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1、公司工程材料采購流程及管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 采購業務流程及管理制度項目前期工作：根據工程投標書屮的主材明細表及招標文件了解材料規格型號、 技術參數、數量、備選品牌，初步了解材料采購的時間安排，并初步選定供應商。 項口屮標后：待工程部和設計部確定材料的規格、尺寸，工程部提供“材料請購 單”、需要提供相關圖紙的，由設計部協助提供設計圖，采購部根據“材料請購 單”進行材料的詢價、采購工作。一、編制當月材料計劃 責任人：項目經理1、項目經2、理必須根據工程丿施工圖紙、工程量清單、現場施工進度提前制定采購 計劃。2、施工現場當月材料采購計劃由項目經理開出書面材料請購單，“材料請購單” 上須詳細標明請購材料品牌、規格型號、技術參數，附計劃工程量清單及圖紙， 交由工程部經理復核、簽字方可采購。凡是采購量超過清單量的，應在材料請購 單屮注明，經工程部經理簽字確認。如現場施工以電話聯絡的緊急采購情況，項 口經理必須事先告知工程部經理，事后回公司補交“材料請購單”于采購部。3、所需采購的材料特別是特殊材料、特殊品牌，項FI經理應事先跟采購部溝通 材料到貨周期以確保材料及吋采購。請購材料從異地采購須提前十五個工作日， 當地采購材料須提前十個工作3、日。4、與其他公司合作施工的項目，由于涉及到雙方公司采購部門確認，雙方公司 領導簽字，財務轉賬等程序，所以合作施工的項口材料特別是特殊材料、特殊品 牌申請，項目經理應事先跟采購部溝通確認材料生產周期，提前十五個工作日開 出“材料請購單”。 采購材料 責任人：采購員1、采購人員根據材料請購單，應依采購材料使用時間的緩急，并參考市場行情及 過往采購記錄及廠商提供的資料，精選三家以上的供應商進行產品的比價，經分 析后進行議價，議價結果書面上報公司總經理確定。采購前應先查看公司材料庫 存量，公司庫存材料能利用的先利用。每次采購與廠家簽訂的合同應參照我司采 購合同范木，每次釆購需詳細真實記錄材料的生產廠4、家、聯系人、聯系方法、材 料價格等信息，合同簽訂后將廠家聯系方式及到貨時間告知項目經理跟進。三、材料進場現場驗收 責任人：項目經理，質檢員1、材料到場時，項目經理或公司質檢員必須親口到現場驗收，應卸車后方可簽 字確認。如發現到場材料與訂貨要求不符及吋告知采購部，采購部查明原因上報 公司領導作相應處理。2、公司質檢員隨時抽查材料的質量，如發現不合格材料進場，及時告知采購部, 采購部杳明原因上報公司領導作相應處理。3、材料進場后移交施工班組簽收，辦理入庫手續，施工班組于每月30 口之前將 盤存表交于項口經理進行審核。如發現材料數量與實際使用數量出現差錯，造成 損失將由施工班組負責。四、材料款結算 責任人：項目經理、采購部、工程部經理1、采購部結算的材料數量須與工程項目經理上報的材料數量一致，或少于上報 的數量，方可結算。2、結算完單據須由各施工現場項口經理、采購部、工程部經理簽字后方可上報 公司總經理審核。五、公司責任人：總經理1、結算完單據由公司總經理簽字核實后，方可到財務部進行報銷。