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1、公司工程項目合同預結算及簽證管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 合同管理制度-工程篇 第一章 總則第一條 為規范工程財務流程，提高工作效率和工程建設經濟效益，根據中華人民共和國合同法及相關法規的規定，結合公司工程項目開發的實際情況，特制訂本制度。第二條 公司工程部及各項目部對外簽訂的各類合同一律適用本制度。第三條 合同管理是公司管理的一項重要內容，搞好合同管理，對于公司經濟活動的開展和經濟利益的取得，具有積極的意義。涉及工程建設的各部門都必須嚴格遵守、切實執行本制度。第二章 合同的簽訂第四條 合同簽訂對象的選擇2、招標的方式和審查批準程序遵照市場競爭的原則執行。第五條 報送簽訂合同推薦書時已經有合同草案的，應當將合同草案附后，沒有草案的，應當附對方報價、付款方式、保修承諾等基本情況，并在擬定合同草案后報執行總經理審查。第六條 任何人對外簽訂合同，都必須以維護本公司合法權益和提高經濟效益為宗旨，不得在簽訂合同時假公濟私、損公肥私、謀取私利。第七條 經辦人在簽訂合同之前，必須認真了解對方當事人的情況。包括對方單位是否具有法人資格、單位的經營范圍、有否履約能力及其資信情況，對方簽約人是否法定代表人或法人委托人及其代理權限等，在簽約時應當要求對方提供能證明上述情況的資料。做到既要考慮本方的經濟效益，又要考慮對3、方的條件和履行能力，防止上當受騙，防止簽訂無效合同。第八條 待簽的合同有范本的，使用范本，沒有范本的，由經辦人與對方共同擬定合同條款，合同雙方當事人權利、義務的規定必須明確、具體、文字表達要清楚、準確，防止出現歧義。執行總經理有權對合同條款進行審查并督促改正。第九條 簽訂工程合同的，合同內容應當包括工程范圍、建設工期、中間交工工程的開工和竣工時間、工程質量、工程造價、技術資料交付時間、材料和設備供應責任、撥款和結算、竣工驗收、質量保修范圍和質量保證期、雙方相互協作等條款。第十條 在簽訂工程承包合同時，應盡量少付預付款，預留一定數額或比例的工程質量保修金和符合規范要求期限的保修期。第十一條 在確4、定合同條款時應當由公司執行總經理、現場總負責人共同審核，如在履行中需要變更條款的，公司工程部應及時告知項目部。第十二條 簽訂合同時，雙方都必須使用合格的印章，包括公章或合同專用章，不得使用財務章或業務章等不合格印章。未有公章的自然人，簽訂合同時應印指紋。我方簽訂合同時的用章按照有關規定管理。第十三條 合同經辦人員玩忽職守，違反上述規定的要求簽訂合同，給公司造成損失的，應當承擔相應責任。第三章 合同的履行第十四條合同依法成立，即具有法律約束力。一切與合同有關的部門、人員都必須嚴格執行合同所規定的義務，并監督對方的履約情況，確保合同的實際履行和全面履行。 第十五條 公司各部門應隨時了解、掌握合同的5、履行情況，發現問題及時處理匯報。如因玩忽職守，造成合同不能履行、不能完全履行的，要追究有關人員的責任。第十六條 合同履行過程中需要我司支付合同款項的，公司各項目部及相關部門應認真填寫工程付款申請單、現場核查完成工程量情況、財務核查項目支付情況，由公司工程部提交申請至執行總經理、董事長審查。如發現錯報或故意隱瞞等，應追究當事人責任。第十七條 發生我司不能按約履行合同的情況時，與履約有關的部門和人員應當及時處理，變更合同或簽訂補充合同，并將情況及時上報執行總經理或董事長。第四章 合同的變更、解除第十八條 在合同履行過程中遇到困難的，各履約部門首先應盡一切努力克服，盡力保障合同的履行。如按約履行確有6、不可克服的困難而需要變更、解除合同時，應及時與對方當事人進行協商。第十九條 對方當事人提出變更、解除合同的，應從維護本公司合法權益出發，在不對我方利益造成損失的情況下，與對方達成變更、解除合同的協議。第二十條 因對方變更、解除合同使我方的利益遭受損失的，除法律允許免負責任的以外，應要求其承擔相應的責任和損失，并在變更、解除合同的協議書中明確規定。第二十一條 變更、解除合同的協議在未生效之前，應繼續履行原合同。但特殊情況經雙方一致同意停止履行的除外。第二十二條 變更、解除合同的，應當按照簽訂合同的程序逐級上報審核，并在公司內辦理有關手續。變更的內容應當以補充協議的形式書面簽訂，需要公證的，應當及7、時辦理公證手續。第二十三條 有關人員以變更、解除合同為名，行以權謀私、假公濟私之實，損公肥私的，應當承擔相應責任。第五章 合同糾紛的解決第二十四條 合同在履行過程中與對方當事人發生糾紛的，首先由簽約部門負責處理。簽訂合同的經辦人對糾紛的處理必須具體負責到底。第二十五條糾紛發生后，我方應及時與對方當事人友好協商，在既維護本企業合法權益，又不侵犯對方合法權益的基礎上，互諒互讓，達成協議，解決糾紛。第二十六條 因對方責任引起的糾紛，應堅持原則，保障我方合法權益不受損害；因我方責任引起的糾紛，應尊重對方的合法權益，主動承擔責任，并盡量采取補救措施，減少我方損失；因雙方責任引起的糾紛，應分清責任，合理解8、決。第二十七條 為了解決糾紛，需要對合同進行解除和變更的，按照本規定有關程序辦理。第二十八條各項目部、各部門在處理糾紛時，應加強聯系，及時溝通，積極主動地做好自身的工作，不互相推諉、指責和埋怨，統一意見，統一行動，一致對外。第二十九條 不能解決的合同糾紛，應及時上報。第六章 合同備案第三十條 依照工程相關程序簽訂的一切合同均應當在公司財務部備案。第三十一條 簽訂合同時，應考慮到需要在公司財務部備案的情況，制作相應的合同份數。一般不少于貳份。第三十二條 報送公司財務部的合同應當為原件。合同有附件的，附件應同時報送備案。第三十三條 公司財務部和合同簽訂部門都應當建立合同登記臺帳和合同檔案。 第三十9、四條 各項目在簽訂合同后，應當做好本公司的合同管理工作，包括：1、監督各部門、各項目的合同簽訂與履行工作；2、按照約定履行合同，對履行過程中發生的問題和出現的糾紛及時解決。3、貫徹實施公司下發的相關管理辦法及本制度的規定，做好本公司內部的合同管理工作。第三十五條 公司工程部為各項目的合同管理進行監督指導并提供服務，具體包括下列工作： 1、按照公司管理制度及其他有關規定對合同的簽訂及付款進行審批。2、負責檢查各類合同的合法性，實行法律監督，對公司各項目簽訂的合同進行抽查，發現問題和提供法律幫助；3、負責對合同簽訂人員進行法律培訓，提高其法律素質和簽約水平；4、負責考評各項目部各部門的合同管理工作10、，總結交流經驗教訓，提高合同管理水平；5、配合各項目部各部門處理合同糾紛；6、參與有關合同的談判、簽約、履行等工作，及時解答各項目部或各部門提出的問題并協助解決。預結算部崗位職責一、工作內容負責公司工程審計；工程建設項目的招標、合同商談簽訂等。二、審計部經理崗位職責1、貫徹國家及地區有關定額、價格、合同管理等方面的規定，主持審計部行政管理的全面工作，做好部門的組織建設，確保部門各項工作有序開展，負責制定部門各項管理規章制度及工作流程。組織實施并監督執行，以控制工程項目的投資。2、負責編制部門年度，月度工作計劃，并組織落實。負責配合設計院完成設計圖紙審查，完成設計概算審核、設計方案測算及經濟對比11、等工作。3、參與施工圖紙、施工組織設計的會審工作。參與工程監理和材料設備采購合同等合同會審、會簽工作。4、根據施工圖審查工程預算，并與設計概算對比分析，為審查施工圖提供支持。5、負責審查在建工程的變更工程量及造價，進行變更造價測算和變更方案經濟對比工作。6、負責與項目相關的預算、結算以及進度款審核等。7、負責與項目相關物資考察及招標、議標、合同談判等。8、參與銷售相關的面積計算，為公司相關部門提供所需要的資料及數據，做好配合工作。9、負責本部門人員的指導、培訓、監督、績效管理工作。10、負責工程預算部的組織管理、部門經費控制及與其他部門的協調工作。二、造價員崗位職責1、負責編制項目施工圖預算，12、做到編制及時，內容齊全，數據準確。2、參加圖紙會審和設計交底。3、負責審核施工單位編報的土建（安裝）部分工程預算。4、負責編制工程招標標底，為評標工作提供可靠依據。5、參與施工合同的簽訂，并準確掌握合同約定條款。6、參與工程竣工驗收。7、初步審核竣工工程結算，并與施工單位核對結算，有需要的話配合外審單位進行第二次審計本結算。8、負責審核施工單位申報的施工節點付款預算。9、及時完成領導交辦的其它工作。10、及時跟蹤項目施工情況，審核相關現場簽證。三、資料員崗位職責1、負責對工程部發來的工程聯系單，施工現場簽證單等資料進行收集、整理、篩分、建檔、歸檔工作的管理，確保其完備性，要求各方嚴格執行接收手13、續，所接收到的文件，須經雙方簽字確認并歸檔。2、負責與項目有關的各類合同的檔案管理，負責對簽訂完成的合同進行收編、分類與歸檔，作好借閱登記。3、在領導及同事指導配合下完成本部門的月報、周計劃的編制與找相關領導簽字。4、負責材料的出入庫整理與電腦入檔，本部門文件和資料的發放、回收、借閱、傳閱工作并及時傳達，來往文件資料收發應及時登記臺帳。5、完成領導交辦的其他工作。預結算管理制度第一章 總則第一條 預結算管理制度是一項貫穿于建設工程始終的重要的經濟管理制度。制訂、完善并執行好預、結算管理制度不僅僅是公司工程部和各項目的工作，而且需要其他相關部門的配合和支持。第二章 預結算管理第二條 施工圖預算編14、制依據：（一）設計施工圖紙和標準圖集；（二）圖紙會審紀要；（三）現行預算定額及相應計價規定；（四）施工組織設計或施工方案；（五）材料、人工、機械臺班預算價格及調價規定；（六）預算員工作手冊及有關工具書；（七）市政府及有關部門發布的有關調價文件、規定等。第三條 編制施工圖預算的意義：（一）施工圖預算是控制工程造價的重要依據，是施工過程成本控制關鍵。（二）施工圖預算是編制或調整投資計劃的依據；（三）對于實行施工投標的工程，施工圖預算是編制標底的依據，也是竣工驗收時結算的基礎；（四）施工圖預算是控制工程進度、審核和批復分包班組進度款的依據；（五）對于不宜實行施工圖預算加調整價結算的工程，施工圖預算可15、作為確定合同價款的基礎或作為甲方支付工程進度款或審查勞務班組進度款支付的依據。審核后的施工圖預算在雙方確定優惠下浮后簽定合同包干總價（包干總價不能低于工程成本，工程成本是控制工程質量的最低保障，即必須確保工程不能偷工減料，影響工程質量）。第四條 施工圖預算編制程序： （一）搜集各種編制依據資料（包括信息價及有利于為結算提供依據的資料）。（二）熟悉施工圖紙和定額計價規則。（三）熟悉合同相關條款。（四）按計算規則和取費標準計算施工圖預算總造價。（五）市場行情的變化。第五條 施工圖預算審核程序：（一）各項目部在項目施工前，首先應對設計施工圖紙進行圖紙初審、會審。審核中預結算人員應對設計圖紙的經濟性提16、出意見。（二）各項目部相關人員主要從技術和施工角度對施工圖預算進行審查，審查是否有漏項、錯算、技術不合理等問題，再由預結算部進行修改、調整、完善。（三）完善后的施工圖預算上報執行總經理審查。第六條 工程結算的編制依據：（一）施工圖預算；（二）竣工圖及工程設計變更資料；（三）現場簽證；（四）施工索賠（施工單位向建設單位要求的索賠）；（五）反索賠（建設單位向施工單位提出的索賠）；（六）工程承包合同；（七）政策性規定以及現行法律、法規。第七條 工程結算審核程序：（一）施工單位向建設單位申報工程結算時，必須收集齊相關結算的資料，整理完善后方可將最終的結算資料上報到甲方項目部。（二）首先由各項目部經辦人17、員根據上報結算資料初審工程結算完成情況；（三）各項目部將審編好的工程結算并附相關結算資料上報預結算部，預結算部經辦人員對工程結算采用重點抽查、全面核查的各種方法進行審核。（四）審核好后的結算上報執行總經理復審，最終由董事長確定。第八條 工程結算審核方案：（一）審核工程結算書是否真實準確，主要包括認真審核計算工程量，檢查結算書的工程量是否符合規定的計算規則，數量是否準確。（二）檢查分項工程預算定額選套是否合規范，選用是否恰當，結算換價是否正確。核實工程取費是否執行相應的計算基數和費率標準，核查設備、材料用量是否與定額含量或設計含量一致，作好市場調查。審核設備、材料是否與市場價格有較大差距，有關材18、料調價是否按規定進行調整。 （三）核查結算項目是否與圖紙相符，設計變更和現場簽證是否存在與中標書項目重復計算的現象，有無實際施工中使用的材料的品種、規格、數量與所報送結算不一致的情況，獎懲、索賠的計算是否正確合理。（四）會同項目部相關人員對項目進行現場查勘核實，準確界定各施工單位的施工范圍和相應的結算造價。工程簽證管理辦法第一章 總 則第一條 為有效控制工程成本，確保工程質量和工程進度，規范設計變更和工程簽證的管理，防止工程腐敗，特制定本辦法。第二條 設計變更和工程簽證費用都屬于預備費的范疇，但是設計變更與工程簽證應加以區分。屬于設計變更范疇的應由設計單位下發設計變更通知單，所發生的費用按設計19、變更處理。屬于工程簽證的由項目部簽發，所發生費用按發生原因處理。第三條 各項目在各項工程施工時發現圖紙有漏設、錯設或設計變更時，要及時上報設計單位，并及時辦理變更。第四條 各項目對設計變更和工程簽證要嚴格按照規定程序辦理和進行結算，禁止口頭承諾，事后補辦。第五條 一個設計變更及工程簽證應當編制一份結算單。 設計變更和工程簽證的結算必須要有完備的、有效的原件作為結算依據。第六條 任何工程的形式、質量、數量和內容上的變動，必須經工程預結算部簽字確認（其內容包括：工程計量、變更圖紙、承包人、監理及設計部門對變更的意見等）。該工程變更令經執行總經理和董事長認可后，由各項目部及時存檔。第二章 工程簽證第20、七條 下列情況下應當進行工程簽證：（一）各項目部依據設計院出具的設計變更圖、洽商記錄、變更通知單落實施工；（二）應建設單位的要求從事施工范圍之外的作業；（三）其它理應簽證的原因。第八條 簽證事項需有草圖、設計洽商及預算書，經簽證提報人、項目負責人、預結算部簽署意見后報執行總經理和董事長審批。第九條 簽證時要詳細計算工作量，合同有單價的參照合同單價，合同中未有單價的，需要會同施工方、項目部、工程部、執行總經理共同確認單價，最終上報董事長審核，簽證審核完后存檔備案。第十條 工程簽證，應在實際發生處理完成以后24小時內簽證完畢。每個項目按每個簽證順序，統一編號。簽證1式3份，預結算部存1份、項目部1份、施工單位1份。第十一條 設計變更和工程簽證必須由專人在其權限范圍內作出，禁止越權作出。