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1、公司建筑工程施工技術資料管理制度及工作流程編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 第一條： 目的 為了規范工程施工檔案資料的管理，做好項目施工資料管理工作，根據國家建筑施工質量驗收統一標準、建設工程文件歸檔整理規范等有關規定，結合公司的實際情況，特制定本辦法。第二條： 適用范圍 本制度適用于本公司開發承建的建筑工程，依據有關管理規定，在施工全過程中形成的應當歸檔保存的文字資料、各種圖表、表格、圖紙、音像資料料等技術文件的總稱。它是工程施工管理及竣工驗收、交付使用的必備條件。也是對工程進行檢查、驗收、管理、使用、維護、改建和2、擴建的依據。對工程開始組織施工到工程竣工，在施工過程中形成的前期施工準備工作文件、工程管理資料、工程技術資料、工程施工記錄、工程試驗檢驗記錄、工程驗收資料及竣工圖及申報創優工程需要的音像等技術資料的積累、整理、編制、報送和移交歸檔的規定和要求。 第三條： 引用文件3.1中華人民共和國建筑法3.2 建筑施工質量驗收統一標準3.3建設工程文件歸檔整理規范第四條： 定義4.1施工技術資料的管理項目部應按竣工驗收條件的規定和創優要求，及時組織人員認真檢查竣工資料，并按公司的要求建立健全竣工資料管理制度，實行科學收集，定向移交，統一歸口，便于存取和檢索。項目部竣工資料的整理應符合下列要求：1、技術資料的3、整理必須與工程施工進度同步。應始于工程開工，終于工程竣工，真實記錄施工全過程；按形成規律收集，按要求分類組卷。2、工程檢驗資料的整理應按單位工程、分部（子分部）工程、分項工程劃分的順序，分類組卷。3、竣工圖的整理應區別情況按竣工驗收的要求組卷。4、交付竣工驗收的施工項目必須有與竣工資料目錄相符的分類組卷檔案。項目部向甲方、城建檔案館和公司檔案室移交竣工資料時，應按規定辦理移交手續，檢查驗證手續必須簽字完備。4.1.2 竣工資料的匯總整理按下列要求進行： 1、由項目部實行工程總承包的，項目部負責收集、整理施工過程中形成的全部施工技術資料。由項目安裝部兼管的分包項目，監管分包單位施工技術檔案資料的4、收集與整理，項目部應對分包單位檔案資料的形成與歸檔提出具體的要求。項目竣工時土建統一負責，項目協助匯總，并向建設單位、公司檔案室提交完整、準確的項目竣工檔案資料。 2、項目部成員調動工作崗位時，應將自己保管的所有技術檔案資料移交項目經理部相關員，辦理交接手續后方可離開，不得將檔案資料帶走或據為己有。上述交接工作由項目技術負責人主持進行，并對交接工作的質量負責。 4.1.3 施工過程中形成的聲像資料管理 1、施工中的聲像資料是指在施工過程中形成的具有保存價值的照片、膠片、錄像帶、錄音帶、磁盤、光盤等為載體的歷史記錄，是施工技術檔案資料的組成部分，均屬聲像檔案的管理范圍。 2、公司對聲像資料檔案實5、行集中統一管理。公司辦公室（檔案室）負責公司聲像資料檔案的管理工作，對項目施工過程中聲像資料的形成、積累和歸檔工作進行指導、監督和檢查。項目經理部對音像資料必須按規定要求進行歸檔。 4.1.4 工程施工技術資料必須真實地反映工程的實際情況，保證資料的完整、準確，作為竣工移交的各類資料必須由負責人審核。 4.1.5施工技術檔案資料整理的套數：公司在與建設單位簽訂施工合同時，應對施工技術資料的編制責任和移交期限做出明確規定。施工合同有規定的按施工合同規定的套數編制；合同中沒有明確規定的，編制時不少于三套，移交建設單位二套（建設單位自存一套，移交城建檔案館一套），報送公司檔案室保存一套。4.2施工技6、術資料的內容與要求施工技術資料的內容應包括工程施工技術資料、安裝工程內部控制管理資料、按規定其他應交資料。安裝工程施工技術資料的主要內容及分類包括：A類工程管理資料B類工程技術資料D類工程施工記錄E類工程試驗檢驗記錄F類工程質量保證資料G類工程驗收資料及竣工圖安裝工程內部控制管理資料主要內容及分類包括:AZ1-施工管理資料（各項管理制度、辦法、責任制等，送報按A類要求執行）AZ2-施工技術資料（施工組織設計、質量計劃、作業方案、各種預案等，送報按B類）AZ3-安全管理資料AZ4-成本管理資料AZ5-材料管理資料AZ6-人事管理資料項目資料管理措施和方法A、B、D、E、F、G類資料屬于竣工資料，7、按照建筑工程施工統一用表所有資料要求有詳細的項目施工資料總目錄及卷內目錄，對資料設立文件清單 開、竣工報告1、開工報告：是工程具備開工條件后，項目經理部向監理單位呈報工程開工報告，公司報告單位工程已正式開工的一份備案用的報表。在開工報告中已確定了單位工程的實際開工日期。開工報告一式四份，經監理單位審批、后，建設單位、監理單位、項目經理部各存一份，具體內容按工程開工報告填寫。2、竣工報告：工程施工完畢，具備竣工條件后，項目經理部應及時向建設單位、監理單位呈報工程竣工報告，說明施工單位已經按設計要求和施工合同約定的內容全部施工完畢，具備竣工條件，請建設、監理單位盡快組織驗收。圖紙會審記錄、設計變更8、通知單、技術核定、洽談商記錄。施工圖紙會審記錄是圖紙會審會議所作決定和變更設計的紀要。它是施工圖紙的補充文件，是工程施工的依據之一。凡屬重大設計變更，應由建設、監理、設計、施工單位共同洽商，由設計單位修改應簽發“設計變更通知單”；由施工單位提出的技術核定單，應經技術負責人簽字后，交設計或建設單位（監理）認可后執行，凡屬重大技術核定，應由設計單位認可簽字同意，一般技術核定單由建設（監理）單位認可簽字即可執。設計變更單、技術核定單、圖紙會審記錄、洽商記錄必須按規定蓋章，簽字齊全，作為有效文件歸檔。隱蔽工程驗收記錄 隱蔽工程是指在施工過程中，上一道工序的工作成果，將被下一道工序的工作成果所覆蓋，完工9、后無法檢查的哪一部分工程。 隱蔽工程驗收記錄是指參加隱蔽工程驗收的有關人員，對被驗收工程同意驗收而辦理的記錄，它是工程交工驗收所必需的重要技術資料之一。 隱蔽工程檢查能否符合要求，是工程評定質量好壞的依據，它是保證工程質量、防止留有質量隱患的重要措施。對于隱檢中提出的質量問題應認真進行處理復驗，符合要求簽證后方可進行下一道工序的施工，不得留有隱患。 4.2.7 施工組織設計 項目部在單位工程組織施工前應編制施工組織設計，并應根據施工組織編制重要工序專項施工方案，編制內容應齊全，并有審批手續，發生較大的施工措施和工藝變更時，應有變更審批手續。為與交工資料統一，施工組織設計采用A4紙打印裝訂。施工10、組織設計的內容應完整，編寫單位及編寫人員簽字應齊全，審批單位及人員應簽字齊全；施工組織設計應報送監理、建設單位審查批準，作為施工中檢查、驗收及組織施工的依據，作為竣工結算的依據文件，歸檔的施工組織設計必須有監理和建設單位的簽字蓋章和負責審查批準人員簽署的意見。主要材料、半成品，建筑物構配件、器具和設備應進行現場驗收，應有產品的合格證書（中文質量合格證明文件、規格、型號及性能檢測報告等）。凡涉及到安全、功能的產品，應按新版國家建筑施工質量驗收標準體系中各專業工程質量驗收規范的規定進行復驗，并應經監理工程師（建設單位技術負責人）檢查認可。不合格的材料、產品不得用到工程上。需要采取技術處理措施的產品11、應滿足技術要求，并經監理工程師（建設單位代表）及施工單位技術負責人的批準后方可使用。合格證、試（檢）驗報告或記錄的抄件（復印件）應注明原件存放單位、并有抄件人，抄件（復印件）單位的簽字和蓋章。凡使用新材料、新產品、新工藝、新技術，應有法定單位鑒定證明及國家、省市技術管理部門簽發的確認文件。產品要有質量標準、使用說明和工藝要求。使用前，應按其質量標準進行檢驗。4.3竣工檔案的編制由我司承接的新建、改建、擴建的建筑工程，都必須按本辦法的規定，由項目部技術負責人主持組織人員編制完整、準確的竣工檔案存檔。竣工檔案的內容：報送城建檔案和建設單位的，按工程所在地的標準整理，報送公司檔案室的按公司有關規定12、執行。采用新工藝、新技術的工程按有關要求據實增加。竣工圖編制 （一）“竣工圖”標志應有明顯的“竣工圖”字樣，并包括有編制單位名稱、制圖人、審核人和編制日期等基本內容。 （二）施工圖沒有變更的，在原施工圖上加蓋“竣工圖章”后作為竣工圖 （三）施工圖有局部變更的，在原施工圖上進行修改、補充，并加蓋“竣工圖章”作為竣工圖，要注明修改依據。 （四）凡工藝改變、平面布置改變；或者在一張圖紙上改動部分超過30%且不宜在原施工圖上修改的，應當根據設計變更文件需重新、繪制竣工圖。 （五）施工圖破損嚴重或模糊不清的，應重新繪制竣工圖。 （六）竣工圖必須與工程實物相符，與設計變更通知單等有關資料一致，所有修改內容13、都有必須修改到位。竣工圖的修改、注記方法規定如下： 1、對于少量文字和數字的修改，可用扛改法。即用一條實線將被修改的部分劃去，在其附件的適當位置，填寫變更后的內容，并注明修改依據。 2、對于少量圖形的修改，可用叉改法。即用“”將被修改部分劃去，在其附近適當的位置，畫上修改后的圖形，注明修改內容及修改依據。 3、對較多圖形的修改，可采用蘭圖粘貼法。即將變更較大的部分進行重新繪制或繪成底圖，曬成蘭圖后剪下，粘貼在變更部分上吻合相接成竣工圖，注明修改依據。 4、修改依據的注記 圖紙會審紀要、設計變更通知單、技術核定單、工程業務聯系單等修改依據，應注明編號或產生日期； 在修改依據中，每一條、款需注明被14、修改的圖號。 （七）繪制修改施工圖須符合制圖規范，做到圖形清晰和字跡工整。竣工圖必須使用新的蘭圖改繪，注記要用黑色碳素墨水、藍墨墨水。 4.4檔案檢查為了進一步加強工程技術檔案的管理工作，提高工程技術檔案編制水平，從而使施工檔案、監理檔案均能做到及時、準確、系統、科學、完整，定期檢查施工檔案的情況。并填報檢查記錄第六條： 職責6.1副總經理：6.1.1審核批準資料審核記錄。6.2工程技術部經理6.2.1發出進行資料審查的指令；審核資料審核記錄 ；6.2.3審批資料接收記錄。6.3專業工程師簽署資料審核記錄。6.4檔案工程師6.4.1編制資料目錄，下發工作任務單，通知監理單位、施工單位；6.4.15、2接收監理單位、施工單位提交的資料；6.4.3審核監理單位、施工單位提交的資料；簽署資料審核記錄；6.4.5判定資料是否合格；整理并形成產品資料移交目錄；填寫資料接收記錄；附件一：第七條： 作業流程圖附件6 工程檔案資料工作流程圖不合格不合格不合格不合格質量檢查員工程質量驗收記錄、分部工程質量驗收記錄、分項、檢驗批、貫標資料等技術人員施工技術管理文件、施工材料質量證明文件及復試試驗報告、施工試驗記錄、施工記錄、工程事故處理記錄、貫標資料等資料員整理、匯總項目總工程師（項目技術負責人）審 核監 理 單 位審 核質量監督部門審 核檔案管理部門預 驗工程竣工驗收資料員組卷、裝訂合 格檔案管理部門審 核合 格合 格建設單位存 檔合 格項目總工程師（項目技術負責人）審 核合 格檔案管理部門存 檔其它施工合同、開工審批文件、貫標資料等竣工驗收階段 檔案移交 階段施 工 階 段檔案及移交證明 技術人員、質量檢查人員工程竣工驗收文件、竣工圖、施工日記等移交檔案管理部門檔案移交公司檔案室檔案不合格不合格資料員編制、收集、整理、匯總移交檔案管理部門檔案移交公司檔案室檔案公司技質科（機電科）審核、備案公司檔案室審 核公司檔案室存 檔不合格不合格合 格合 格合 格合 格合格