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1、公司工程質(zhì)量目標(biāo)管理制度及其測評(píng)方法編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號(hào): ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號(hào): 質(zhì)量目標(biāo)管理制度、在工程開工前，項(xiàng)目經(jīng)理根據(jù)公司的創(chuàng)優(yōu)計(jì)劃和業(yè)主的創(chuàng)優(yōu)要求，組織項(xiàng)目員工制定單位工程的質(zhì)量目標(biāo)。、項(xiàng)目經(jīng)理組織各業(yè)務(wù)部門主管人員對(duì)質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行分解，層層分解到各分部和分項(xiàng)工程的質(zhì)量目標(biāo)。、項(xiàng)目技術(shù) 負(fù)責(zé)人組織各科室員工根據(jù)項(xiàng)目質(zhì)量目標(biāo)，制定為達(dá)到質(zhì)量目標(biāo)的各種具體措施。、項(xiàng)目經(jīng)理每月月底組織項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人、工程經(jīng)理、各專業(yè)工程師對(duì)當(dāng)月施工分項(xiàng)工程是否達(dá)到質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行評(píng)價(jià)，對(duì)各項(xiàng)質(zhì)量保證措施的落實(shí)情況進(jìn)行評(píng)價(jià)。、對(duì)未達(dá)質(zhì)量目標(biāo)和要求的2、情況，項(xiàng)目經(jīng)理和項(xiàng)目總工幫助責(zé)任人員分析原因，責(zé)成責(zé)任科室主管擬定工作改進(jìn)方法，并在實(shí)際工作中監(jiān)督落實(shí)。質(zhì)量目標(biāo)管理制度1目的依據(jù)本辦法，明確公司和各部門的質(zhì)量目標(biāo)及其測評(píng)方法，并通過檢查和監(jiān)控質(zhì)量目標(biāo)的完成情況，為管理評(píng)審提供相應(yīng)的證據(jù)。2適用范圍本辦法適用于對(duì)公司和各部門質(zhì)量目標(biāo)的管理。3職責(zé)3.1管理者代表負(fù)責(zé)質(zhì)量目標(biāo)測評(píng)結(jié)果的審核；3.2辦公室負(fù)責(zé)公司質(zhì)量目標(biāo)測評(píng)結(jié)果的收集、匯總和對(duì)各部門質(zhì)量目標(biāo)完成情況的審查；3.3各部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)對(duì)本部門質(zhì)量目標(biāo)分解、實(shí)施的管理和統(tǒng)計(jì)。4控制要求和方法 4.1公司質(zhì)量生產(chǎn)目標(biāo)及其完成情況的測評(píng)1）施工管理程序履行率100% 測評(píng)方法：公司通過日常巡3、查、專項(xiàng)和綜合檢查等方式，測評(píng)工程項(xiàng)目施工管理程序履行率。2）重大安全、質(zhì)量施工管理責(zé)任事故發(fā)生率為零。 測評(píng)方法：通過工程部和項(xiàng)目經(jīng)理事故報(bào)告、日常了解、查閱“項(xiàng)目施工月報(bào)”等，掌握各項(xiàng)目是否發(fā)生重大安全、質(zhì)量責(zé)任事故。事故類別和責(zé)任界定，通過查閱相應(yīng)的評(píng)審記錄進(jìn)行確認(rèn)。3）施工管理質(zhì)量客戶滿意率大于85%測評(píng)方法： A、工程技術(shù)部通過日常的訪問、客戶投訴的處理、書面意見征詢等形式，負(fù) 責(zé)對(duì)客戶滿意程度進(jìn)行調(diào)查和統(tǒng)計(jì)。日常訪問和投訴處理，應(yīng)建立相應(yīng)臺(tái)帳；B、客戶意見征詢表”分別在每年六月底和十二月底前發(fā)出并及時(shí)收回；C、工程技術(shù)部建立客戶意見和投訴的分析、甄別和處理制度，以正確界定客戶的有效4、投訴； D、正確、恰當(dāng)?shù)胤治龊团袛嗫蛻魧?duì)施工管理質(zhì)量的評(píng)價(jià)、意見和建議，歸納施工管理過程中存在的問題,及時(shí)予以糾正和改進(jìn)；E、客戶滿意率：（客戶滿意數(shù)+較滿意數(shù)）測評(píng)項(xiàng)目部總數(shù)100%。4）施工合同履約率100% 通過對(duì)工程項(xiàng)目施工管理工作的檢查、考核、實(shí)際進(jìn)度與計(jì)劃進(jìn)度對(duì)比、項(xiàng)目成本分析、客戶投訴處理和意見征詢等，了解和掌握施工合同要約的實(shí)際履行狀況。 測評(píng)方法：查閱有關(guān)經(jīng)營合同報(bào)表、經(jīng)營工作總結(jié)、項(xiàng)目管理月報(bào)、各部門工作資料、項(xiàng)目運(yùn)行簡報(bào)、施工工作總結(jié)等記錄，對(duì)施工合同履行情況進(jìn)行分析、總結(jié)、評(píng)價(jià)，當(dāng)存在異常情況時(shí)，及時(shí)主動(dòng)采取措施，以保證施工合同的有效履行。4.2各部門的分解質(zhì)量目標(biāo)及其5、完成情況測評(píng)1）辦公室質(zhì)量目標(biāo)及其測評(píng)方法A、質(zhì)量管理體系復(fù)審一次通過。測評(píng)方法：查閱質(zhì)量管理體系外部審核報(bào)告。 B、質(zhì)量管理體系運(yùn)行內(nèi)部審核年度覆蓋率100%，項(xiàng)目部的量化考核季度覆蓋率達(dá)到50，年度覆蓋率100%。測評(píng)方法：檢查質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核報(bào)告、項(xiàng)目部季度量化考核報(bào)告、相關(guān)會(huì)議記錄等。 C、計(jì)劃編制及時(shí)率大于95%。 負(fù)責(zé)編制的公司年度綜合計(jì)劃、本部月度工作計(jì)劃和周工作計(jì)劃，應(yīng)分別于上年度、上月度末和每周一前編制完畢，經(jīng)審批后下發(fā)相關(guān)部門執(zhí)行。 測評(píng)方法：檢查發(fā)文記錄。 計(jì)劃編制及時(shí)率=及時(shí)編制計(jì)劃次數(shù)編制計(jì)劃總次數(shù)100%。D、外來公文處理及時(shí)率大于95%。 負(fù)責(zé)外來公文的處理，6、一般公文應(yīng)在2日內(nèi)傳閱完畢，重要文件在1日內(nèi)傳閱完畢，并根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)批示意見，做好督辦、檢查和落實(shí)工作。 測評(píng)方法：查閱外來公文閱辦及處理記錄。 外來公文處理及時(shí)率=及時(shí)處理公文件數(shù)處理公文總件數(shù)100%。E、公司行政公文、會(huì)議紀(jì)要發(fā)放及時(shí)率大于95%。負(fù)責(zé)公司行政公文的核稿、會(huì)簽、簽發(fā)程序的辦理以及文件的繕印和發(fā)放，應(yīng)在行政公文簽發(fā)后2日內(nèi)將文件發(fā)放至相關(guān)部門。 辦公室負(fù)責(zé)總經(jīng)理辦公會(huì)等會(huì)議紀(jì)要的整理和發(fā)放，應(yīng)在會(huì)議結(jié)束后2日內(nèi)將經(jīng)審批的會(huì)議紀(jì)要發(fā)放至相關(guān)部門。 測評(píng)方法：檢查發(fā)文記錄。 公司行政公文、公議紀(jì)要發(fā)放及時(shí)率=及時(shí)發(fā)放份數(shù)總份數(shù)100%。 F、固定資產(chǎn)完好率大于98%。 辦公室負(fù)7、責(zé)建立固定資產(chǎn)臺(tái)帳，每半年對(duì)公司所有的固定資產(chǎn)進(jìn)行清查，清查結(jié)果報(bào)公司分管領(lǐng)導(dǎo)。 固定資產(chǎn)完好率=狀態(tài)良好能夠正常使用的固定資產(chǎn)件數(shù)固定資產(chǎn)總件數(shù)100%。G、固定資產(chǎn)（辦公設(shè)施、辦公用品）采購及時(shí)率大于95。固定資產(chǎn)、辦公設(shè)施、辦公用品及時(shí)采購，系指采購周期未影響相應(yīng)的工作需要。 測評(píng)方法：調(diào)查需方反饋意見。 采購及時(shí)率=及時(shí)采購次數(shù)需實(shí)施采購的總次數(shù)100%。H、人力資源保障率95%。每季度末分析預(yù)測下季度公司人力資源狀況和需求，采取措施保證資源滿足程度。做好人才儲(chǔ)備計(jì)劃。 測評(píng)方法：人力資源保障率=公司在崗人員數(shù)量公司需求人員數(shù)量100%。I、員工離職率15%。 每半年對(duì)員工離職率進(jìn)行一8、次統(tǒng)計(jì)。 測評(píng)方法：員工離職率一定時(shí)期內(nèi)離職人數(shù)同期員工平均人數(shù)100%。J、培訓(xùn)計(jì)劃完成率100%。 根據(jù)年度培訓(xùn)計(jì)劃和培訓(xùn)記錄，定期對(duì)員工進(jìn)行培訓(xùn)、教育，加強(qiáng)員工業(yè)務(wù)素質(zhì)提高。每半年進(jìn)行一次統(tǒng)計(jì)。測評(píng)方法：1）培訓(xùn)計(jì)劃完成率=實(shí)際培訓(xùn)項(xiàng)目數(shù)量計(jì)劃培訓(xùn)項(xiàng)目數(shù)量100%。 2）培訓(xùn)計(jì)劃完成率=實(shí)際培訓(xùn)人次計(jì)劃培訓(xùn)人次100%。2）安檢室質(zhì)量目標(biāo)及其測評(píng)方法A、重大安全、質(zhì)量施工管理責(zé)任事故發(fā)生率為零。 測評(píng)方法：通過查閱事故報(bào)告、“項(xiàng)目管理月報(bào)”等，確認(rèn)是否發(fā)生重大安全、 質(zhì)量責(zé)任事故。B、項(xiàng)目部目標(biāo)責(zé)任書簽訂及時(shí)率大于85%。測評(píng)方法：檢查目標(biāo)責(zé)任書簽訂臺(tái)帳和目標(biāo)責(zé)任書文本。C、經(jīng)營合同重大9、失誤率為零。 重大失誤指：合同主要條款失誤（包括合同要約、主要合同條件等）、無效形式 合同，由此給公司信譽(yù)、經(jīng)濟(jì)上造成了損失（經(jīng)濟(jì)損失在3萬元以上），或致使合同無法正常履行。 測評(píng)方法：查閱投標(biāo)文件評(píng)審記錄、經(jīng)營合同洽談?dòng)涗洝⒑贤u(píng)審記錄、合同 會(huì)簽記錄以及合同履行過程中的監(jiān)控記錄等，以評(píng)價(jià)其是否存在重大失誤。D、業(yè)務(wù)信息處理及時(shí)率大于95%(處理時(shí)間不超過1個(gè)工作日 測評(píng)方法：查閱“業(yè)務(wù)信息登記表”等有關(guān)記錄。處理及時(shí)率=按時(shí)處理的信息(條數(shù))應(yīng)處理的信息(條數(shù))100%。E、合同履行始終處于受控狀態(tài)。 工程部應(yīng)隨時(shí)了解項(xiàng)目進(jìn)展情況，收集工程進(jìn)度、項(xiàng)目收入、工程款回收、客戶投訴等信息，每季度10、編制“經(jīng)營合同簡報(bào)”，半年編制“經(jīng)營合同工作總結(jié)”，對(duì)合同履行情況進(jìn)行分析、總結(jié)、評(píng)價(jià)，發(fā)現(xiàn)合同履行中的異常情況，及時(shí)報(bào)告公司分管領(lǐng)導(dǎo)，并采取必要的應(yīng)對(duì)和補(bǔ)救措施。 F、施工項(xiàng)目管理監(jiān)督、抽查執(zhí)行率為90%3）工程部質(zhì)量目標(biāo)及其測評(píng)方法質(zhì)量目標(biāo)： A、所轄項(xiàng)目部施工管理程序履行率100%； B、所轄在建工程項(xiàng)目重大安全、質(zhì)量責(zé)任事故發(fā)生率為零；C、所轄在建工程項(xiàng)目施工管理服務(wù)質(zhì)量客戶滿意率大于85%；D、所轄在建工程項(xiàng)目施工合同履約率100%；F、所轄在建工程項(xiàng)目工作量化考核合格率100%； H、所轄在建工程項(xiàng)目竣工完成后40日內(nèi)向建設(shè)單位、公司檔案室移交施工資料；I、每季度首月10日前編制上11、季度“工程部季度綜合運(yùn)行情況簡報(bào)”； J、建立在建工程項(xiàng)目臺(tái)帳、固定資產(chǎn)臺(tái)帳、工程部月產(chǎn)值統(tǒng)計(jì)臺(tái)帳等，并及時(shí)更 新。K、掌握工程建設(shè)動(dòng)態(tài)，做好公司技術(shù)導(dǎo)向工作，及時(shí)向有關(guān)部門傳達(dá)工程建設(shè)的相關(guān)法律法規(guī)和規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)，及時(shí)修訂公司“現(xiàn)行有效技術(shù)文件清單”，每半年公布一次。測評(píng)方法：查閱“現(xiàn)行有效技術(shù)文件清單”。 L、定期組織專題講座、技術(shù)交流和技術(shù)培訓(xùn)，重要的新規(guī)范、新標(biāo)準(zhǔn)的培訓(xùn)率達(dá)到80以上。 測評(píng)方法：檢查培訓(xùn)計(jì)劃和培訓(xùn)情況記錄。培訓(xùn)率=實(shí)際培訓(xùn)人次應(yīng)培訓(xùn)人次100%。M、項(xiàng)目竣工驗(yàn)收合格后40日內(nèi)，向綜合工程部移交施工文件，并辦理移交手續(xù)。測評(píng)方法：檢查各工程項(xiàng)目竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告及文件移交手續(xù)。H、客戶、工人滿意率大于85%。 測評(píng)頻次和時(shí)間：每年兩次，分別于6月25日和11月15日前完成。測評(píng)方法：通過日常的訪問、客戶、工人投訴的處理、書面意見征詢等形式，對(duì)客戶、工人滿意程度進(jìn)行調(diào)查和統(tǒng)計(jì)。客戶滿意度（客戶滿意數(shù)+較滿意數(shù)）測評(píng)項(xiàng)目部總數(shù)100%。