） 依據(jù)材料（設(shè)備）采購(gòu)供應(yīng)部提供的報(bào)告確定長(zhǎng)期戰(zhàn)略合作伙伴；（3） 負(fù)責(zé)對(duì)供應(yīng)部權(quán)限之外的材料（設(shè)備）采購(gòu)招標(biāo)形式、招標(biāo)主持人、正式投標(biāo)人、招標(biāo)文件的審批及中標(biāo)人的確定；（4） 對(duì)材料（設(shè)備）采購(gòu)招標(biāo)工作實(shí)施監(jiān)督；（5） 負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)供應(yīng)部提出的技術(shù)、經(jīng)濟(jì)、節(jié)能等方面的替換方案和建議做出評(píng)審和確定；（6） 對(duì)采購(gòu)供應(yīng)部上報(bào)的供應(yīng)商及其產(chǎn)品分析、對(duì)比報(bào)告做出批復(fù)；（7） 監(jiān)督采購(gòu)供應(yīng)部的運(yùn)行方式、工作方法及相關(guān)文件下發(fā)；（8） 其他必須由公司材料（設(shè)備）采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組完成的工作。（9） 監(jiān)督招、評(píng)標(biāo)委員會(huì)的運(yùn)行方式、工作方法及相關(guān)文件下發(fā)；第八條：招、評(píng)標(biāo)委員會(huì)職4、責(zé)：（1） 負(fù)責(zé)對(duì)供應(yīng)部權(quán)限之外的材料（設(shè)備）進(jìn)行采購(gòu)招標(biāo)工作；（2） 對(duì)采購(gòu)供應(yīng)部信息庫(kù)的供應(yīng)商進(jìn)行審查；（3） 招標(biāo)文件的起草、審核；（4） 對(duì)所招標(biāo)材料（設(shè)備）進(jìn)行開(kāi)標(biāo)、評(píng)標(biāo)、推薦予中標(biāo)人。第九條：公司采購(gòu)供應(yīng)部職責(zé)：（1） 執(zhí)行公司的采購(gòu)管理制度，并做出客觀評(píng)價(jià)；（2） 負(fù)責(zé)材料（設(shè)備）信息庫(kù)的建立和維護(hù)，并依據(jù) 公司供應(yīng)商年度評(píng)定結(jié)果，對(duì)庫(kù)內(nèi)供應(yīng)商進(jìn)行客觀評(píng)價(jià)并按制度優(yōu)勝劣汰；（3） 負(fù)責(zé)對(duì)長(zhǎng)期戰(zhàn)略合作供應(yīng)商的溝通、管理及供貨質(zhì)量、服務(wù)等實(shí)施監(jiān)督；（4） 對(duì)各下屬公司材料（設(shè)備）采購(gòu)提供咨詢和指導(dǎo)；（5） 負(fù)責(zé)合同范本制定和公司招標(biāo)文件的編制；（6） 采購(gòu)供應(yīng)部權(quán)限內(nèi)的招標(biāo)工作的實(shí)施5、及招標(biāo)文件的制定；（7） 對(duì)下屬公司采購(gòu)人員上報(bào)的有關(guān)材料（設(shè)備）文件做出批復(fù)；（8） 物資材料市場(chǎng)行情和新型、節(jié)能、環(huán)保、高效材料（設(shè)備）的收集、了解、分析工作。（9） 對(duì)下屬公司采購(gòu)人員反應(yīng)的情況和問(wèn)題及時(shí)給予答復(fù)和解決，不能解決的應(yīng)及時(shí)向 主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)；（10） 定期與各級(jí)采購(gòu)人員做思想溝通，了解現(xiàn)場(chǎng)基本情況；（11） 定期向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)工作情況，以便于解決工作中存在的問(wèn)題，提高工作效率；（12） 完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交給的其它任務(wù)。第十條：公司采購(gòu)人員職責(zé)：（1） 采購(gòu)管理制度的執(zhí)行和實(shí)施；（2） 配合采購(gòu)供應(yīng)部信息庫(kù)的建立；（3） 根據(jù)工程進(jìn)度和預(yù)算部材料使用計(jì)劃書(shū)制定采購(gòu)計(jì)劃；（4） 根據(jù)6、采購(gòu)計(jì)劃及其他部門(mén)提供的材料（設(shè)備）請(qǐng)購(gòu)單，要求，提前做出材料（設(shè)備）費(fèi)用計(jì)劃；（5） 在材料（設(shè)備）采購(gòu)招標(biāo)主持人的指導(dǎo)下完成 公司權(quán)限范圍內(nèi)的采購(gòu)招標(biāo)文件的擬定；（6） 負(fù)責(zé)甲供材料的現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收；（7） 負(fù)責(zé)認(rèn)質(zhì)認(rèn)價(jià)材料（設(shè)備）的質(zhì)量、數(shù)量、資質(zhì)證明、價(jià)格等方面的核實(shí)和確認(rèn)；（8） 有責(zé)任對(duì)甲控材料（設(shè)備）是否符合質(zhì)量要求和設(shè)計(jì)要求情況的監(jiān)督；（9） 在工作過(guò)程中發(fā)現(xiàn)對(duì)公司或工程質(zhì)量不利的問(wèn)題和情況【如材料（設(shè)備）質(zhì)量不合格，施工單位不按操作規(guī)程安裝材料（設(shè)備）等】及時(shí)向主管領(lǐng)導(dǎo)上報(bào)相關(guān)情況；（10） 負(fù)責(zé)對(duì)供應(yīng)商誠(chéng)信度初步審核；（11） 協(xié)助工程部、預(yù)算部進(jìn)行材料（設(shè)備）詢價(jià)工作；（12）7、 擬定月采購(gòu)計(jì)劃，并報(bào)采購(gòu)供應(yīng)部；（13） 完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交給的其它任務(wù)。第三章 物資請(qǐng)購(gòu)流程第十一條： 部門(mén)請(qǐng)購(gòu)計(jì)劃，必須用書(shū)面的請(qǐng)購(gòu)單，經(jīng)部門(mén)主管簽字同意確認(rèn)。如：辦公用品必須經(jīng)過(guò)行政部門(mén)主管批準(zhǔn)同意、工程類(lèi)物資必須經(jīng)過(guò)工程主管批準(zhǔn)同意后將請(qǐng)購(gòu)單送至供應(yīng)部。第十二條： 請(qǐng)購(gòu)物資中，辦公用品類(lèi)單個(gè)價(jià)格在300元（含）以上、工程類(lèi)用品單個(gè)價(jià)格在800元（含）以上的必須經(jīng)過(guò)總經(jīng)理或其授權(quán)人的批準(zhǔn)同意后才能將請(qǐng)購(gòu)單送至供應(yīng)部。需求部門(mén)根據(jù)實(shí)際工程的需要提供材料需求計(jì)劃，任何材料的采購(gòu)都必須憑需求部門(mén)提供的材料采購(gòu)審批單，只有做到“以需訂購(gòu)”，才能有效的降低采購(gòu)成本。材料需求計(jì)劃應(yīng)有明確的數(shù)量、技術(shù)指8、標(biāo)以及到貨時(shí)間要求。第十三條： 在請(qǐng)購(gòu)過(guò)程中，相關(guān)部門(mén)已經(jīng)收到供應(yīng)部提供 的樣品，則收樣人必須注明“已收到樣品”在工作完成時(shí)，由收樣人負(fù)責(zé)將樣品歸還供應(yīng)商，如若未歸還，所產(chǎn)生的負(fù)面影響和責(zé)任，由收樣人自行承擔(dān)。公司和供應(yīng)部概不負(fù)責(zé)。第十四條：工程物資主要有在建項(xiàng)目的甲供材料、甲控材料、裝飾園林材料、部分設(shè)備、辦公勞保用品。如涉及專(zhuān)業(yè)技術(shù)特殊的物資請(qǐng)購(gòu)，請(qǐng)購(gòu)部門(mén)或物資使用部門(mén)（如工程部、市場(chǎng)部）應(yīng)發(fā)揮自身技術(shù)優(yōu)勢(shì)，在采購(gòu)、談判等工作中給予積極配合。第十五條：申報(bào)表 工程物資的申報(bào)表必須是公司或下屬公司統(tǒng)一發(fā)放的申報(bào)表（見(jiàn)附件表1項(xiàng)目甲控材料申報(bào)表）。（1）施工單位材料申報(bào)人在請(qǐng)購(gòu)程序中填寫(xiě)清楚所9、要請(qǐng)購(gòu)物資的名稱(chēng)、型號(hào)、規(guī)格、單位、數(shù)量、請(qǐng)購(gòu)周期等，申報(bào)表的內(nèi)容（采購(gòu)信息應(yīng)充分表述擬采購(gòu)產(chǎn)品（服務(wù)）的功能、技術(shù)和質(zhì)量特性，主要應(yīng)包括：a) 建材：商標(biāo)、規(guī)格、產(chǎn)地、質(zhì)量等級(jí)、價(jià)格、計(jì)量單位、包裝、運(yùn)輸要求、產(chǎn)品執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)、經(jīng)營(yíng)許可證、生產(chǎn)許可證；b) 設(shè)備設(shè)施：品牌、產(chǎn)地、型號(hào)（規(guī)格）、主要技術(shù)參數(shù)；c) 提供服務(wù)的組織性質(zhì)、經(jīng)營(yíng)許可證、資質(zhì)、提供服務(wù)范圍；d) 供方的管理體系認(rèn)證證書(shū)或產(chǎn)品認(rèn)證證書(shū)。（2）申報(bào)表上的文字、數(shù)字、字母等需填寫(xiě)清晰，特別是易混淆的字母（如C、O）、數(shù)字（如1、7）等， 要保證他人可以辨認(rèn)清楚。 （3）申報(bào)表上必須注明請(qǐng)購(gòu)部門(mén)，且必須有施工單位、監(jiān)理單位、項(xiàng)目部10、及合同預(yù)算部的簽字認(rèn)可后報(bào)請(qǐng)公司總經(jīng)理或其授權(quán)人批準(zhǔn)后，采購(gòu)供應(yīng)部按表進(jìn)行采購(gòu)或招投標(biāo)采購(gòu)； （4）申報(bào)表經(jīng)過(guò)單位簽字認(rèn)可后，則不得涂改或加入新的內(nèi)容；（5）申報(bào)表填寫(xiě)的日期需與送單日期一致。采購(gòu)供應(yīng)部接單進(jìn)行采購(gòu)；（6）請(qǐng)購(gòu)時(shí)間從下單日的次日開(kāi)始算起； （7）對(duì)于請(qǐng)購(gòu)物資必須符合的標(biāo)準(zhǔn)須在申報(bào)表上注明完整，必要時(shí)可附有說(shuō)明、圖紙等，以做為采購(gòu)和驗(yàn)收時(shí)的標(biāo)準(zhǔn)； （8）若對(duì)請(qǐng)購(gòu)物資的標(biāo)準(zhǔn)無(wú)法詳細(xì)說(shuō)明，則需在交付申報(bào)表的同時(shí)提供樣品。對(duì)于特殊情況（如大型設(shè)備或正在使用等）無(wú)法提供樣品的，可由采購(gòu)部派相關(guān)人員去看樣品。 （9）若對(duì)請(qǐng)購(gòu)物資的要求既無(wú)法詳細(xì)說(shuō)明，又不能提供樣品的，則須與采購(gòu)部協(xié)商、配合11、采購(gòu)。（10）申報(bào)表上的請(qǐng)購(gòu)期限需符合采購(gòu)周期。 （11）請(qǐng)購(gòu)部門(mén)須適當(dāng)注明請(qǐng)購(gòu)物資的用途（具有保密性質(zhì)的除外）。第十六條 工程物資采購(gòu)周期工程物資可以分為以下幾大類(lèi)，具體采購(gòu)周期為：（1） 項(xiàng)目工程開(kāi)工前一個(gè)月，預(yù)算部門(mén)將材料的總需求量（計(jì)劃數(shù)量與實(shí)際需求量的偏差不得大于5%），以書(shū)面形式交采購(gòu)供應(yīng)部進(jìn)行客戶聯(lián)系及初步詢價(jià)工作；（2） 零星采購(gòu)的材料，供應(yīng)部在接到申報(bào)表后7天內(nèi)安排到貨。（3） 特殊規(guī)格型號(hào)的材料按供需雙方簽訂的合同執(zhí)行。（4） 裝飾類(lèi)材料：a) 家具、燈具、石材、地毯類(lèi)材料必需提前三個(gè)月提供具體（含品牌、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量等）的材料需求計(jì)劃單；b) 瓷磚、防火保溫、塑料管件、12、彩鋼板等所有材料，必需提前一個(gè)月提供具體（含品牌、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量等）的材料需求計(jì)劃單；c) 所有潔具、廚具、空調(diào)、電器設(shè)備等材料，必需提前一個(gè)月提供具體（含品牌、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量等）的材料需求計(jì)劃單；（進(jìn)口產(chǎn)品必須提前三個(gè)月）d) 精裝修材料在項(xiàng)目工程開(kāi)工時(shí)必須提供相應(yīng)產(chǎn)品的設(shè)計(jì)編號(hào)、規(guī)格、數(shù)量、型號(hào)、品牌、圖片、材料小樣等相關(guān)資料，采購(gòu)供應(yīng)部在收到裝飾項(xiàng)目部的計(jì)劃后，確保在二十個(gè)工作日內(nèi)簽訂好合同（定制產(chǎn)品必須在一個(gè)月內(nèi)簽定合同），交相關(guān)部門(mén)審核，按合同約定期限到貨。（5）建筑設(shè)備：a) 所有建筑設(shè)備類(lèi)材料，金額在2000元以上的，采購(gòu)供應(yīng)部在接到需求部門(mén)的需求計(jì)劃后，方可按合同安排到貨；13、b) 所有建筑設(shè)備合同評(píng)審時(shí)須經(jīng)相關(guān)部門(mén)的技術(shù)人員簽字后，方可執(zhí)行。（6）辦公勞保類(lèi)：a) 辦公勞保用品每月采購(gòu)一次，采購(gòu)周期為7天，且各部門(mén)每月1日至3日擬定各部門(mén)當(dāng)月的需求計(jì)劃，經(jīng)保管審核后，采購(gòu)供應(yīng)部確保每月10日之前到貨；b) 各部門(mén)當(dāng)月未做請(qǐng)購(gòu)計(jì)劃的該月不得出庫(kù)辦公勞保用品。（7） 公司特殊布置的工程材料及零星材料采購(gòu)，實(shí)行特殊采購(gòu)方式。（8） 部門(mén)若需緊急采購(gòu)材料或超計(jì)劃采購(gòu)，請(qǐng)購(gòu)單須有請(qǐng)購(gòu)部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)交采購(gòu)部采購(gòu)、并要有總經(jīng)理的其授權(quán)單據(jù)或電話批準(zhǔn)，且每月各部門(mén)不得超過(guò)兩次。（9） 在同一采購(gòu)周期內(nèi)，同一部門(mén)對(duì)同一規(guī)格型號(hào)的材料采購(gòu)超過(guò)2次以上（含2次），視為重復(fù)采購(gòu)，則各14、部門(mén)承擔(dān)相關(guān)的費(fèi)用。第十七條：所有材料（設(shè)備）采購(gòu)必須遵循以下流程：甲控材及詢價(jià)流程圖供應(yīng)部詢價(jià)工程部（項(xiàng)目部）審核施工單位報(bào)審單分管領(lǐng)導(dǎo)副總經(jīng)理報(bào)存檔、相關(guān)部門(mén)總經(jīng)理甲供采購(gòu)作業(yè)流程圖施工獨(dú)立計(jì)劃請(qǐng)購(gòu)計(jì)劃人請(qǐng)購(gòu)部門(mén)主管 工 物資請(qǐng)購(gòu)單審核 辦公用品單個(gè)價(jià)格在300元RMB程 工程類(lèi)用品單個(gè)價(jià)格 （含）以上類(lèi) 在800元（含）以上 總經(jīng)理預(yù)算合同部主管工程部門(mén)主管 供應(yīng)部 分管領(lǐng)導(dǎo)洽談或招標(biāo) 擬定合同合同評(píng)審 未通過(guò) 總經(jīng)理合同評(píng)審 不合格 評(píng)審后蓋章 供應(yīng)部跟催、執(zhí)行 到貨 倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)驗(yàn)收部門(mén)供應(yīng)商 不合格退貨 對(duì)質(zhì)量驗(yàn)收 供應(yīng)部 合格，驗(yàn)收數(shù)量、繳庫(kù) 財(cái)務(wù)部 發(fā)票及 付款審核 總經(jīng)理 審批 15、供應(yīng)商財(cái)務(wù)部、供應(yīng)部 付款 驗(yàn)收貨物流程圖 施 工 單 位供 應(yīng) 商項(xiàng) 目 部 送貨及收貨單 簽收貨單 交 貨 單供 應(yīng) 部 不 合 格 退 貨 數(shù)量、質(zhì)量驗(yàn)收確認(rèn)函 核 對(duì) 財(cái) 務(wù) 部施 工 單 位供 應(yīng) 商 發(fā) 確 認(rèn) 函 審 質(zhì)量 數(shù)量 核 驗(yàn)收 驗(yàn)收 總 經(jīng) 理 工 程 部 專(zhuān) 業(yè) 工 程 師供 應(yīng) 部 財(cái) 務(wù) 部 審供 應(yīng) 商批付 款第四章 工作準(zhǔn)則第十八條：建立材料（設(shè)備）供應(yīng)商信息庫(kù)：在材料（設(shè)備）供應(yīng)商納入信息庫(kù)前，采購(gòu)人員必須對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行綜合考評(píng)，對(duì)其公司簡(jiǎn)介、生產(chǎn)能力、質(zhì)量保證、付款要求、售后服務(wù)、產(chǎn)品特點(diǎn)等進(jìn)行比較，并以報(bào)告形式上報(bào)公司材料（設(shè)備）采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組批準(zhǔn)，方能入16、庫(kù)。非常優(yōu)秀的供應(yīng)商可列為長(zhǎng)期戰(zhàn)略合作伙伴。第十九條：公司所有員工均有權(quán)推薦優(yōu)秀的供應(yīng)商，經(jīng)公司采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組審核，由公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，可納入公司材料設(shè)備信息庫(kù)。第二十條：采購(gòu)方式主要以邀請(qǐng)招標(biāo)、議標(biāo)、詢價(jià)采購(gòu)、直接簽訂合同（長(zhǎng)期戰(zhàn)略合作伙伴）四種采購(gòu)方式；必要時(shí)可以采用公開(kāi)招標(biāo)形式。第二十一條：選出符合資格預(yù)審條件的供應(yīng)商后應(yīng)建立詳細(xì)的供應(yīng)商檔案及相關(guān)的電子文件：產(chǎn)品、資格預(yù)審的內(nèi)容、聯(lián)系人、聯(lián)系方式等。第二十二條： 凡是進(jìn)入招標(biāo)采購(gòu)程序的材料，供應(yīng)商必須提供樣品。由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人做好封樣工作，由專(zhuān)人保管，非采購(gòu)人員不得進(jìn)行封樣，避免質(zhì)量以及腐敗的問(wèn)題發(fā)生。第二十三條：公司在選擇供應(yīng)商時(shí)，應(yīng)在公司信息17、庫(kù)中提取，但區(qū)域性較強(qiáng)的材料（設(shè)備）除外。第二十四條：建立實(shí)物檔案庫(kù)（1） 工程外立面裝飾類(lèi)：包括石材、玻璃幕墻、玻璃欄桿、雨棚、外墻保溫、外墻涂料、外墻磚、鋁塑板、門(mén)窗等（2） 精裝修類(lèi)：管材、開(kāi)關(guān)面板、墻紙、潔具、布料、窗簾、燈具、櫥柜、墻地磚、飾面材料、吊頂材料、板材、隔斷、不銹鋼加工、電器、軟包、家具、地毯、門(mén)鎖、門(mén)、工藝品等第二十五條：材料（設(shè)備）采購(gòu)招標(biāo)內(nèi)容：（1） 防火（卷簾）門(mén)、內(nèi)外墻保溫工程、門(mén)窗工程、電梯工程、陽(yáng)臺(tái)欄桿、新風(fēng)系統(tǒng)、風(fēng)口百葉、廚房設(shè)備、高低壓配電柜、配電箱、多媒體信息箱、電線電纜、母線槽、風(fēng)機(jī)、水泵、閥門(mén)、管材等。且金額在50萬(wàn)元以上的必須要求實(shí)施招標(biāo)，招標(biāo)后18、應(yīng)多輪報(bào)價(jià)洽商。（2） 其他諸如同層排水、人防工程、外墻涂料工程、消防工程、通風(fēng)工程、幕墻工程、中央空調(diào)工程、智能化工程、中央除塵系統(tǒng)、園林工程、裝修工程、石材干掛工程、室外管道工程等涉及安裝施工類(lèi)的業(yè)務(wù)由合同預(yù)算部牽頭負(fù)責(zé)。（3） 50萬(wàn)元內(nèi)經(jīng)采購(gòu)供應(yīng)部直接詢價(jià)、采購(gòu)、多輪報(bào)價(jià)洽商。第二十六條：材料詢價(jià)：詢價(jià)是采購(gòu)人員在作業(yè)流程上的一個(gè)必要階段。一個(gè)完整的詢價(jià)文件至少應(yīng)該考慮包括下列幾個(gè)主要的部分。 （1） 詢價(jià)項(xiàng)目的“品名”與“料號(hào)” （2） 詢價(jià)項(xiàng)目的“數(shù)量” 通常供應(yīng)商在報(bào)價(jià)時(shí)都需要知道買(mǎi)方的需求量，這是因?yàn)椴少?gòu)量的多寡會(huì)影響到價(jià)格的計(jì)算。（3） 詢價(jià)項(xiàng)目的“規(guī)格書(shū)” 規(guī)格書(shū)是一個(gè)描述19、采購(gòu)產(chǎn)品品質(zhì)的工具，應(yīng)包括最新版本的工程圖面、測(cè)試規(guī)格、材料規(guī)格、樣品、色板等有助于供應(yīng)商報(bào)價(jià)的一切資訊。（4） 詢價(jià)項(xiàng)目的“品質(zhì)”要求。（5） 詢價(jià)遵循就近詢價(jià)的原則，本地?zé)o法詢價(jià)時(shí)才進(jìn)行異地詢價(jià)。第五章 招標(biāo)和投標(biāo)第二十七條：招標(biāo)工作由公司材料（設(shè)備）采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組委派專(zhuān)人主持，由公司材料（設(shè)備）采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組實(shí)施監(jiān)督。第二十八條：在采購(gòu)招標(biāo)過(guò)程中必須堅(jiān)持以下原則：（1） 在材料（設(shè)備）招標(biāo)過(guò)程中，應(yīng)及時(shí)、準(zhǔn)確、真實(shí)、完整地公開(kāi)必要的信息資料。（2） 在招投標(biāo)采購(gòu)活動(dòng)中，具備招標(biāo)文件要求的法人或組織均享有公平同等的機(jī)會(huì)參與投標(biāo)競(jìng)爭(zhēng)。（3） 在招投標(biāo)采購(gòu)活動(dòng)中，嚴(yán)禁任何投標(biāo)方以非正常渠道獲取特權(quán)20、，使其他投標(biāo)人受到不公正的對(duì)待。（4） 招投標(biāo)采購(gòu)過(guò)程中，招投標(biāo)雙方都應(yīng)本著誠(chéng)實(shí)守信的原則履行其應(yīng)盡義務(wù)。第二十九條 編制招標(biāo)文件（1） 招標(biāo)文件由供應(yīng)部統(tǒng)一草擬，由預(yù)算合同部、工程部配合，在招標(biāo)文件中應(yīng)規(guī)定：供應(yīng)商投標(biāo)需分商務(wù)標(biāo)和技術(shù)標(biāo)兩部分分別投標(biāo)裝訂成冊(cè)。（2） 招標(biāo)文件中的商務(wù)部分要求由采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組擬定；技術(shù)部分要求由相關(guān)部門(mén)擬定，供應(yīng)部應(yīng)積極與預(yù)算合同部、工程部溝通以準(zhǔn)確確定技術(shù)部分要求。（3） 招標(biāo)文件擬定后，供應(yīng)部的上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)對(duì)其進(jìn)行初步審核。第三十條 法務(wù)部審核招標(biāo)文件按照公司在招標(biāo)采購(gòu)方面的規(guī)定，所有的招標(biāo)文件在發(fā)售前一定要經(jīng)法務(wù)部審核，審核通過(guò)后方可蓋章生效。（1）發(fā)出招標(biāo)21、邀請(qǐng)我司采用的是邀請(qǐng)招標(biāo)的采購(gòu)方式，邀請(qǐng)招標(biāo)對(duì)于項(xiàng)目時(shí)間相對(duì)比較緊、供應(yīng)商數(shù)量并不多的情況比公開(kāi)招標(biāo)更有優(yōu)勢(shì)，也不失公平性。根據(jù)具體的采購(gòu)材料，我司一般采取電話邀請(qǐng)或邀請(qǐng)函兩種方式來(lái)發(fā)出招標(biāo)邀請(qǐng)。 （2）發(fā)售招標(biāo)文件a) 根據(jù)我國(guó)招標(biāo)法的有關(guān)規(guī)定，我司對(duì)招標(biāo)文件采取的是發(fā)售的方式，由各投標(biāo)人自行自愿購(gòu)買(mǎi)。b) 標(biāo)書(shū)費(fèi)的多少一般根據(jù)招標(biāo)項(xiàng)目總金額來(lái)確定，招標(biāo)文件一經(jīng)發(fā)售，不論投標(biāo)人中標(biāo)與否，標(biāo)書(shū)費(fèi)概不退還。（3）勘測(cè)現(xiàn)場(chǎng)供應(yīng)商有要求勘測(cè)現(xiàn)場(chǎng)的，相應(yīng)的項(xiàng)目采購(gòu)負(fù)責(zé)人必須陪同前往。具體的時(shí)間行程安排，相應(yīng)的項(xiàng)目負(fù)責(zé)人應(yīng)先與項(xiàng)目部溝通后確定，不允許供應(yīng)商私自與招、評(píng)標(biāo)委員接觸。（4）答疑對(duì)供應(yīng)商就招標(biāo)22、文件中的疑問(wèn)進(jìn)行答疑，必須使供應(yīng)商對(duì)招標(biāo)文件的內(nèi)容全面了解，避免以后出現(xiàn)供應(yīng)商的投標(biāo)文件不符合招標(biāo)文件要求的情況，使本來(lái)可能有實(shí)力中標(biāo)的供應(yīng)商被廢標(biāo)，影響采購(gòu)的整個(gè)進(jìn)度和質(zhì)量。（5）收取投標(biāo)文件a) 在收取投標(biāo)文件時(shí)應(yīng)仔細(xì)檢查投標(biāo)文件是否密封并蓋騎縫章，如未作以上操作則作廢標(biāo)處理。b) 投標(biāo)文件內(nèi)容應(yīng)包括投標(biāo)文件的正本、副本及電子文檔。c) 收取投標(biāo)文件的同時(shí)收取投標(biāo)保證金，保證金的用途要提前和供應(yīng)商解釋清楚。（6）開(kāi)標(biāo)評(píng)標(biāo)a) 評(píng)標(biāo)的評(píng)委必須有工程部、供應(yīng)部、采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組三方參加，評(píng)委的總?cè)藬?shù)需為奇數(shù)，技術(shù)人員應(yīng)占總?cè)藬?shù)的2/3。b) 開(kāi)標(biāo)前必須擬好評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)，并確定商務(wù)標(biāo)和技術(shù)標(biāo)的比重。c)23、 評(píng)標(biāo)應(yīng)從技術(shù)標(biāo)、商務(wù)標(biāo)兩方面評(píng)審，由相應(yīng)的評(píng)委分別評(píng)比，杜絕腐敗隱患。d) 開(kāi)標(biāo)時(shí)做好相應(yīng)的開(kāi)標(biāo)記錄：參與開(kāi)標(biāo)的各方人員簽到表、每個(gè)投標(biāo)人的得分表。e) 按照得分，從所有的投標(biāo)人中選出得分前五七名。第六章 商務(wù)談判第三十一條 要求供應(yīng)商第二次報(bào)價(jià)和技術(shù)標(biāo)得分前五七名的供應(yīng)商聯(lián)系，要求他們?cè)趦r(jià)格再次下降，并根據(jù)最新的報(bào)價(jià)在剩下的五七家供應(yīng)商中選出前三名。第三十二條 要求供應(yīng)商第三次報(bào)價(jià)和供應(yīng)商再次聯(lián)系，要求他們進(jìn)行第三次報(bào)價(jià)，并以價(jià)格為標(biāo)準(zhǔn)在剩下的三家供應(yīng)商中選出前二名。第三十三條 第一輪談判經(jīng)過(guò)三次報(bào)價(jià)后，正式進(jìn)入談判程序，首先由招標(biāo)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人與選出的供應(yīng)商進(jìn)行4次談判，并做好相關(guān)的談判增值24、記錄。第三十四條 第二輪談判在第一輪談判結(jié)束后，由各招標(biāo)負(fù)責(zé)人的直接上級(jí)與供應(yīng)商進(jìn)行第二輪的2次談判，綜合考慮各供應(yīng)商在技術(shù)和價(jià)格上的整體實(shí)力，初步確定中標(biāo)供應(yīng)商，做好相關(guān)的談判增值記錄。第三十五條 第三輪談判由部門(mén)負(fù)責(zé)人與初步確定的中標(biāo)供應(yīng)商進(jìn)行最后談判，做好談判增值記錄。第三十六條 商務(wù)談判原則（1） “毛巾擠水”：要求供應(yīng)商在投標(biāo)后進(jìn)行的第二次和第三次報(bào)價(jià)的過(guò)程為“毛巾擠水”過(guò)程，通過(guò)這兩次報(bào)價(jià)使采購(gòu)價(jià)格初步下降。（2） “毛巾烘干”：在要求供應(yīng)商第三次報(bào)價(jià)后，開(kāi)始正式進(jìn)入談判階段，通過(guò)“三輪七次”不同層次的談判，達(dá)到進(jìn)一步降低價(jià)格的效果。（3） 談判原則：沒(méi)有計(jì)劃的不談判；沒(méi)有目標(biāo)的不25、談判；沒(méi)有前后臺(tái)管理措施的不談判；不封樣不談判；沒(méi)有參加招投標(biāo)的供應(yīng)商不談判；沒(méi)有兩家以上供應(yīng)商不談判；參與談判的人對(duì)價(jià)格沒(méi)有決定權(quán)。（4） 每輪談判都應(yīng)體現(xiàn)增值過(guò)程。第三十七條：公司或下屬公司采購(gòu)人員必須堅(jiān)持“五不購(gòu)”和“三比一算”的原則。 五不購(gòu)：（1） 沒(méi)有提供書(shū)面采購(gòu)計(jì)劃且未經(jīng)材料設(shè)備采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組批準(zhǔn)不購(gòu)；（2） 材料、設(shè)備規(guī)格不符，質(zhì)量不合格，價(jià)格不合理的不購(gòu)；（3） 無(wú)材質(zhì)證明和產(chǎn)品合格證的不購(gòu)；（4） 凡考評(píng)不合格的產(chǎn)品不購(gòu)；（5） 現(xiàn)場(chǎng)、倉(cāng)庫(kù)能夠代用的材料不購(gòu)。三比一算：比質(zhì)量、比價(jià)格、比售后服務(wù)、算成本。第七章 合同簽訂第三十八條 合同簽字由我方擬定雙方簽署的采購(gòu)合同，并交法26、務(wù)部進(jìn)行審核。審核通過(guò)后，由供應(yīng)商首先在合同上簽字蓋章，進(jìn)行系列的評(píng)審我方才在合同上簽字蓋章。第三十九條 成本降低的機(jī)會(huì)作為采購(gòu)人員，我們應(yīng)努力抓住成本降低的每一個(gè)機(jī)會(huì)。合同通過(guò)法務(wù)部評(píng)審后，我方在合同上簽字前可以進(jìn)一步與供應(yīng)商就價(jià)格再一次商議。第四十條 合同簽訂合同簽訂一式4份，采購(gòu)部、供應(yīng)商各一份，財(cái)務(wù)部和檔案室各留存一份。合同簽字蓋章后，招標(biāo)負(fù)責(zé)人應(yīng)及時(shí)通知未中標(biāo)供應(yīng)商做好回訪工作，并根據(jù)招標(biāo)文件的規(guī)定退還投標(biāo)保證金，維護(hù)好公司的良好形象。第四十一條 資料存檔 招標(biāo)采購(gòu)必須做到“一材一檔”，存檔資料應(yīng)包括：供應(yīng)商的投標(biāo)文件、投標(biāo)供應(yīng)商清單及供應(yīng)商編碼、供應(yīng)商資料、談判增值表、采購(gòu)合同等。27、第四十二條：供應(yīng)商拒不交貨或未按合約規(guī)定時(shí)間、品質(zhì)、數(shù)量、包裝交貨而需向供應(yīng)商索賠時(shí)，供應(yīng)部應(yīng)收集有關(guān)資料、數(shù)據(jù)向供應(yīng)商索賠。第四十三條：施工方不按合同和物資進(jìn)場(chǎng)計(jì)劃約定的時(shí)間和數(shù)量收貨，造成工程延誤或采取費(fèi)用增加等，供應(yīng)部應(yīng)收集有關(guān)資料、數(shù)據(jù)向施工方索賠。第八章 采購(gòu)人員職業(yè)規(guī)范第四十四條：采購(gòu)是一項(xiàng)重要、系統(tǒng)、嚴(yán)肅的工作，各級(jí)管理人員和采購(gòu)經(jīng)辦人必須具備高度的責(zé)任心和職業(yè)道德觀念，時(shí)刻維護(hù)公司利益，為公司考慮。第四十五條：采購(gòu)人員代表公司形象，工作中應(yīng)當(dāng)有禮、有利、有節(jié)，不允許有傲慢的舉止和不公平的對(duì)待。第四十六條：采購(gòu)人員只有在有助于商業(yè)合作及協(xié)調(diào)工作的前提下，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意后方可接受供應(yīng)商28、的邀請(qǐng)，進(jìn)行考察、參觀等公開(kāi)的商務(wù)活動(dòng)。第四十七條：采購(gòu)人員只有經(jīng)部門(mén)主管領(lǐng)導(dǎo)的認(rèn)可后，方可接受供應(yīng)商的宴請(qǐng)；在采購(gòu)談判過(guò)程中，無(wú)論任何原因，都不允許接受供應(yīng)商直接或間接的帶有娛樂(lè)性質(zhì)的邀請(qǐng)。第四十八條： 供應(yīng)部對(duì)簽訂的采購(gòu)合同負(fù)有直接責(zé)任。第四十九條： 因參與評(píng)審人員審核不仔細(xì)出現(xiàn)的錯(cuò)誤造成公司的損失及日后的糾紛，責(zé)任按實(shí)際分權(quán)歸屬的比例分?jǐn)偂５谖迨畻l： 配合供應(yīng)部談判的其他部門(mén)人員對(duì)此合同負(fù)有相關(guān)責(zé)任。第五十一條 ：凡查處“個(gè)人行為”簽約的，合同無(wú)效廢止，公司視其為無(wú)效約定，不承擔(dān)任何經(jīng)濟(jì)和法律責(zé)任，并追究當(dāng)事人責(zé)任。第九章 罰 則第五十二條：采購(gòu)人員有下列情形之一，給公司造成經(jīng)濟(jì)或名譽(yù)損29、失的。根據(jù)情節(jié)輕重，公司將分別給予相關(guān)責(zé)任人記過(guò)、免職、辭退等行政處罰及200-10000 元經(jīng)濟(jì)處罰；給公司造成重大損失的，公司將依法追究法律責(zé)任：（1） 采購(gòu)人員私自接收或向供應(yīng)商索取財(cái)、物的。（2） 采購(gòu)人員接收財(cái)、物后未主動(dòng)上繳公司的。（3） 采購(gòu)人員應(yīng)嚴(yán)格遵守保密制度，杜絕任何有意或無(wú)意的泄密行為，以下行為均視為泄密：a) 泄露其它供應(yīng)商對(duì)同類(lèi)產(chǎn)品的報(bào)價(jià)；b) 招投標(biāo)中泄露其它參與的供應(yīng)商名稱(chēng)；c) 泄露標(biāo)底的。d) 泄露其它對(duì)公司不利的秘密或公司認(rèn)為是泄密行為的。（4）故意規(guī)避本制度或未按本制度規(guī)定執(zhí)行的。（5）隱瞞供應(yīng)商及供應(yīng)材料（設(shè)備）問(wèn)題，給公司造成經(jīng)濟(jì)損失或工程質(zhì)量問(wèn)題的。（6）因工作疏忽或知情不報(bào)甚至與投標(biāo)人串通在投標(biāo)過(guò)程中作弊的；（7）在供應(yīng)商年度考評(píng)中徇私舞弊的；（8）其它有損于公司形象或不利于公司行為的。第十章 附 則第五十三條：本制度由公司材料（設(shè)備）采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)解釋、修訂和補(bǔ)充。后續(xù)將有部分制度出臺(tái)、合并使用。第五十四條：本制度由公司采購(gòu)供應(yīng)部實(shí)施。第五十五條：本制度自簽發(fā)之日起開(kāi)始實(shí)施。