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1、昕泰.綠色田園綜合體 全球路演全球路演 1 項目總括 市場前景 商業計劃 2 項目總括 1 3 昕泰集團有限公司前身是荊門市昕泰蔬菜種植專業合作社。公司立足于高新農業、生態農業和休閑農業，大力發展鄉村休閑旅游，培育種子種苗、高效種養、精深加工、休閑旅游、都市服務五大支柱產業，努力打造生態農業品牌、旅游觀光品牌、城郊經濟品牌。公司依托 5 萬畝純天然田園基地，運營 3 大主題板塊：生態田園、休養田園和文化田園，打造 1 個具有鮮明荊楚文化特色的綠色田園綜合體。市場前景 2 產業輪替 三產融合 中央一號 城鎮化30年丨房地產20年 新興農業綜合體 未來鄉村發展模式新引擎 美麗中國.偉大復興 宏觀環2、境丨變化與趨勢 一二三產業全面融合 未來5-10年 文化產業旅游產業 15萬億級的市場巨量 2017中央一號文件 全國國土規劃綱要（2016-2030）有機生態農業、特色經濟林、林下經濟 休閑農業、種植養殖、流通、科技轉化補貼 4 商業計劃 3 綠 色 田 園 綜 合 體 項目定位 5 商業計劃 3 生態田園丨拯救餐桌 綠色農品渠道平臺:昕泰健康生活館 特色農品產品品牌:小山妞跑跑豬 休養田園丨釋放身心 田園風光民宿小鎮丨田園養生主題小鎮丨國際康體療養中心 雨淋漁村文化小鎮丨環湖休閑運動小鎮（環湖馬拉松、環湖自行車、水上低空飛行運動）文化田園丨安置靈魂 五千年中華農耕文化博物館丨千年荊楚文化博3、物館丨巴克斯葡萄酒莊園（國際田園經濟文化交流中心）青少年國防素質教育基地丨國學經典教育基地（禪修學院）丨中國田園產業職業技術培訓中心 項目內容（三大板塊）昕泰綠色農品供應:百種種養殖生鮮產品、深加工品 昕泰特色生態基地:生態采摘園、生態漁場、生態農莊 6 商業計劃 3 項目內容（四大基地）車橋 主園區 馬河 生態園區 沙洋 砂梨園區 雨淋 生態漁村 10000畝 生態種植采摘園丨深加工丨農莊丨主題樂園 中國農耕文化博物館丨荊楚文化博物館 青少年國防教育暨素質教育基地 巴克斯葡萄酒莊園（會議交流中心）中國田園產業職業技術培訓中心 檢測中心丨高新農業研學展一體化中心 15000畝 生鮮果蔬種植丨采4、摘基地（砂梨、葡萄、獼猴桃）農副產品深加工基地 生鮮冷鏈物流基地 15000畝 有機蔬菜種植園丨跑跑豬基地 田園民宿小鎮丨田園養生小鎮 國際康體療養中心丨國學經典教育基地（禪修學院）10000畝 雨淋漁村文化小鎮 環湖休閑運動小鎮（環湖馬拉松、自行車、低空飛行）7 商業計劃 3 核心優勢 8 商業計劃 3 核心優勢 9 商業計劃 3 核心優勢 10 商業計劃 3 核心優勢 11 商業計劃 3 商業模式（生態田園板塊）品牌運營：跑跑豬 昕泰 各大種植基地 昕泰 各大養殖基地 昕泰 整合農戶 各大生態聯盟 種養基地 生產供應 昕小奇O2O 健康生活館 第三方雙線 主流社會渠道 昕小奇O2O 健康生5、活館 第三方 雙線渠道 品牌植入 產品運營：昕泰旗下種養殖產品 生產供應 大客戶 直采渠道 產品供應 12 商業計劃 3 商業模式（生態田園板塊）昕小奇健康生活館（O2O雙線連鎖平臺）昕泰 各大種植基地 昕泰 各大養殖基地 昕泰 整合農戶 各大生態聯盟 種養基地 生產供應 C端會員 to C 業務 13 商業計劃 3 商業模式（休養田園板塊）田園風光民宿小鎮 第三方 專業民宿運營公司 合資合作 C端民宿會員 C端民宿游客 to C 業務 14 田園養生主題小鎮 第三方 專業養生運營公司 合資合作 C端養老養生會員 C端商務養生會員 to C 業務 國際康體療養中心 第三方 專業康體療養公司 合6、資合作 C端養老療養會員 C端商務療養會員 to C 業務 主題漁村丨環湖休閑運動 第三方 專業體育旅游公司 合資合作 C端游客&休閑運動愛好者 to C 業務 商業計劃 3 商業模式（文化田園板塊）農耕文化博物館 荊楚文化博物館 第三方 專業博物館 合資合作 C端中外游客 C端青少年 to C 業務 15 葡萄酒莊園(會議交流中心)第三方 專業酒店公司 合資合作 C端酒窖VIP會員 C端婚禮會員 B級企業級客戶 to C 業務 青少年國防素質 教育基地 第三方 專業團隊建設公司 合資合作 C端青少年群體 B級企業級客戶 to C 業務 國學經典教育基地(禪修學院)第三方 教育培訓機構 合資合7、作 C端青少年群體 C端商學院學員 to C 業務 中國田園產業 職業技術培訓中心 第三方 專業職業教育學院 合資合作 C端學員 to C 業務 商業計劃 3 商業模式（總攬及未來）16 拯救餐桌 生態田園 釋放身心 安置靈魂 休養田園 文化田園 會員共享丨打造綠領生活圈層 普惠金融丨誠信消費生活方式 IP 輸出丨文化模式價值輸出 商業計劃 3 五年業務規劃（生態田園-跑跑豬）17 年度 營業收入 建設投入 運營成本/費用 經營效益 投資回報 養殖/銷量（頭）銷售均價（元/頭）營業收入（萬）土地流轉（萬）建安成本（萬）設備設施（萬）小計（萬）繁育研發（萬）幼豬成本（萬）運營費用 （萬）小計（萬8、）營業利潤（萬）綜合稅賦（萬）稅后利潤（萬）利潤率 投資利潤率 2018年 5000 6000 3000 4 200 200 404 200 300 1200 1700 896 269 627 21%155%2019年 10000 7000 7000 4 200 200 404 400 500 2450 3350 3246 974 2272 32%359%2020年 20000 8000 16000 8 400 400 808 600 800 4800 6200 8992 2698 6294 39%569%2021年 40000 9000 36000 16 800 800 1616 800 19、200 9000 11000 23384 7015 16369 45%791%2022年 80000 10000 80000 32 1600 1600 3232 1000 1600 16000 18600 58168 17450 40718 51%1025%五年合計 155000 142000 64 3200 3200 6464 3000 4400 33450 40850 94686 28406 66280 47%1025%商業計劃 3 五年業務規劃（生態田園-健康生活館）18 年度 營業收入 建設投入 運營成本/費用 經營效益 投資回報 新增門店（家）單店會員（戶/家）新增會員（戶）戶均年消10、費（元）營業收入（萬）土地流轉（萬）建安成本（萬）設備設施（萬）種苗投入（萬）小計（萬）研發投入（萬）生產投入（萬）產品外采（萬）營銷管理（萬）小計（萬）營業利潤（萬）綜合稅賦（萬）稅后利潤（萬）利潤率 投資利潤率 2018年 50 250 12500 5000 3125 150 50 75 75 350 313 600 375 781 2069 706 212 494 16%141%2019年 100 300 30000 6000 16500 250 33 50 50 383 825 1000 5940 3795 11560 4557 1367 3190 19%502%2020年 150 311、50 52500 7000 48125 350 33 50 50 483 1444 1400 20213 10106 33163 14479 4344 10135 21%1136%2021年 250 400 100000 8000 116000 450 33 50 50 583 2320 1800 55680 22040 81840 33577 10073 23504 20%2073%2022年 450 450 202500 10000 296250 550 33 50 50 683 2963 2200 159975 50363 215500 80067 24020 56047 19%376012、%五年合計 1000 397500 480000 1750 183 275 275 2483 7864 7000 242183 87085 344131 133385 40016 93370 19%3760%注：涵括種植公司自種、外采；深加工產品（含果酒）、生活館銷售、第三方渠道銷售、集團客戶銷售等業務板塊 商業計劃 3 五年業務規劃（休養文化田園-酒店住宿板塊）19 年度 營業收入 建設投入 營運費用 經營效益 投資回報 新增客房（間）年日均 滿房率 日均消費（元/間）營業收入（萬）建設用地（萬）建安成本（萬）設備設施（萬）小計（萬）營運費用（萬）營業利潤（萬）營業稅及附加（萬）稅后利潤（萬13、）利潤率 投資利潤率 2018年 150 40%800 876 771 1800 120 2691 219 119 44 75 9%3%2019年 150 50%800 3285 771 1800 120 2691 657 1552 164 1040 32%21%2020年 150 60%800 6570 771 1800 120 2691 986 3970 329 2731 42%48%2021年 150 70%800 10731 771 1800 120 2691 1610 6969 537 4824 45%81%2022年 300 80%800 17520 1542 3600 240 514、382 1752 12539 876 8747 50%108%五年合計 900 38982 4626 10800 720 16146 5223 25148 1949 17418 45%108%注：涵括民宿、田園養生、康體療養、巴克斯酒莊等業務板塊 商業計劃 3 五年業務規劃（文化田園-旅游休閑板塊）20 注：涵括博物館、素質拓展基地、國學基地、主題樂園、休閑賽事等業務板塊 年度 營業收入營業收入 建設投入建設投入 營運費用營運費用 經營效益經營效益 投資回報投資回報 年游客數（人）人均消費（元）營業收入（萬）流轉用地（萬）建安成本（萬）設備設施（萬）小計（萬）營運費用（萬）營業利潤（萬）營業稅15、及附加（萬）稅后利潤（萬）利潤率 投資利潤率 2018年 60000 500 3000 96 1500 300 1896 750 1871 150 1291 43%68%2019年 120000 500 6000 96 1500 300 1896 1200 4042 300 2806 47%108%2020年 240000 500 12000 96 1500 300 1896 1800 9062 600 6347 53%184%2021年 480000 500 24000 96 1500 300 1896 3600 18883 1200 13262 55%313%2022年 960000 5016、0 48000 96 1500 300 1896 4800 41304 2400 29178 61%558%五年合計 1860000 93000 480 7500 1500 9480 12150 75162 4650 52884 57%558%商業計劃 3 五年業務規劃（文化田園-職業技術培訓中心）21 年度 營業收入 建設投入 營運費用 經營效益 投資回報 年招生（人）學費（萬/人）營業收入（萬）建設用地（萬）建安成本（萬）設備設施（萬）小計（萬）營運費用（萬）營業利潤（萬）營業稅及附加（萬）稅后利潤（萬）利潤率 投資利潤率 2018年 500 2 1000 337 375 75 787 217、50 593 50 407 41%52%2019年 1000 2 2000 337 375 75 787 400 1285 100 889 44%82%2020年 2000 3 6000 675 750 150 1575 900 4470 300 3128 52%140%2021年 2000 3 6000 0 0 0 0 900 4470 300 3128 52%240%2022年 3000 3 9000 675 750 150 1575 900 7155 450 5029 56%266%五年合計 8500 24000 2024 2250 450 4724 3350 17973 1200 1218、580 52%266%商業計劃 3 五年業務規劃（總攬；億元）22 年度 營業收入 建設投入 營運成本費用 經營效益 投資回報 建設投入（萬）2018年 1.10 0.61 0.50 0.29 48%1424 2019年 3.47 0.62 1.71 1.02 165%939 2020年 8.86 0.74 4.30 2.86 386%1121 2021年 19.27 0.68 9.89 6.11 899%1030 2022年 45.10 1.28 24.16 13.97 1091%1939 五年合計 77.80 3.93 40.56 24.25 617%6455 1.1 3.47 8.86 19、19.27 45.1 77.8 0.29 1.02 2.86 6.11 13.97 24.25 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 2018年 2019年 2020年 2021年 2022年 五年合計 營業收入 凈利潤 商業計劃 3 23 跑跑豬項目公司 董事會 CEO 昕小奇健康生活館 昕泰養殖公司 昕泰種植公司 昕泰深加工公司 昕泰綠色農品銷售公司 生態田園事業群 中華農耕文化博物館 荊楚文化博物館 青少年素質教育公司 國學經典教育培訓公司 職業技術培訓中心 田園養生項目公司 田園民宿項目公司 國際康體療養項目公司 雨淋漁村文化公司 休養田園事業群 文化田園事業群 VP1 VP2 VP3 CFO CHO CTO 產品檢驗檢測中心 財務管理中心 人力行政中心 COO 巴克斯酒莊(會議中心)業務與管理架構 34 Thank You 感.謝.聆.聽