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1、公司工程質量考核評定獎懲管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 質量考核和獎懲制度實施細則1目的為了更好的貫徹和落實公司質量手冊，提升報告編制的質量水平，滿足品質要求，健全質量管理體系，強化品質管理及調動員工的積極性、主動性和創造性，維護正常的工作秩序，提高工作效能，防止和減少工作失誤，充分發揮獎懲管理的激勵和約束作用，特制定本細則。2原則公司的考核制度執行獎懲分明、及時準確，由業務發展部具體執行。3范圍環評報告書（表）任務承接、編制、審核、存檔過程中涉及的各部門和各個人，以及報告書（表）編制工作中無法分割的對外合2、作部門。4質量評定1）樣板工程：沒有一般錯誤的報告表（書）為優良品，從優良品中結合項目情況可以推薦為樣板工程，樣板工程的項目負責人可以獲得獎勵。2）優良品：沒有重大錯誤報告書，報告表沒有重大錯誤且一般錯誤少于10個即為優良品。3）不合格品判定：環評報告表（書）出現1個重大錯誤，即為不合格品。4）報告表重大錯誤認定說明：（1）產業政策和規劃符合性分析錯誤依據國家有效文件判定項目建設是否符合產業政策。依據地方有效規劃文件判定項目建設是否符合當地的總體發展規劃、環境保護規劃和環境功能區劃等。（2）選址合理性判斷錯誤依據國家有效文件判定項目選址是否滿足衛生防護距離、大氣環境防護距離及其他法規、標準、規3、范規定的環境防護距離。（3）報告表關鍵因子出現不一致及錯誤報告表文本、圖件、登記表中應精確給出：項目名稱、建設單位、法人代表、聯系電話、行業類別、地理位置，前后內容及圖、文字、表格中的內容必須一致。（4）工程分析不符合要求A工程分析基本要求A）組成完整，應包括主體工程、輔助工程、公用工程、環保工程、儲運工程以及依托工程；B）重點明確，應明確重點工程組成、規模和位置；C）過程全面，應包括建設施工期、營運期，部分工程需要分析退役期；D）布局合理，選址、選線與所處區域環境相容；E）污染物達標排放，污染物種類、源強確定準確；F）工藝、裝置先進，滿足衛生防護距離要求，儲運系統環境安全、資源能源節約；G）4、數據資料真實、有依據、準確；H）現有工程及以新帶老環保措施；改擴建項目應說明與現有工程的相對位置關系和工程依托關系。B新建項目A)基本情況：建設單位概況、項目的規模、產品（包括主產品和副產品）方案、投資、建設地點等；B)項目組成：工程內容（主體工程、輔助工程、公用工程、環保工程、儲運工程以及依托工程等）完整，不存在漏項，應注意儲運工程的分析；與項目建設直接相關連的工程內容需作說明。C)建設過程：施工期、營運期、服務期滿后的環境影響應分析清楚，并給出量化指標。D)物耗、能耗：項目消耗的原料、輔料、燃料、水資源等種類和數量清楚，單耗、總耗指標明確；給出主要的原輔材料和燃料質量標準、主要指標以及有毒5、有害物質含量；E)工藝流程和產污分析：主要生產工藝流程的目的、原理、過程、產污等描述和物料、水的走向清楚，產污位置與種類正確，圖件清晰。F)物料平衡、水平衡、物料平衡、蒸汽平衡、特征元素平衡：數據符合項目特點、準確可信，主要有害物質的平衡分析清楚，相關統計表格和圖件清楚規范。G)污染物產生和排放：核查污染物產生和排放的種類、方式、濃度和排放量估算方法的合理性和數據的準確性，數據來源有依據且可靠。根據各類污染物產生、處置、排放的特點，重點分析以下內容：大氣污染源：有組織排放源的分布和排放參數、無組織排放源的確定；水污染源：污水種類與收集處理方案、廢水的重復利用率、正常工況下的排污源強及排放參數；6、噪聲污染源：主要聲源的空間位置、種類、方式和強度（采取措施前后的變化），源強估算和確定方法；固體廢物：一般工業固體廢物和危險廢物的種類、性質、組分、容積和含水率等；振動源（振動有較大影響的項目）：振動源的空間位置、強度（采取措施前后的變化）、源強確定方法。C改擴建項目：A）改擴建前工藝、裝置、污染物排放：分析生產工藝、規模、裝置與現行的清潔生產標準和國家相關產業政策的符合性；主要污染物的種類、排放位置、排放量、穩定達標及其數據可靠性等情況；B）改擴建前后污染物排放變化：改擴建前后污染物排放種類、方式、排放量變化等；C）改擴建項目與現有工程的依托關系及依托可行性，明確現有工程是否存在環保問題，以7、及“以新帶老”措施解決問題的可行性。D搬遷項目：除了上述要求外，還應重點分析項目搬遷后遺留的環境問題（如土壤、地下水污染等）的性質、影響程度，及解決方案的可行性。（5）環境保護措施的可行性、可靠性不符合要求按照污染物總量控制、環境質量指標、污染物排放達標、清潔生產、循環經濟、節能減排、資源綜合利用、生態保護的要求和先進、穩定可靠、可達、經濟合理的原則進行分析。（6）評價結論不符合要求對項目的環境可行性給出明確結論。若不可行，指出項目存在的主要問題或項目存在的制約因素。評價結論應該在綜合分析的基礎上對產業政策和規劃符合性、達標排放、總量控制、環境風險、公眾參與、環保措施可行性、清潔生產等方面給出8、明確結論。（7）重復出現的一般錯誤同一項目負責人應該認真修改已經出現的錯誤，避免重復出現一般錯誤。5）報告書重大錯誤的認定（1）產業政策和規劃符合性分析錯誤依據國家有效文件判定項目建設是否符合產業政策。依據地方有效規劃文件判定項目建設是否符合當地的總體發展規劃、環境保護規劃和環境功能區劃等。（2）工程分析不符合要求A工程分析基本要求A）組成完整，應包括主體工程、輔助工程、公用工程、環保工程、儲運工程以及依托工程；B）重點明確，應明確重點工程組成、規模和位置；C）過程全面，應包括勘探、選址選線、設計、施工期、營運期和退役期；D）布局合理，選址、選線與所處區域環境相容；E）污染物達標排放，污染物種9、類、源強確定準確；F）工藝、裝置先進，滿足衛生防護距離要求，儲運系統環境安全、資源能源節約；G）數據資料真實、有依據、準確；H）現有工程及以新帶老環保措施；改擴建項目應說明與現有工程的相對位置關系和工程依托關系。B新建項目A)基本情況：建設單位概況、項目的規模、產品（包括主產品和副產品）方案、投資、建設地點等；B)項目組成：工程內容（主體工程、輔助工程、公用工程、環保工程、儲運工程以及依托工程等）完整，不存在漏項，應注意儲運工程的分析；與項目建設直接相關連的工程內容需作說明。C)建設過程：施工期、營運期、服務期滿后的環境影響應分析清楚，并給出量化指標。D)物耗、能耗：項目消耗的原料、輔料、燃料10、水資源等種類和數量清楚，單耗、總耗指標明確；給出主要的原輔材料和燃料質量標準、主要指標以及有毒有害物質含量；E)工藝流程和產污分析：主要生產工藝流程的描述和物料、水的走向清楚，產污位置與種類正確，圖件清晰。化工項目給出主、副反應的化學方程式、反應率等。F)物料平衡、水平衡、物料平衡、蒸汽平衡、特征元素平衡：數據符合項目特點、準確可信，主要有害物質的平衡分析清楚，相關統計表格和圖件清楚規范。G)污染物產生和排放：核查污染物產生和排放的種類、方式、濃度和排放量估算方法的合理性和數據的準確性，數據來源有依據且可靠。根據各類污染物產生、處置、排放的特點，重點分析以下內容：大氣污染源：有組織排放源的分11、布和排放參數、無組織排放源的確定、非正常排放的發生條件和持續時間；水污染源：污水種類與收集處理方案、廢水的重復利用率、正常工況下得排污源強及排放參數，非正常排放的發生條件、位置、強度和持續時間，水中優先控制污染物的產生和排放源強；噪聲污染源：主要聲源的空間位置、朝向、種類、方式和強度（采取措施前后的變化），源強估算和確定方法；固體廢物：一般工業固體廢物和危險廢物的種類、性質、組分、容積和含水率等；振動源（振動有較大影響的項目）：振動源的空間位置、強度（采取措施前后的變化）、源強確定方法。C改擴建項目：A）改擴建前工藝、裝置、污染物排放：分析生產工藝、規模、裝置與現行的清潔生產標準和國家相關產業12、政策的符合性；主要污染物的種類、排放位置、排放量、穩定達標及其數據可靠性等情況；B）改擴建前后污染物排放變化：改擴建前后污染物排放種類、方式、排放量變化等；C）改擴建項目與現有工程的依托關系及依托可行性，明確現有工程是否存在環保問題，以及“以新帶老”措施解決問題的可行性。D搬遷項目：除了上述要求外，還應重點分析項目搬遷后遺留的環境問題（如土壤、地下水污染等）的性質、影響程度，及解決方案的可行性。（3）評價等級判定錯誤根據工程分析結果，依照有關法規、標準及評價技術導則，確定評價等級。（4）環境現狀監測及預測結果不符合要求環境現狀監測基本要求：根據初步工程分析結果，確定常規污染物和特征污染物，依照13、有關法規、標準及評價技術導則，確定評價等級，制定環境現狀監測方案。監測點位布設符合要求，監測項目和監測時段符合評價目的；監測方法、檢出限符合最新的技術規范；環境質量現狀超標的原因和狀況分析清楚；對監測結果進行可信性分析。環境影響預測與評價基本要求：A)預測點選取與評價工作登記、相關規范要求相符合，預測點應具有代表性。B)預測模式選擇的正確性、預測條件和參數選取合理。C)預測結果準確。D)評價結論準確可靠。（5）風險分析不符合要求風險分析基本要求：重大危險源辨識：物質風險識別范圍涵蓋主要原材料和輔助材料、燃料、中間產品、最終產品以及“三廢”污染物，涵蓋主要生產裝置、貯運系統、公用工程系統、輔助生14、產設施及工程環保設施等。要求識別完整，并給出重大危險源分布圖。環境敏感性：調查建設項目周邊5km（二級評價3km）范圍內的環境敏感目標，包括居民點（區）、重要社會關注區（學校、醫院、文教、黨政機關等）、重要水體保護目標（飲用水源地等）、生態敏感區及其它可能受事故影響的特殊保護地區等。環境風險分析：根據預測結果，從環境風險角度，評估項目的環境可行性。環境風險防范措施：環境風險防范措施的可行性，包括：風險防范體系完整、可行、可操作；防止事故污染物向環境轉移的措施、事故環境風險技術支持系統、環境風險監測技術支持系統落實；環境風險防范區域（或環境安全距離）相應要求明確；環境風險防范“三同時”內容齊全，15、要求明確。環境風險應急預案：事故環境風險應急體系、響應級別、響應聯動、應急監測的可操作性和有效性。（6）公眾參與分析不符合要求按照環境影響評價公眾參與暫行辦法規定，根據項目特點、所處位置和現場踏勘情況，分析公眾參與對象的代表性：針對項目存在的問題，分析公眾所提意見的針對性和相應擬采取措施的可行性。針對公眾尤其是直接受影響公眾對項目建設的態度與意見，分析建設單位對有關單位、專家和公眾意見采納或者不采納的說明的合理性。（7）清潔生產與循環經濟分析不符合要求清潔生產與循環經濟分析基本要求：A)從產品生命周期（選址、布局、產品方案選擇、原材料和能源方案選擇，工藝設備選擇、生產各工序、施工建設及產品使用16、）全過程考慮；B)與國家和行業頒布的產業政策、清潔生產標準和環保政策一致；C)以有關行業先進技術、工藝、設備、原材料和污染防治措施為基礎；D)符合國家循環經濟和節能減排的要求；E)國家已頒布清潔生產指標的行業，按已頒布的清潔生產指標進行評價；未頒布清潔生產指標的行業，參照行業同類產品、相同規模、相同工藝和先進工藝的清潔生產指標進行評價。（8）評價專題設置不符合要求根據項目特點、環境特征、國家和地方環境保護行政主管部門的要求，選擇設置評價專題，原則上寧多勿少。（9）環境保護措施的可行性、可靠性不符合要求按照污染物總量控制、環境質量指標、污染物排放達標、清潔生產、循環經濟、節能減排、資源綜合利用、17、生態保護的要求和先進、穩定可靠、可達、經濟合理的原則進行分析。（10）評價結論不符合要求對項目的環境可行性給出明確結論。若不可行，指出項目存在的主要問題或項目存在的制約因素。評價結論應該在綜合分析的基礎上對產業政策和規劃符合性、達標排放、總量控制、環境風險、公眾參與、環保措施可行性、清潔生產等方面給出明確結論。（11）重復出現的一般錯誤同一項目負責人應該認真修改已經出現的錯誤，避免重復出現一般錯誤。5）輕微問題認定：（1）錯別字或符號錯誤。（2）圖表不規范、圖件比例尺與工程圖件不匹配。（3）版面不規范。6）一般錯誤認定：除了輕微問題以外，且不構成重大錯誤的認定為一般錯誤。5獎懲制度獎勵1在年度18、出版被認定優良品的報告書中評定1-2報告書認定為報告書樣板工程，被認定為報告書樣板工程，項目負責人，一次性獎勵500元；在年度出版被認定優良品的報告表中評定10%報告表為報告表樣板工程，被認定為報告表樣板工程，項目負責人，一次性獎勵200元；2年度考核：在上一年度工作過程中均能在規定時間內完成任務，且未出現不合格品者公司給予表彰獎勵，獎勵金額=獎勵基金獎池中獎金/被獎勵人數（最低1000元）。4積極向公司提出合理化建議，對于報告書（表）的質量提高和編制人員工作效率提高的，一經采納，公司將給予獎勵200-500元。5.對于年度考核中部門工作人員均能在規定時間完成任務，不合格品數量10%的部門，未19、出現重大質量問題，對部門公司給予獎勵2000元。6.獎金一律自公司獎勵基金池發放，獎勵基金不足部分公司承擔。懲罰1.對產品質量問題進行處罰。處罰主要有警告、留崗查看、開除，并處相應的罰款；2對報告表出現不合格品時，按照規范要求發回項目負責人重新編制，且該報告不計入完成績效范疇；對于被報告表審批機關指出重大錯誤退回修改的（不包括報告審批機關要求調整的）除項目負責人不計績效外并處項目負責人和項目審核人各200元罰款；報告表出現15個以上錯誤(包含輕微錯誤)每多一個錯誤扣減該報告表3%績效工資，直至扣減100%；3 .對報告書出現不合格品時（以外部相關主管部門組織審核時沒有通過為標準，包括未通過、復20、審、復核），第一次出現的對項目負責人、項目二級審核人、三級審核人進行警告，項目責任人要認真自查、自省，認真總結并提交總結報告，并扣除項目負責人本報告書績效的50%，二級審核人、三級審核人分別承擔該報告書績效的30%、50%的罰款；第二次出現的給予項目負責人留崗查看3個月，留崗期間停發崗位工資，該報告不再計入績效范疇，對確有進步的，恢復其原崗位。二級審核人、三級審核人分別承擔該報告書績效工資的50%、80%罰款。報告書在二級審核、三級審核過程中每發現一處重大錯誤扣除該報告書績效10%。4對于年度考核中部門工作人員報告不合格品數量10%以上的，對部門負責人罰款2000元。5扣除的績效工資及罰款一律21、納入獎勵金池用于獎勵。6其他公司分配任務時綜合考慮各方面的因素，項目負責人員不能推諉，更不能挑活干；項目負責人員無故不接受任務的，公司也給與處罰：第一次警告，第二次留崗查看，留崗查看期間一律只發基本工資。環評報告書（表）均需按照有關要求進行存檔，存檔的紙質部分內容包括：報告書（表）2份、監測報告原件1份、公眾參與調查表原件、項目批復文件、報告整套附件，電子版部分內容包括：報告書（表）word和PDF格式各一份、項目整套附件依編號順序PDF格式掃描件。項目負責人整理好存檔材料后交由檔案管理人員后檔案管理人員簽字確認并編號存檔，檔案交接完成有檔案管理員簽字后該報告給予績效，績效工資隨工資一起發放。