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1、公司工程項目材料計劃、采購及驗收管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 材料管理制度本制度制定了項目部的材料計劃、采購、驗收、發放、結算等工作內容及要求，適用于項目部內部的材料管理。1. 材料計劃的管理1.1. 材料計劃的編制材料計劃由材料總計劃、材料階段或月度計劃組成。材料總計劃（主要包括鋼筋、商砼、木工材料、周轉材料、水泥、地材等）在工程開工后20天內，由責任工長牽頭，技術負責人、材料主管共同編制，報項目經理審批，項目經理簽字審批后，由項目辦公室備案，項目辦公室蓋章后發布到各項目部。（材料總計劃見附表一） 材料2、階段或月度計劃包含鋼筋、砼、木工材料（含周轉材料）、地材及水泥、安裝材料等計劃。（1）鋼筋0.00以下一次性報計劃，0.00以上按月報計劃，月度計劃由鋼筋工長在每月25日前提出下月需用計劃交責任工長；（2）砼月度計劃由砼工長在每月25日前提出下月需用計劃交責任工長；（3）木工材料0.00以下一次性報計劃, 0.00以上按月報計劃，木工材料計劃（包含鋼管、扣件、木模板、木方拉片高強絲桿內撐墊塊管等）由木工工長在每月25日前提出下月需用計劃交責任工長；（4）地材、裝飾材料及水泥月度計劃由裝飾工長在每月25日前提出下月需用計劃交責任工長；（5）安裝月度材料計劃由安裝負責人在每月25日前提出下月需用計3、劃交責任工長。材料主管直接通知項目指定供應商實施配送。（6）臨水臨電材料計劃由電工組長在工程進場后10日內提出需用計劃交責任工長；材料主管直接通知項目指定供應商實施配送。（7）安全文明施工材料計劃由安全員在每月25日前提出需用計劃交責任工長； （8）低耗材料計劃、辦公用品計劃、設備計劃、臨設等由責任工長分階段提出。材料主管直接通知項目指定供應商實施配送。（9）以上材料單項累計金額500元及以下的，不報計劃。1.2材料計劃的上報審核材料階段或月度計劃由責任工長負責收集各分項工長的計劃，按項目部統一的材料計劃格式匯總，要求材料名稱及材料分類統一按材料總計劃中的標準填寫后交材料主管審核，材料主管對材4、料計劃進行分析，根據庫存情況在材料計劃表中注明內轉或采購意見，簽字后交資料員電子化。材料月度計劃格式見附表二材料月度計劃要求在每月28日前將電子文檔用郵件的形式上傳到項目辦。項目辦電子郵箱(tmsxmb)。 1.2.4材料月度計劃電子文檔格式命名：工程名稱XXXX年XX月材料計劃書面材料月度計劃、材料階段計劃一式四份，責任工長一份、材料主管一份、資料員一份，項目辦一份，項目辦留存的一份由材料主管按月負責報送到項目辦。書面材料月度計劃每月30日前上交，書面的材料階段計劃在工程進入下一階段前報送，根據月度計劃報送的及時性、準確性、完整性對各管理人員實施考核。（該條設置考核點）1.2.6.項目辦收到5、計劃表后交項目經理審批，項目經理審批后（蓋章）書面返回材料主管。2.材料采購管理：2.1項目各工程需用材料的采購實行先計劃后采購的制度，單項材料采購合計金額超過500元的材料必須經項目經理審批同意后方能實施采購。2.2材料主管按照材料計劃所列項目與責任工長共同擬定當月采購進度,并實施采購。2.3工程需用材料除甲供材料以外，所有主材和地材必須簽訂采購合同，采購合同由材料主管負責經辦，項目經理審批，項目辦備案，合同文本由項目辦提供。2.4 低耗材料及辦公用品選定供應商采用配送。電腦、復印機、打印機、數碼相機、測量設備（含全站儀、經緯儀、水準儀、掃平儀）等固定資產由項目辦統一采購。2.5零星采購所需6、用的現金經項目經理同意后由材料主管到項目辦借支。借支現金必須當月結清。3材料進場入庫管理3.1鋼材、木材、木模板進場時，庫管員、材料主管必須在場共同收料，庫管員根據收到的送貨單所列材料名稱、數量進行驗收入庫，并對入庫材料的質量進行檢查，數量進行核對。鋼材、木材、木模板原則上必須在白天驗收。3.2商砼進場由庫管員根據送貨單建立入庫臺賬，每次澆筑商砼完畢，澆筑臺賬由材料主管簽字后留存在材料室，每月復印一份會同材料月報交項目辦備案。3.3砂、石、水泥、磚等材料因交通原因需要夜間入場的，由夜材收貨員驗收后，庫管員第二日早上核實送貨單上材料的數量、規格、質量。3.4所有材料的收料憑證上應詳細的填寫入庫材7、料的名稱/數量/規格/型號/供應商/入庫時間/經手人等信息。收料憑證一式五聯（供貨單位、公司財務科、公司材料科、材料主管、庫管員各一聯）。3.5周轉材料進場驗收必須由庫管員和所使用該材料的施工班組指定人員雙方共同參與點驗并在送貨單上簽字，當天進貨清單明細由周轉材料員交庫管員編制進入材料日報表。每月由周轉材料員編制周轉材料月報表。3.6每日下午下班前庫管員需將當日鋼筋、商砼進場數量以短信形式發項目經理，短信格式為：XX月XX日至XX月XX日材料進場：當日鋼筋進場XX噸（附大類規格明細），累計進場XX噸；當日商砼進場XX立方（附規格），累計進場XX立方。3.7庫管員每日上午匯總前一日入庫單并填寫材8、料日報，責任工長、材料主管和庫管員在材料日報上簽字確認。進場材料為甲供、內轉的,在“供應商”一欄注明。材料日報格式見附表三3.8材料日報一式三份，庫管員、材料主管、資料員各一份。資料員每天下午6點前將前一日材料日報電子化并上傳項目辦（電子郵箱)。材料日報電子文檔按如下格式命名：工程名稱材料進場日報表年月日（自編號）3.9材料主管每周一下午6：00前收集資料員留存的上周一至周日的書面材料日報表上交項目辦留存備案。（該條設置考核點）3.10材料主管匯總當月的材料進場情況并在每月25日前牽頭上報材料月報表。材料月報表格式見附表四。（該條設置考核點）3.11分包單位的材料、設備、機具進場時，由責任工長9、牽頭根據分包單位提供的明細表進行查驗，查驗單交材料室備案。分包單位出場時，門衛室根據查驗單進行出場放行。（查驗單需明確數量、質量、規格）4材料出庫管理4.1鋼材、商砼、木材、砂、石、磚、水泥等直進直出材料每批供貨完成后根據收料憑證一次性由責任工長開出發料憑證撥料給施工班組。4.2除直進直出材料外的其它材料、工具、儀表、線纜等出庫時必須根據相關管理人員簽字認可的領料單方可發放，材料庫管員每月進行盤點做好本月收發存臺賬。 4.3現場上的廢鋼筋等廢舊材料任何個人無權進行處理，必須經項目經理同意后由材料主管和庫管員、相關工長三人負責處理，處理報表明細和現金及時上交項目辦。4.4值班門衛必須做好材料進出10、場時間，品種，車牌號等的記錄，凡是運出的材料必須填寫出門條，并經責任工長、材料主管簽字方可出場。出門條格式見附表五4.5所有材料的消耗量必須與工程進度和預算工程量相吻合，每月項目辦按已完工程量和實際消耗量進行兩算對比，材料的實際消耗量不得大于定額用量，發現偏差較大時立即查明原因后追查相應責任人的經濟責任。（該條設置考核點）4.6施工現場的施工材料必須做到工完料清，項目部每月組織一次現場檢查，對班組及工長做出相應的處罰。（該條設置考核點）4.7庫管員需做好材料臺帳，日清月結，做到帳物相符，時刻掌握庫存情況；認真核對材料用量，并就當前庫存情況及時提供各種材料數量的補給信息，以便迅速采購補充，不影響11、工程進度。5材料結算管理5.1每月材料主管必須與供應商進行對賬、結算工作。5.2主體斷水時材料主管必須對鋼材、商砼、木材、木模板等主體材料供應商進行總結算，并編制結算書（包括甲供材料）（該條設置考核點）5.3班組最后一次人工費結算前，應和材料室進行領用材料的結算，結算單的扣款工作由責任工長在方單中實施。5.4管理人員及在冊工人辭職或更換工地前，需到材料室和項目辦公室辦理領用材料、設備、辦公用品的退還手續，方可離開。5.5分包單位需辦理借用材料、水電費、配合費結算。5.6項目辦根據每月的日報表累計與月度計劃和月報表進行對比分析，對各項目的月度計劃和材料月報的準確性、完整性實施考核。6. 本制度自12、2010年3月22日起執行。成都市第二建筑工程公司湯明松項目部2010年3月10日附表一： 成都市第二建筑工程公司湯明松項目部材料總計劃工程名稱：序號材料類別名 稱規格型號單位數量備注1主材圓鋼6.5t2圓鋼8t3圓鋼10t4圓鋼12t5二級螺紋鋼12t6二級螺紋鋼14t7二級螺紋鋼16t8二級螺紋鋼18t9二級螺紋鋼20t10二級螺紋鋼22t11二級螺紋鋼25t12三級螺紋鋼12t13三級螺紋鋼14t14三級螺紋鋼16t15三級螺紋鋼18t16三級螺紋鋼20t17三級螺紋鋼22t18三級螺紋鋼25t19冷軋帶肋6t20冷軋帶肋8t21冷軋帶肋10t22商砼C15m323商砼C20m324商砼13、C25m325商砼C30m326商砼C35m327商砼C40m328商砼C45m329商砼C50m330商砼C30S6m331商砼C35S6m332商砼C40S6m333商砼C45S6m334木工材料木枋50*100m3序號材料類別名 稱規格型號單位數量備注35跳板50*250m336木模板1830*915黑板m237木模板1830*915紅板m238鋼管定尺6米t39鋼管定尺4米t40鋼管非尺t41扣件直接個42扣件轉接個43扣件十字接個44拉片片45高強絲桿根46內撐根47頂托個48PVC管M49地材空心磚m350多孔磚m351標磚m352中砂m353細砂m354石粉砂m355水泥大廠t514、6水泥小廠t57砂漿砌筑m358砂漿干混抹灰m359砂漿干混地坪m360617980備注：材料總計劃僅限于主材、地材、周轉材料、木工材料。臨設、安全、辦公、文明施工、低耗材料另行編制計劃。責任工長： 技術負責： 材料主管： 項目經理：共 頁 第 頁附表二：成都市第二建筑工程公司湯明松項目部XXXX年 XX 月材料月度計劃表工程名稱： 填表時間：編號： 序號材料類別名稱規格型號單位數量質量要求使用時間用途說明備注123456789填表要求：1、“材料類別”按“主材”、 “地材”、“木工材料”（含周轉材料）分類填寫。 項目經理： 責任工長： 技術負責： 材料主管：附表三：成都市第二建筑工程公司湯明15、松項目部材料日報表工程名稱： 填表時間：編號：序號材料類別名稱規格型號單位數量單價金額進場時間供應商 備注123456789101112合計填表要求：1、“材料類別”按“主材”、 “地材”、“木工材料”（含周轉材料）、“其它”分類填寫。 材料主管： 庫管員： 填表： 共 頁 第 頁附表四：成都市第二建筑工程公司材料收發存月報表 填報單位：年 月 日編號：序號材料名稱產地規格單位單價上月結存本 月 收 入本月耗用期末結存工程累計收入工程累計耗用數量金額收入甲供合計臨設耗用工程耗用合計數量金額數量金額數 量金額數量金 額數 量金 額審核： 制表：備注：1.鋼材、商砼、甲供材料分頁單列編制； 2.其余材料按主材、地材、輔材分類編制。共 頁 第 頁附表五：出門條工程名稱: 日期:材料名稱單位數量車牌號出場時間責任工長：材料主管備注： 庫管員：說明：材料出門條由庫管員填寫，并經材料主管、責任工長審核。備注欄填寫材料出場原因。