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1、公司工程項(xiàng)目建設(shè)材料核算及物資計(jì)劃管理制度編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號(hào): ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號(hào): 材料核算管理制度為適應(yīng)公司規(guī)模發(fā)展需要，促進(jìn)工程項(xiàng)目成本管理規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化，實(shí)現(xiàn)效益最大化，特制定本管理規(guī)定。第一章物資計(jì)劃管理第一條項(xiàng)目工程部應(yīng)在接到施工圖紙30日內(nèi)編制（分工號(hào)、分部位或分責(zé)任主體的明細(xì)材料計(jì)劃用量）“主要物資需用量核算表”（見(jiàn)附表1 ），第二條項(xiàng)目物資部據(jù)此核定出各種材料的計(jì)劃總量并編制“主要物資總量計(jì)劃”（見(jiàn)附表2）。圖紙未到齊的先按已到圖紙數(shù)量編制上報(bào),待圖紙到齊后匯總上報(bào)。第三條 “主要物資總量計(jì)劃”作為整個(gè)項(xiàng)目材2、料消耗的控制依據(jù)，第四條 項(xiàng)目工程部應(yīng)根據(jù)施工進(jìn)度安排于每月25日前向物資部提報(bào)次月“主要材料月度申請(qǐng)計(jì)劃”，物資部核銷庫(kù)存及上月計(jì)劃后編制“材料資金申請(qǐng)計(jì)劃”，嚴(yán)禁無(wú)計(jì)劃或超計(jì)劃實(shí)施采購(gòu)。第五條 項(xiàng)目物資部應(yīng)嚴(yán)肅物資采購(gòu)計(jì)劃，督促工程部及時(shí)提報(bào)主要材料申請(qǐng)計(jì)劃同時(shí)嚴(yán)把申請(qǐng)數(shù)量關(guān)，避免盲目采購(gòu)造成庫(kù)存積壓（當(dāng)月庫(kù)存量超消耗量），嚴(yán)禁單項(xiàng)工程需用量較大物資一次性進(jìn)料或單次進(jìn)料量過(guò)大。應(yīng)于每月28日提報(bào)次月“材料資金申請(qǐng)計(jì)劃”，（見(jiàn)附表3）第六條材料資金申請(qǐng)計(jì)劃應(yīng)有編制說(shuō)明，注明材料的名稱、材質(zhì)、規(guī)格、數(shù)量、計(jì)量單位、生產(chǎn)廠家、進(jìn)場(chǎng)時(shí)間及用料地點(diǎn)、如有特殊要求的，應(yīng)在材料計(jì)劃中具體說(shuō)明，計(jì)劃一式二3、份，上報(bào)一份，自留一份。所報(bào)計(jì)劃表必須經(jīng)工程部負(fù)責(zé)人、項(xiàng)目經(jīng)理、分管領(lǐng)導(dǎo)審簽并加蓋公章和編制人員簽字后方可上報(bào)公司財(cái)務(wù)部，第七條項(xiàng)目物資部應(yīng)保證物資計(jì)劃的嚴(yán)肅性，提高其準(zhǔn)確性，避免或減少庫(kù)存積壓。第二章物資采購(gòu)管理第八條主要材料必須先簽訂合同后采購(gòu)，嚴(yán)禁無(wú)合同采購(gòu)。采購(gòu)合同內(nèi)容應(yīng)規(guī)范、合法，明確采購(gòu)物資的名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、環(huán)保及職業(yè)健康安全標(biāo)準(zhǔn)要求、供貨時(shí)間、運(yùn)輸和結(jié)算方式等。第九條物資部負(fù)責(zé)物資合格供方評(píng)價(jià)工作，主要材料可選擇二至三家供方，以確保采購(gòu)價(jià)格受控、供應(yīng)及時(shí)。供方的使用管理應(yīng)嚴(yán)格按照規(guī)定程序進(jìn)行：項(xiàng)目部組織供方評(píng)定評(píng)價(jià)資料及評(píng)審表報(bào)公司審批合格簽訂物資采購(gòu)合同實(shí)施采購(gòu)，合4、格物資供方每半年進(jìn)行復(fù)評(píng)并上報(bào)審批。第十條物資采購(gòu)合同簽訂前必須經(jīng)公司工程、物資、財(cái)務(wù)、項(xiàng)目經(jīng)理、總經(jīng)理評(píng)審，會(huì)簽后簽訂。第十一條由物資部在2個(gè)工作日內(nèi)征詢公司法律顧問(wèn)意見(jiàn)，合同正式簽訂后，報(bào)送公司財(cái)務(wù)部一份（原件）備案。第三章材料款的結(jié)算第十二條物資部在辦理材料付款時(shí)，須填報(bào)公司“用款申請(qǐng)表” （見(jiàn)附表4）經(jīng)部門負(fù)責(zé)人、項(xiàng)目經(jīng)理、財(cái)務(wù)、審批后、財(cái)務(wù)方可付款。第十三條物資采購(gòu)付款方式有：1、現(xiàn)金采購(gòu)：小金額材料釆購(gòu)；2、銀行轉(zhuǎn)帳：3、銀行匯票：4、銀行保函第十四條“用款申請(qǐng)表”后附附件；供貨單位發(fā)票、銷貨清單、混凝土發(fā)貨單、鋳信集團(tuán)公司入庫(kù)單等原件。四、材料領(lǐng)用及消耗第十五條項(xiàng)目物資部應(yīng)參與勞5、務(wù)合同的簽訂，與施工班組材料供應(yīng)協(xié)議中應(yīng)明確物資領(lǐng)用程序、保管責(zé)任、考核程序及賠償標(biāo)準(zhǔn)及罰則。第十六條各施工班組開(kāi)工之初，項(xiàng)目物資部應(yīng)組織各施工班組簽訂“有權(quán)領(lǐng)料人授權(quán)書(shū)”（見(jiàn)附表5），并索取有權(quán)領(lǐng)料人身份證復(fù)印件及簽名字樣后登記“授權(quán)領(lǐng)料人臺(tái)帳”（見(jiàn)附表6），以防冒領(lǐng)。“有權(quán)領(lǐng)料人授權(quán)書(shū)” 一式二份，報(bào)財(cái)務(wù)部一份。第十七條施工班組領(lǐng)用材料應(yīng)具備以下條件（否則一律拒絕供料）：1、簽訂有施工合同，合同內(nèi)容完善。明確供應(yīng)材料品種、應(yīng)耗數(shù)量及損耗系數(shù)、保管責(zé)任、賠償標(biāo)準(zhǔn)等；2、該施工班組承包工號(hào)（單項(xiàng)工程）已開(kāi)工；3、項(xiàng)目工程部提報(bào)有物資申請(qǐng)計(jì)劃；4、領(lǐng)用量未超“施工班組限額領(lǐng)料單”中限額結(jié)余量；56、領(lǐng)料人員為該施工班組有權(quán)領(lǐng)料人；6、合同約定的履約保證金已繳納至項(xiàng)目財(cái)務(wù)部門。第十八條項(xiàng)目物資部應(yīng)依據(jù)分工號(hào)“主要物資需用量核算表”建立“分工號(hào)物資限（定）額發(fā)料臺(tái)帳”（見(jiàn)附表7）和“施工班組限額領(lǐng)料單”（見(jiàn)附表8）。第十九條施工班組領(lǐng)用材料應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行以下程序：施工班組提出申請(qǐng)經(jīng)項(xiàng)目物資部審查符合6條供料條件登記“施工隊(duì)伍限額領(lǐng)料單”填制發(fā)料單（有權(quán)領(lǐng)料人簽字）登記“分工號(hào)物資限（定）額發(fā)料臺(tái)帳”。第二十條 嚴(yán)格實(shí)行限（定）額發(fā)料制度，嚴(yán)禁一次攤銷。超計(jì)劃或超限額用料，必須由現(xiàn)場(chǎng)技術(shù)主管提出書(shū)面分析、說(shuō)明合理理由并報(bào)總工或項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)后方可發(fā)料。如屬施工班組自身原因造成超計(jì)劃或超限額用料的，7、材料款從勞務(wù)結(jié)算款中扣除，并按協(xié)議約定執(zhí)行罰則。第二十一條 項(xiàng)目物資部組織月末物資盤點(diǎn)工作，盤點(diǎn)基準(zhǔn)日應(yīng)與收方基準(zhǔn)日一致（一般為每月25日）。盤點(diǎn)內(nèi)容有：原材料、半成品、已（未）完工未（已）計(jì)入收方工程量的消耗材料，及時(shí)填制“物資盤點(diǎn)表”（見(jiàn)附表9 ）。第二十二條 項(xiàng)目物資部按月填制“月材料消耗核算表”（見(jiàn)附表10），表中實(shí)耗數(shù)量根據(jù)盤點(diǎn)數(shù)據(jù)倒計(jì)（實(shí)耗數(shù)量上期庫(kù)存+本期進(jìn)料-本期庫(kù)存），應(yīng)耗數(shù)量由項(xiàng)目工程部根據(jù)月收方量計(jì)算（收方工作結(jié)束3個(gè)工作日內(nèi)提供）。第二十三條 項(xiàng)目物資部應(yīng)按月編制“施工隊(duì)伍材料消耗月度結(jié)算單”（見(jiàn)附表11），報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理審批后交項(xiàng)目財(cái)務(wù)部門辦理扣款和勞務(wù)費(fèi)結(jié)算。第二十四條8、外購(gòu)商品砼可按單項(xiàng)工程分包進(jìn)行消耗核算，物資部應(yīng)嚴(yán)把商品砼進(jìn)料數(shù)量關(guān)，對(duì)其數(shù)量應(yīng)進(jìn)行抽驗(yàn)（有條件設(shè)地磅每車過(guò)磅），當(dāng)月25日將各商品砼供應(yīng)商進(jìn)料數(shù)量交工程部，按合同要求進(jìn)行結(jié)算，超消耗部分不予結(jié)算。 第二十五條 項(xiàng)目物資部對(duì)施工隊(duì)伍的施工用料進(jìn)行動(dòng)態(tài)管理，及時(shí)掌握現(xiàn)場(chǎng)材料的消耗情況，嚴(yán)禁外部施工隊(duì)伍在施工過(guò)程中偷工減料以及將施工用料或工地剩余料對(duì)外處理或銷售。五、材料核算與分析第二十六條項(xiàng)目物資部應(yīng)每月底前編制“材料動(dòng)態(tài)表”（附表12 ）并上報(bào)財(cái)務(wù)部進(jìn)行核對(duì)，確保帳賬相符、帳實(shí)相符。第二十七條項(xiàng)目經(jīng)理部應(yīng)建立一套完整的核算分析體系，定期開(kāi)展材料核算工作。每季度項(xiàng)目物資部應(yīng)進(jìn)行一次詳細(xì)的材料核算9、分析，并形成材料成本分析報(bào)告報(bào)送公司領(lǐng)導(dǎo)具體內(nèi)容有：1、文字說(shuō)明本期完成的實(shí)物工作量、材料成本支出情況、盈虧情況；2、材料消耗成本分析：主要材料價(jià)、量節(jié)超情況、原因分析以及對(duì)成本的影響，并附“月材料消耗核算表”、“主要材料消耗考核表”（見(jiàn)附表13）； 3、材料采購(gòu)成本分析：主要材料采購(gòu)價(jià)與公司責(zé)任成本價(jià)和招標(biāo)價(jià)差異及原因分析；4、主要材料較上期漲跌幅度，影響價(jià)格的主要因素以及未來(lái)一段時(shí)間的價(jià)格走勢(shì)預(yù)測(cè)；5、材料成本控制中存在的問(wèn)題。6、采取的措施及提出的建議。第二十八條 整個(gè)工程項(xiàng)目完工后，項(xiàng)目物資部應(yīng)提報(bào)一份完整的項(xiàng)目材料成本分析報(bào)告。 第二十九條 結(jié)構(gòu)物澆注混凝土作業(yè)時(shí)，工程部需將包含工號(hào)名稱、配合比、方量等內(nèi)容的任務(wù)單以書(shū)面形式交物資部一份。第三十條施工隊(duì)伍須取得“勞務(wù)隊(duì)材料消耗月度結(jié)算單”（見(jiàn)附表11），報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理審批后交項(xiàng)目財(cái)務(wù)部門辦理材料扣款和進(jìn)度款結(jié)算。第三十一條本辦法由公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)解釋。第三十二條本辦法自批準(zhǔn)之日起施行。