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1、公司工程項目梁場生產質量管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 目 錄1 總 則- 1 -1.1 目的- 1 -1.2 質量方針- 1 -1.3 指導思想- 1 -1.4 質量目標- 1 -1.5 適用范圍- 1 -2 質量管理制度- 1 -2.1 全面質量管理制度- 1 -2.2 測量復核制度- 2 -2.3 施工圖紙復核制度- 2 -2.4 技術交底制度- 3 -2.5 材料、設備、構配件進場檢驗及儲存管理制度- 3 -2.6 設備管理制度- 4 -2.7 工裝管理制度- 6 -2.8 計量管理制度- 7 -22、.9 檢驗批檢查、申報、簽認制度- 8 -2.10 隱蔽工程及關鍵部位驗收制度- 9 -2.11 成品保護制度- 9 -2.12 職工教育及關鍵崗位培訓、執證上崗制度- 10 -2.13 質量事故報告、調查和處理制度- 10 -2.14 生產工藝流程設計、試驗制度- 11 -2.15 質量信息管理制度- 11 -2.16 基礎技術資料管理制度- 12 -2.17 質量信息匯報制度- 12 -2.18 工程質量預測分析制度- 13 -2.19 質量例會制度- 13 -2.20 三檢及交接檢制度- 14 -1 總 則 1.1 目的 為加強制梁場質量管理，明確質量責任，提高產品質量水平，促進質量管理3、的標準化、規范化，確保預制產品質量穩定、品質優良。根據國家有關法律法規、規范標準，結合梁場的實際情況，制定本制度。 1.2 質量方針 嚴格質量標準，強化過程控制，實現工程“零缺陷”。 1.3 指導思想 堅決執行國家有關質量管理的法律、法規、條例，建立健全工程質量保證體系，增強品牌意識，以質量求生存，以質量求發展。 1.4 質量目標1.產品質量合格率100%；2.顧客滿意率95%以上；3.實現0投訴。 1.5 適用范圍 適用于xxx制梁場。 2 質量管理制度 2.1 全面質量管理制度2.1.1 為加強預制箱梁生產質量管理工作，梁場成立“質量管理領導小組”，負責組織預制產品的全員、全方位、全過程的4、質量管理工作。2.1.2 建立制梁場領導班子、職能部門、工班三級質量管理網，對生產全過程（從原材料進場到產品供應）各工序層層把關，產品質量實行層層控制，強化監督檢查，全員盡職盡則，確保產品一次驗收合格率100%。 2.1.3 建立健全質量保證體系，編制內部控制標準和生產工藝細則，制定從材料、模裝設備、計量、檢驗到工序、工藝、技術、質量等方面的管理標準和質量措施，及時進行技術交底。2.1.4 建立健全質量管理各項規章制度，實行質量監督檢查制和質量獎罰制，對生產全過程開展定期和不定期的專項檢查，實行自檢、互檢、交接檢的三級檢查，做到質量管理有法可依，全員明則盡則。2.1.5 實行經濟崗位責任制，把5、工作質量和質量指標與個人經濟利益掛鉤，每月進行一次全面檢查考核，獎罰兌現，保證質量管理規章制度正常實施，以確保產品質量目標的實現。2.1.6 加強職工“質量第一”、“質量就是效益”、“質量就是企業的生命”等質量意識教育，增強職工保證質量的自覺性。2.1.7 落實質量教育制度，進行全面質量管理知識培訓，及時編制質量管理規定、施工工藝細則、特殊過程和關鍵工序的作業指導書，組織對員工進行培訓和教育，提高員工整體素質。2.1.8 廣泛開展QC小組活動，以一個階段的工作質量（作業質量）、工序質量、產品質量情況為內容，本著解決問題、提高質量為原則，及時開展小組活動，每次活動力求真實，用數據說話，注重實效，6、活動中課題明確，解決實際問題，原因分析、對策措施科學可行、效果明顯。2.1.9 實行質量信息反饋制度，對生產所必須的原材料、工藝裝備、生產設備、計量器具和工序質量、試件和成品等各方面的質量信息做到反饋渠道暢通、部門落實、人員確定、處理及時，對質量問題及時調查分析，找出原因，采取糾正和預防措施，嚴格控制質量缺陷，確保產品質量。 2.2 測量復核制度2.2.1 梁場測量主要包括：臨建基礎放線，臺座高差驗收，模板反拱設計和支座板四角高差測量，臺座沉降觀測，粱體拱變和頂板厚度檢驗等。2.2.2 測量計算資料、現場測量都必須復核，無誤后方可用于現場生產作業。2.2.3 質檢人員查看測量記錄是否完整、準確7、真實，不得弄虛作假。2.2.4 經常對儀器進行保養，嚴格按規定進行校檢。各種儀器資料均應分項保存建檔，做到目錄清晰，內容齊全，妥善保管。2.2.5 各項測量記錄要齊全，不能有涂改，原始觀測值必須在現場記錄清楚，不準憑記憶補記，計算成果和圖表準確清楚；觀測者、記錄者、計算者、日期及使用儀器均應簽署完善。2.2.6 未經復測和測算的資料不準使用。 2.3 施工圖紙復核制度2.3.1 現場開工前，由總工組織相關技術人員熟悉圖紙，開展圖紙會審。認清梁場規模和工藝流程、結構型式和構造特點、主要材料和特殊材料、技術標準和質量要求。充分了解設計意圖及對生產的要求。2.3.2 掌握工程的基本情況以后，詳細核8、對各單位工程的詳圖，核查有無錯、碰、漏等問題，并對有關影響生產等相關問題與各方進行討論，并做好書面記錄。 2.3.3 對有疑問的地方，由技術人員上報工程部，聯系設計院對問題進行討論，做出適宜的修改方案。2.3.4 在生產中，任何人不得私自變更圖紙，因建設單位要求變更的必須經設計單位和上級技術主管部門同意，在簽發技術核定單后方可進行變更，并進行簽證。 2.4 技術交底制度2.4.1 技術交底應分級進行。2.4.2 根據技術交底的主要內容，分別進行相應技術交底工作。2.4.2.1 圖紙交底。目的是使生產人員了解設計意圖和結構的主要特點，重要部位的構造和要求等，以便掌握設計關鍵，做到按圖生產。2.49、.2.2 方案交底。要將施工方案的全部內容向生產人員交待，以便掌握工程特點、生產部署、任務劃分、進度要求、主要工種的相互配合、生產方法、主要機械設備及各項管理措施等。2.4.2.3 設計變更交底。將設計變更的部位向作業人員交待清楚，講明變更的原因，以免生產時遺漏造成差錯。2.4.2.4 技術交底。技術交底主要內容是：生產工藝，規范和規程要求、材料使用、質量標準及技術安全措施等。對新技術、新材料、新結構、新工藝相關鍵部位以及特殊要求，要著重交侍，以使生產人員把握住重點。2.4.3 工程部編制各工種、工序的作業指導書和技術標準，使每道工序，每個項目都有據可查。2.4.4 對采用的新材料、新產品、新10、技術、新工藝制定專門的作業指導書，并在施工前組織生產人員學習、討論。2.4.5 各級技術交底均應以文字交底，必要時可以用圖表、樣板、示范操作等方法進行，保證各工序、各工種的技術措施落到實處。2.4.6 生產中嚴格按技術交底內容和標準作業，對不按要求作業的人員追究其責任，并責令立即整改。 2.5 材料、設備、構配件進場檢驗及儲存管理制度2.5.1 對本制梁場主要材料，如鋼筋、預應力筋、水泥、細骨料、粗骨料、錨具、外加劑、摻和料等，設物部門依據施工組織設計和生產計劃，編制材料申請計劃，并報梁場領導審批后，進行采購供應。2.5.2 對主要材料的分供方，組織有關人員認真進行調查、考察、評價，建立合格分11、供方名冊，堅持在合格的分供方擇優定點采購，主要材料必須具備出廠合格證、材質證明書、檢驗報告單等資料。2.5.3 主要材料進場后，必須按批號、批次、數量及時填寫送檢通知單，交由質檢部進行外觀檢測，檢測合格后，由質檢部填寫試驗委托通知單，通知試驗人員取樣進行復檢。驗收批量、抽樣部位、樣品數量、檢驗項目、試驗方法、數據處理、判定準則、不合格處理等必須符合有關規定要求。2.5.4 對驗收有問題的物資，不得辦理入庫手續，不能投入生產，需單獨隔離標識存放，妥善代保管， 防止混雜、丟失、錯用。2.5.5 所有驗收合格的物資，必須進行標識。堆碼布局合理、牢固、整齊。對于易燃、易爆、有毒物品要單獨存放，配齊消防12、設備，標識醒目并有警示語。2.5.6 物資發放遵守先進先發原則，如實準確發料，嚴格控制定額，做到日清月結，發現問題及時報告設物部。管庫員、現場材料員對有時效要求的物資需在時效期限內發放使用，時間貯存過長需重新檢驗和試驗并標識，方可使用。2.5.7 設物部門對所采購供應的物資要做好原始資料的記錄，記錄要詳細、準確和真實。并且做到對物資帳卡、單據、憑證使用正確，填寫規范、記錄完整，要帳卡相符、帳物相符、帳帳相符。2.5.8 物資工作要實行定額管理，建立健全領發料等規章制度，要嚴格按工號、按定額發料，定期填報工號材料消耗單，做好材料核算，做好節能節料工作，杜絕材料、能源的浪費。每月、每季按時編制各種13、報表。 2.6 設備管理制度2.6.1 本梁場的設備配備由梁場設物部和工程部根據經局指揮部審批的施組安排、工程量和工期要求，提出設備配備初步方案報公司設物部，設物部審核后經公司專題會議研究，根據工程初期逐步投入，生產高峰期集中投入，后期逐步退場的原則，確定設備配備方案。2.6.2 梁場設物部根據批準的設備購置計劃，購置機械設備，選型時需進行技術經濟論證，要充分考慮設備的技術性、通用性、可靠性、維修性和經濟性。2.6.3 根據工程需要自制的機械設備要進行設計方案的論證、研究和審查工作，嚴格按照設計方案制造，安裝后組織專業人員檢驗是否合格，達不到要求的機械設備不能投入使用，組織專門人員進行整改，整14、改合格后方可投放。2.6.4 大型機械的安裝工作必須事先組織專門小組，在充分研究技術說明書等資料的基礎上，配合廠方人員，確定設備安裝方案，并在安裝前進行技術交底，使整個安裝工作能嚴格按技術要求進行。2.6.5 大型機械的調試工作必須由專門小組進行，調試方法和步驟必須嚴格按技術說明書等資料要求進行。中小型機械的安裝和調試工作由梁場設備物資部組織有關人員進行。調試工作結束后，需會同驗收人員進行試運轉或試吊工作，全部合格后寫出驗收報告或試吊記錄，并存入履歷簿。2.6.6 設物部對進入梁場的機械設備及時建立設備臺帳及各類檔案，如實填寫運轉記錄，按月匯總，認真做好各種原始資料收集、積累、上報工作。2.615、.7 堅持使用、維修、保養并重的原則合理使用機械；嚴格按機械操作說明書使用機械，杜絕野蠻使用機械。2.6.8 堅持崗位責任制，機械操作人員必須經過崗位培訓，經考試合格后，發給操作證，持證上崗。2.6.9 多人操作的大型設備實行組長負責制，保證操作人員相對穩定。機械操作人員必須堅守崗位，確保機械正常運行，要正確地使用機械，按規定進行保養。2.6.10 堅持交接班制度和巡回檢查制度，值班司機需做好機械的清潔養護工作，按規定填寫運轉記錄及交接班記錄。新購機械設備或在修后的機械必須執行走合期制度，一般按照制造廠或大修廠走合期規定執行。2.6.11 設物部負責制訂各項機械使用安全技術操作規程，并組織操作16、人員認真學習，操作人員要嚴格遵守安全技術操作規程，嚴禁違章操作，機械管理人員會同質檢員負責安全技術操作規程的落實，每周進行一次自檢，設物部不定期組織抽檢，發現問題及時處理，消除事故隱患，防止機械事故的發生。對已發生的機械事故要及時上報，按四不放過的原則，認真分析，汲取教訓。2.6.12 設物部組織人員對已達到大（項）修間隔臺班、臺時及運輸公里數的機械設備進行機況鑒定，確認機況已嚴重下降，不能保證質量要求，需進行修理的設備，由設備物資部編制大（項）修計劃，并仔細審核，待修理計劃批準后，按規定進行修理。2.6.13 設物部根據工程任務、機械使用情況和機械保養規定，每月編制保養計劃，列入工作計劃并與17、月生產計劃同時下達，嚴格組織實施，設備物資部每月末檢查機械保養計劃的執行情況。2.6.14 例行保養：一級保養由操作者負責，二、三級保養均由操作者配合專業維修人員進行，以專業人員為主。本梁場沒有能力承修的項目，可經設物部長報請場長同意后，就近委托地方有修理能力的廠家施修。2.6.15 一級保養由機械班長驗收，二、三級保養設物部組織有關人員按照相關標準一起驗收。建立進保前檢查、作業過程中檢驗和竣工驗收的三檢制度。作業過程中檢驗實行保修人員自檢、互檢、班組長或專業（兼職）檢驗人員復檢的三級檢驗制度。設物部認真填寫檢修記錄，建立機械修理臺帳，如實、準確、全面地記錄修理情況，并載入履歷簿，作為以后各次18、保養、修理的依據。2.6.16 制梁場定期組織人員對機械使用情況進行檢查，對利用率高、保養好的設備操作人員進行表揚、獎勵，對保養差的設備操作人員進行批評、懲罰。 2.7 工裝管理制度2.7.1 設物部負責實施工藝裝備購置和制造計劃，負責對工藝裝備的檢查驗收、狀態確認、日常檢查和報廢工作。機械班負責進行工藝裝備的日常保養及維修工作，需要進行加工的工藝裝備，必須嚴格按設計圖紙和技術交底要求進行加工。2.7.2 工藝裝備的購置由設物部根據工程部門有關工藝裝備的申請或計劃，經總工程師和主管領導審批同意后，負責組織實施工藝裝備的購置。2.7.3 需自行加工制造的工藝裝備，必須經總工程師和主管領導審批同意19、后，才能進行加工制造。購置和加工制造的工藝裝備必須按工程技術部提供的技術圖紙、檢驗標準及技術要求購置和加工。2.7.4 新購、制造及修復后的工藝裝備在投入使用前必須經工程部、設物部、安保部驗收合格后方可投入使用。認真履行模板驗收程序，進行分節及整拼檢查驗收，其外形尺寸、密合性等主項不合格時，不得投入使用。2.7.5 新購、制造及修復后的配件類工藝裝備需經設物部、質檢部質檢人員按技術圖紙及相關要求進行驗收后才能入庫。需做試驗的部件，需做好試驗并保存試驗報告。2.7.6 工程部、設物部和安保部在生產過程中必須加強對工藝裝備技術特性的符合性、可靠性、安全性的監控，以便發現隱患及時進行有效處理。嚴格執20、行模板日常檢驗、維修規定，檢修記錄齊全，保持模板始終處于良好狀態。2.7.7 制梁模具在每次拆模時嚴禁野蠻拆卸，需輕移輕放，拆模后應及時進行清潔處理，分類堆碼，做到排放整齊有序。胎、卡具需有固定地點存放，經常檢查各部位尺寸精度，確保產品質量。2.7.8 工具類工藝裝備需指定專人使用，定期保養。模型類工藝裝備每月由設物部和質檢部組織進行一次質量狀態檢查。2.7.9 機械班負責對配置到位的工藝裝備進行日常管理、做好登記、使用、維修、保養、標識和存放工作。2.7.10 申請報廢的工藝裝備須經設物部會同工程部鑒定核實后，報總工程師和主管領導批準后，辦理報廢銷帳手續，由設備物資部負責實施報廢處理。 2.21、8 計量管理制度2.8.1 試驗室負責計量器具的歸口管理和送檢與自檢工作。負責試驗設備的采購申請計劃，按批復的計劃進行采購、驗收、入庫、正確使用、資料歸檔和保管。負責編制計量器具操作規程。2.8.2 新購置的計量器具需由試驗室統一編號登記。必須檢定合格后方能入庫與使用。由設物部門調撥的一般計量器具必須在檢定有效期以內，否則將禁止使用。2.8.3 加強計量器具維護、保養，存放在庫房的計量器具需保證干燥通風。對較精密的計量器具要合理選擇防銹油，并定期清洗上油。對于電子儀器要經常通電保養，防止受潮。精密儀器與量具必須按有關技術規定合理使用、維護、保養。要妥善保管好各種檔案資料。2.8.4 備用、停用22、的檢測、測量和試驗設備需貼上封存簽，由使用單位存放在符合防震、防潮、防塵要求的庫房內。重新啟用時，需重新進行檢定，合格后才能投入使用。2.8.5 所有檢測、測量和試驗儀器設備都必須進行強檢和周期檢定，嚴格按照各類計量器具的有關規定進行。確保計量器具的使用精度和精密度。2.8.6 計量器具必須在有國家技術監督部門認可的單位和機構進行檢定，其它任何單位的檢定均無效。送檢周期最遲不得超過國家規定的最長期限，由試驗室人員按計量器具臺帳的內容組織送檢。2.8.7 試驗室負責編制計量器具周檢計劃并按計劃進行檢驗。對檢定的計量器具，需做好檢定示值數據，委外檢定合格的計量器具，需索取蓋有檢定單位檢定專用章的檢23、定合格證，并妥善保管、登記、傳遞。2.8.8 建立儀器設備、試驗資料、標準、規范及有關技術資料檔案、委托單、原始記錄、報告及報表等試驗資料檔案。保管好儀器設備檔案、計量檢測記錄、證書。保管好各項試驗原始記錄、報告等及其它檢測資料。嚴守保密制度，不得隨意自制、刪改、散發及遺失檢測報告、不得泄露原始數據。2.8.9 做好試驗人員培訓工作，提高其業務技術水平，熟悉有關計量檢測規程，量值傳遞過程。總結新技術、新材料、新工藝、新方法及試驗檢測、管理工作等先進經驗。 2.9 檢驗批檢查、申報、簽認制度2.9.1質量檢查員在工程開工前，要具備工程所需的工程檢查記錄表和有關的質量記錄簿，建立必要的質量臺帳和質24、量檢查日志。質量檢查員必須根據現行的國家和行業質量評定驗收標準，持有有效的檢查工具進行工程質量檢查。2.9.2 質量檢查員在工程的每道工序完成后必須及時到位，嚴格按照質量標準對工程質量進行檢查，檢查合格后邀請監理工程師進行復檢，監理工程師檢查合格后，完成質量檢查表的填寫并做出正確的質量評定，并及時邀請監理工程師予以簽證。對檢查中發現的不合格，堅決要求予以返工處理，并對返工處理情況實施監督控制，直至合格為止。對于不能及時進行返工處理的不合格，質量檢查員要采取掛牌形式予以標識，防止上道工序不合格進入下道工序。2.9.3質量檢驗實行操作工人的自檢、班組之間的交接檢、質量檢查員的專檢程序，操作工人完成25、各自的每一道工序后必須對標準和技術交底按程序進行檢查。需監理工程師檢查的項目，必須在質量檢查員檢查合格的基礎上，再邀請監理工程師進行檢查，杜絕未進行自檢或自檢不合格就請監理工程師檢查的現象發生，對監理工程師提出的意見和建議，要虛心接受并及時改正，監理工程師檢查合格后要及時請其予以簽證，杜絕積壓、后補的問題發生。2.9.4檢驗批檢查：檢驗批的檢查分原材料，工序，產品檢驗，檢驗批的檢查必須根據產品質量檢驗評定標準所規定的項目和方法逐個進行檢查，不準漏項和漏檢。2.9.5 實行質量內業資料定期匯總和質量報表制，質量內業資料是工程質量的體現，做好內業資料的管理是保證工程質量的重要一環。2.9.6 開展26、定期的質量大檢查和質量評比活動。制梁場梁場每月進行一次質量大檢查和評比，質量大檢查由梁場總工程師組織，質檢部牽頭，副經理、質檢部、工程部人員組成檢查組，檢查中發現嚴重質量不合格的梁場質量管理制度給予一定的經濟處罰。 對已完工序進行質量檢查驗收，上一道工序驗收未通過的，不得轉入下一道工序。實行質量一票否決制，當進度和質量有沖突時，進度必須服從質量，質量高于一切。 2.10 隱蔽工程及關鍵部位驗收制度2.10.1 嚴格工序檢驗制度，建立橋梁生產“工藝流程卡”和“工序質量檢驗單”由作業隊對每道工序進行自檢、互檢，由專職質檢工程師、監理工程師進行專檢。2.10.2 對于隱蔽性工程，在監理工程師檢查簽認27、合格后才能進入下一道工序生產。2.10.3 生產作業期間質檢人員必須及時對工程質量進行嚴密巡查，發現質量問題及時督促整改。2.10.4 對隱蔽工程的檢查需做出記錄，簽署意見，辦理驗收手續，不得后補。有問題需復驗的，須辦理復驗手續，并由復驗人做出結論，填寫復驗日期。2.10.5 質檢人員因故缺席隱蔽工程檢查工作時，可委托同級技術人員代檢，并做好記錄，事后請質量檢查人員補簽認可。 2.11 成品保護制度2.11.1 做好成品保護工作，各類材料需做到誰使用，誰清理，保持整齊、清潔。2.11.2 已經加工的鋼筋按照規格分類堆放，采取措施防止受潮生銹。2.11 3 梁體脫模后嚴格按照技術要求灑水養護，并28、保證養護時間的足夠。2.11.4 梁體按要求緩慢移運，保證龍門吊等移梁設備的正常運轉，避免梁體意外受損。2.11.5 梁體存放過程中做好外觀保護，不得在梁體面上亂涂亂畫，保護梁體上不出現污物。 2.12 職工教育及關鍵崗位培訓、執證上崗制度2.12.1梁場新進場人員需進行崗前培訓。質量教育和培訓由工程部、質檢部負責組織。職工進場培訓和崗前培訓后經考試合格方能上崗作業，否則不能允許上崗。2.12.2組織工程技術工人學好技術規范、規程、質量驗評標準、工藝及工法，提高業務技術素質，使技術人員熟悉并準確應用本專業的規范和標準，使工人能熟練地 規程、標準、工藝進行操作，確保生產質量。2.12.3有計劃地29、對所有操作人員進行崗位培訓，實行持證上崗制度。2.12.4 采用新技術、新工藝、新材料、新設備生產時，要對操作人員進行新技術操作培訓，經考核合格后，方準上崗操作。 2.13 質量事故報告、調查和處理制度2.13.1 質量事故采取逐級報告制度，堅決杜絕隱瞞不報或制梁場內管理人員擅自處理事故。事故發生后，現場作業人員應立即報告現場負責人，由現場負責人按規定向場長、監理報告。2.13.2 質量事故發生后，現場管理人員立即組織人員實施有效措施，及時搶救人員和財產，防止事故擴大。必須以最快的方式，將事故的簡要情況同時向上級領導報告，并對現場進行防止事故進一步擴大的必要處治，注意保護事故現場。在上級質量管30、理部門初步確定質量事故的類別性質后，進行書面報告。2.13.3 書面報告主要內容2.13.3.1 工程項目名稱，事故發生的時間、地點，設計、生產、監理等單位名稱。2.13.3.2 事故發生的簡要經過，造成工程損傷狀況、傷亡人數和直接經濟損失的初步估計。2.13.3.3 事故發生原因的初步判斷。2.13.3.4 事故發生后采取的措施及事故控制情況。2.13.3.5 事故報告單位。2.13.4 質量事故發生后，因搶救人員、疏導交通等原因，需要移動現場物件時，需當做出標志，繪制現場簡圖并做出書面記錄，妥善保存現場重要痕跡、物證，并應采取拍照或錄象等直錄方式反映現場原狀。2.13.5 工程質量事故按有31、關法規進行調查，按照“四不放過”（事故原因不清不放過；事故責任人未受到處理不放過；事故責任者和群眾沒有受到教育不放過；沒有防范措施不放過）的原則認真進行處理。2.13.6 質量事故發生后，事故發生單位隱瞞不報、謊報、故意拖延報告期限的，故意破壞現場的阻礙調查工作正常進行的，拒絕提供與事故有關情況、資料的，提供偽證的，由上級主管部門按有關規定給予行政處分。構成犯罪的，由司法機關依法追究法律責任。 2.14 生產工藝流程設計、試驗制度2.14.1 為規范操作、安全生產、確保質量，對每道生產工序、工藝都要進行工藝流程設計、試驗驗證設計。2.14.2 生產工藝流程設計必須完善工藝手段，保證產品質量和降32、低成本，工藝過程應合理、可靠、先進為原則。2.14.3 生產工藝流程設計、試驗文件必須保證正確、完整、統一、清晰。2.14.4 生產人員必須嚴格按工藝流程執行，任何人不得擅自修改操作規程。技術員需對現場操作人員進行技術指導。2.14.5 按規范及時、準確的完成各項試驗檢測工作。2.14.5.1 生產前的各種原材料試驗、土工試驗、各種生產配合比的選配、成品半成品的進場檢驗。2.14.5.2 生產過程中的各項質量控制指標試驗。2.14.5.3 生產后的各種驗收項目的試驗。2.14.5.4 試驗項目、試驗數量按照規范、質量驗收標準要求執行，不得缺、漏。 2.15 質量信息管理制度2.15.1 片梁檔33、案。片梁檔案是為客戶提供的梁場產品證明資料。主要包括以下項目：2.15.1.1 預應力混凝土預制造技術證明書；2.15.1.2 原材料檢驗；2.15.1.3 工序檢驗； 2.15.1.4 產品檢驗；2.15.2 生產技術檔案。主要包括組織設計和經驗總結；新材料、新結構和新工藝的試驗研究及經驗總結；重大質量事故、安全事故的分析資料和處理措施；技術管理經驗總結和重要技術決定；生產日志等。 2.15.3 大型臨時設施檔案。主要包括臨時房屋、庫房、工棚，圍墻、臨時水、電管線設置的平面布置圖和施工圖，以及生產記錄等。 2.16 基礎技術資料管理制度2.16.1 制梁場資料管理員認真做好工程技術資料的收集34、整理工作，做到及時、完整、準確、真實、不弄虛作假。2.16.2 對各類生產記錄、材料記錄、質檢記錄需按規定及時做出書面記錄，整理裝訂成冊并妥善保管。2.16.3 各類記錄的內容、項目必須全面、具體、真實、齊全，所用形式需標準、統一。2.16.4 上級檢查時，必須及時提供工程資料并進行釋疑。2.16.5 所有驗收項目簽字要齊全，禁止他人代簽或一人多簽，驗收檢查必須先定量，后定性，禁止用不確定的語言或模棱兩可的語句進行定性評定。2.16.6 工程資料的裝訂要成冊，封面要齊全，目錄要清楚，禁止散落或混肴不清。2.16.7 工程資料在工程竣工后必須立即上交工程處檔案室保存。 2.17 質量信息匯報制35、度2.17.1 為了保證預制產品質量，滿足產品創優目標的實現，制定“質量反饋制度”，做到反饋制度渠道暢通、部門落實、處理及時。2.17.2 凡進場的原材料需及時向試驗室送交“材料送檢通知單”并移交相應的產品質量證明書，試驗室接到通知單后需立即按規定進行抽樣復檢，并將抽樣的結果及時反饋給質檢部門進行確認，對于自購的砂石料需由試驗室組織人員到各供需地點采集取樣，經試驗合格后方可進貨。2.17.3 工裝模具在第一次使用前，需由制造單位、設計人員及用戶共同對該模具的制作，滿足使用的棱角尺寸以及精度等進行現場確認，確認合格后由使用單位出具書面形式匯報給上級主管領導。工裝模具在使用過程中，使用單位要隨時進36、行檢查，發現變形較大不能保證外形尺寸的需做好檢查記錄，并報梁場主管領導安排及時整修和調配，返修的模具需進行及時復檢，合格后方可使用。2.17.4 梁場所用的測量、試驗、計量儀器由試驗室定期送交國家認證的檢驗機構進行檢驗，將檢驗結果報告給梁場有關部門，并做好檢驗記錄。2.17.5 堅持產品的三級檢驗制度，上一道工序完工后在自檢、互檢的基礎上，通知質檢工程師或現場駐地監理進行專檢，上一道工序檢查不合格，不得進入下道工序作業。2.17.6 產品質量經質檢人員檢驗后，確認其產品存在一般缺陷，需及時將信息反饋給梁場總工程師，以便采取合理措施及時處理。2.17.7 對產品檢驗合格后，由場長、總工程師、質檢37、工程師、工程部長檢查片梁檔案并簽字后方可填寫出場通知單，產品的存放需有標識。2.17.8 質檢人員需認真做好產品質量統計，工程技術部要做好月、季、年度報表，并寫出質量總結。 2.18 工程質量預測分析制度為保證工程質量堅持預防為主，單位工程開工前和每月初，質量檢查員，要針對工程的總體進度安排提前分析預測工程質量的控制項點，根據梁場的實際情況，提前分析預測哪些環節，哪些部位，是生產中易發生質量問題難以控制的薄弱環節，對于這些薄弱環節，及時與技術人員協商，制定出重點控制的具體實施措施，并在生產中實施重點監控。預測分析要有記錄。 2.19 質量例會制度2.19.1 為了保證梁場“產品質量合格率10038、%”目標的實現，使梁場管理層及時準確地掌握項目質量情況，科學地搞好質量管理，制梁場采取定期召開質量例會。 2.19.2 重要工序質量分析會根據生產需要不定期召開，特殊情況下，當出現質量事故（或質量有較大的倒退趨勢）時，質量負責人召開質量研討會，分析原因，提出處理辦法（或需采取的糾正措施）。2.19.3 質量例會由場長或總工主持召開，梁場副經理、部門負責人、質檢員、技術員、安全員、施工員、材料員、倉庫管理員、機械操作員、班組長等參加會議。2.19.4 質量例會主要應包括以下幾個方面的內容：本階段生產情況，原材料質量情況，送檢結果；過程產品質量情況，存在的主要質量問題及改正要求；生產進度情況，生產39、進度計劃符合情況；生產安全情況等；下一階段的生產安排等。2.19.5 生產例會要做好例會記錄，與會人員要簽到，會議內容整理后要及時以文件的形式發至各班組，梁場資料員要收集例會記錄歸檔形成過程資料。 2.20 三檢及交接檢制度為了保證制梁場“產品質量合格率100%”質量目標的順利實現，嚴格控制各工序的生產質量，做到不各格的生產工序不得轉入下道工序的生產，梁場工序質量檢查采取“三檢”（自檢、互檢、專檢）和交接檢制度，通過層層檢查，層層把關，確保工序質量符合梁場質量要求。2.20.1 自檢：自檢由各班組長組織，由班組操作工人對本人生產完成的工序進行有針對性的檢查，特別是以前各次檢查中發現的質量通病，40、操作者自己檢查，自己發現問題，自己改正，盡可能地將質量問題解決在其發生的初始狀態。2.20.2 互檢：互檢由各班組長組織，在班組操作工人之間進行，甲完成的工作內容由本班組乙去檢查，使班組工作人員之間互相檢查、互相督促，互相學習、共同提高。2.20.3 專檢專檢由梁場質檢工程師和質量檢查員組織，現場負責人、班組長參加，對班組作業工序質量進行驗收評定，檢查根據施工規范要求，按梁場質量目標“產品質量合格率100%”標準，對工序質量進行評價，專檢必須達到優良工程標準，否則不得轉入下一工序生產，專檢必須保存質量記錄，做為片梁檔案的組成內容。2.20.4 交接檢交接檢由制梁場組織，梁場技術負責人主持，梁場質檢員，本工序及下一工序班組長及兼職質檢員等有關人員參加，檢查內容包括原材料質量情況，工序操作質量情況，工序質量防護情況等，交接檢符合要求，關鍵工序和特殊工序必須仔細檢查，詳細記錄，由參加各方簽名確認以后，方得轉入下一工序作業。