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1、公司工程項目材料設備封樣管理制度附表編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 公司材料、設備封樣管理制度1 目的為加強甲供材料、甲指乙供材料、及乙供材料的質量管理，規范封樣及驗收管理流程，建立和完善公司工程項目的質量保障機制。2 適用范圍適用于公司開發建設的工程項目甲供材料、甲指乙供材料、第三方供貨及乙供材料管理。3 管理程序及部門職責劃分3.1選型定樣設計部負責材料、設備選型定樣及材料設備技術參數的提供，根據設計要求對產品的選型定樣簽字確認，填寫材料、設備定樣標簽； 3.2產品封樣3.2.1 產品封樣類型設計部門材料選型封2、樣主要針對設計階段根據設計效果及功能定位,而所選定的材料及設備,并為后續的材料、設備施工招標提供主要依據。實物一般有設計院提供。3.2.1.2 招投標方式材料封樣主要根據設計部提供的材料、設備參數及樣品，進行施工階段材料的統一采購。封樣材料實物一般由中標材料供應商，作為工程部施工現場材料進場檢驗及過程使用符合性驗證的主要依據。3.2.1.3 第三方供貨材料封樣主要針對非公司直接招采，而委托第三方進行集中供應，封樣材料實物一般由第三方供應商提供，作為工程部門施工現場材料進場檢驗及過程使用符合性驗證的主要依據。3.2.1產品封樣形式3.2.1.1 一般材料為便于攜帶和存放，主要以提供樣品冊及合適尺3、寸產品小樣進行展板或貨架展示的方式達到材料設備封樣的目的。 3.2.1.2 特殊材料針對綠化景觀中軟景（苗木、植被）及大型成套或成系統設備等，由于體積龐大和不具備存放條件的材料，采取圖片封樣的形式在樣品室進行張貼，并建立電子信息檔案。3.3 部門職相關職責設計部根據設計要求及產品選型對中標材料進行封樣確認并簽字，填寫材料、設備定樣標簽、材料、設備封樣標簽。招采部根據設計部提供的選型產品以及提供的設計參數進行招標，對中標的材料會同設計、品控進行封樣，并把封樣物品移交品控部，并簽字確認，填寫封樣材料、設備技術要求交底單材料、設備封樣標簽。工程部參與封樣過程并簽字確認，根據封樣材料標準對進場材料、設4、備進行檢驗，取樣送檢檢測及材料過程使用管理，填寫材料、設備封樣標簽。品控部全程參與產品選型選定封樣過程、監督管理實施情況和封樣室的日常管理和維護。4 封樣管理4.1 樣品入庫管理品控部負責按照樣品分類、樣品名稱、樣品型號進行編碼管理及信息檔案建立。品控部負責入庫封樣材料的臺帳登記和封樣品的保管。4.1.3封樣保存要求4.1.3.1樣品編碼編制說明：合同編號+樣品類別+順序碼,入庫的封樣樣品除編碼外，還需注明采用該樣品材料的項目及分部分項工程。4.1.3.2所有樣品需按以上方法進行編碼管理，均應粘貼統一印刷的封樣材料、設備標簽。樣品入庫設計部需填寫材料、設備選樣標簽、招采部須填寫材料、設備封樣標5、簽，設計部和招標采購向品控部、工程部進行交底填寫封樣材料、設備技術要求交底單，辦理登記入庫，品控部做好封樣管理臺帳。4.2 樣品出庫管理樣品原則上不得借用。若必須外借借用時，品控部做好樣品的借用臺帳材料設備封樣（選樣）出庫管理，借用部門需提出借用申請并由借用經辦人及部門經理的簽字后，方可借用相關物品。樣品歸還時，品控部檢查樣品情況，確認無誤后方可銷借。樣品使用人需愛護樣品，嚴禁對樣品進行惡意破壞、涂改。對借用產品損壞或逾期不予歸還的，品控部根據具體情節會同人事部門予以處罰。4.3 材料設備使用管理材料、設備過程管理品控部對施工過程中使用的材料進行不定期抽查檢查，對進場材料或正在使用材料與封樣材6、料、設備進行進行符合性驗證，從材料品牌、規格、型號、技術參數、材質等方面與封樣樣品進行比對。過程中對有疑問的材料必須單獨抽查并取樣送檢，進行二次復檢。對檢查不合格材料處理對不合格材料需要分類堆放，并用紅油漆或其他標示加以區別，限時退場，若發現現場仍在使用不合格材料，甲方要給與使用責任單位進行處罰。品控部提出處理整改意見。由工程部項目部負責實施整改。 樣品封樣變更管理對由于甲方原因及施工工藝改變引起的設計變更，若存在使用新材料及材料替代，均要求辦理封樣變更手續進行重新封樣。否則，材料、設備不得使用。4.5 樣品退還、報廢為合理利用封樣室空間，根據材料設備采購情況，在質量缺陷期滿后，由品控部組織招7、采部、設計部、工程部集中退換及報廢處理。5. 封樣材料范圍5.1土建工程：石材、面磚、屋面瓦、涂料、鋁合金型材、門窗五金件、玻璃、玻璃膠、樓梯踏步磚、保溫材料、格柵、雨水管、單元門、分戶門、樓梯扶手、護欄、鋼結構、鐵藝等。5.2暖通工程：橡塑保溫材料、超細玻璃棉保溫材料、鍍鋅風管板材、鍍鋅鋼管、鑄鐵類閥門、銅質閥門、防火閥、風閥、風口、風管、上下水管材、件等。5.3消防工程：報警探頭、噴頭、WS噴頭、信號閥、水流指示器、鍍鋅鋼管、閥門、銅質閥門、防（排）煙風閥、應急燈、卡箍、KBG穿線管、橋架、阻燃或耐火電線電纜等。5.4商業公共區域精裝修工程：石材、電梯門套、信報箱、輕鋼龍骨、石膏板、鋁塑板8、鋁單板、衛生間鋁塑扣板、木板/夾板、玻璃、裝飾五金、門鎖、鍍鋅管、排氣扇、筒燈、射燈、照明燈具、開關面板、插座、PVC、PPR管件、KBG管材等。5.5精裝修工程：地、墻面磚、輕鋼龍骨、石膏板、夾板類、木作裝飾面板類、地板類（實木、復和地板）、各種水閥等。5.6強/弱電工程：鋁塑管UPVC、PPR、PVC、鍍鋅管、閥門、燈具、應急燈、插座開關、微型斷路器、JDGKBG管、橋架/母線槽、電工導線，電纜、數據線、模塊、面板、室內外對講設備、防盜設備等。5.7綠化景觀工程：、石材、廣場磚（板）、隱形井蓋、庭院燈、苗木等。6.支持表格及相關附件6.1材料、設備定樣標簽6.2材料、設備封樣標簽6.3封9、樣材料、設備技術要求交底單6.4材料、設備封樣（選樣）入庫臺帳6.5材料、設備封樣（選樣）出庫臺帳附件材料、設備定樣標簽 樣品編號：項目名稱封樣日期供貨單位樣品名稱規格（型號）使用位置產地品牌設計部(簽字)：工程部（簽字）品控部(簽字)：備注：本表格三方簽字有效材料、設備封樣標簽 樣品編號：項目名稱封樣日期供貨單位樣品名稱規格（型號）使用位置產地品牌設計部(簽字)：招采部(簽字)：工程部（簽字）品控部(簽字)：備注：本表格四方簽字有效材料、設備封樣（選樣）技術要求交底單項目名稱樣品名稱合同名稱合同編號型號規格使用位置品 牌產 地樣品處理方式： 退還報廢技術參數：功能要求：樣品提交部門（簽字）：樣品接收部門（簽字）：備注：本表格由招采部或設計部隨樣品提供 項目材料、設備封樣（定樣）入庫臺賬序號樣品名稱、編號型號、規格供貨單位數量品牌產地附件資料 項目材料、設備封樣（定樣）出庫臺賬序號樣品名稱、編號型號、規格數量借用部門經辦人借用期限備注