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1、公司經營部預算員職責及工程材料采購管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 一、經營部職責 1.1 經營部預算員職責1嚴格遵守國家及當地的相關法律法規，認真執行國家、政府及有關上級部門的基本建設的方針政策，堅持按法律法規以及公司相關管理制度對部門進行管理。2遵守職業道德，嚴禁業務轉賣以及占用挪用公司資金。3堅決維護公司形象，在對外協調與溝通中要始終堅持公司品牌建設，樹立和維護公司形象。4協助領導開展經營管理工作，組織制定或修訂各項經營管理制度。5根據公司的經營發展規劃，編制年度經營計劃，確保完成公司下達的各項經營指標2、。6負責組織項目竟標，并審核投標方案。7協調相關部門工作，定期向上級領導匯報公司經營計劃執行情況。8積極拓展經營業務，做好對外業務關系的協調、聯絡和溝通，保證經營渠道和經營信息的暢通。9負責制定每月資金結算計劃。10業務過程中所需發生的費用須報上級批準。11協助工程部、財務做好施工項目及資金結算的溝通、協調，并及時做好工程的預（結）算。12定期核查工程施工工程量的，確保施工工程量的準確性。13.定期做好材料的采購，以確保工程施工進度。14.做好每個工程的材料預算，降低工程材料耗損率。 15完成上級領導布置的其他工作。 1.2 經營部材料員職責1遵守公司各項規章制度，積極配合部門的各項工作。2嚴3、格遵守國家及當地的有關施工技術、質量安全資料的管理規定，對所管轄范圍內的工程技術所需的資料及經營業務資料進行收集整理。3、材料員必須熟知各種材料的性能、價格、產地、用途、按照材料領料單準確出庫。4、做好材料入庫前的質量檢驗及三證收集。5、按月核查材料使用及出庫，統計了解材料使用量。杜絕材料浪費。6、配合預算員做材料結算。7、配合各施工班組材料進場。8、核查各個材料的用量、消耗、損耗情況。二、經營部管理細則及管理辦法 （1)經營部部門性質及配置1.1、經營部部門性質：經營部主要負責材料采購、使用及工程預結算。1.2、經營部人員配置：預算員2名，材料員1名。(2) 經營部管理細則2.1、工程預（結4、）算管理第一條 ：做好各個工服工程及零星工程的預算，熟知預算定額及產品單價，保證預算工程量的準確性及公司利潤。第二條 ：做好每個工程的結算，仔細核算工程量，確定各工程成本結算及產值。第三條 ：年底做每個工程的工程量核查及盤點，統計年度經營產值及成本。2.2、工程材料的采購及預（結）算管理第一條 :預算員每月1-5號根據工程施工進度計劃、材料剩余量及實際消耗量做本月材料及設備的采購計劃。第二條 ：材料員每月月底盤查材料剩余量及消耗量。第三條 ：各工程施工之前，施工班組應根據預算員出具的材料領料單領取相應數量的材料進行施工，不可超量領取和無單領取，材料員應確認預算員及工程部簽字后方可如數出庫（按工5、程分開出具）。第四條 ：工程竣工驗收后預算員應根據施工資料及時作出工程材料結算單，并根據材料預算表作出書面材料結轉單，從而降低材料的消耗量，降低工程施工成本，待年底做材料盤查及統計。第五條 ：材料入庫前應檢查其三證齊全后方可入庫，如有質量問題應及時與廠家聯系退換。做好材料入庫的準確性及材料分類保管。2.3 工程招投標管理第一條 ：零星工程及財政項目的招投標，應根據政府采購中心規定的招標公告及招標文件在投標規定時日前做好完整標書，并確定標書的準確性避免飛標。第二條 :待中標后及時與政府采購中心辦理相應的手續以確保施工的正常開展。2.4 勞務及材料結算第一條 ：每月20-25號根據勞務合同按月結算6、進度（結算)單,資金審批單。并附相應合同、施工竣工驗收單。確保工程量的準確性，保證工程量與合同簽訂量及財務收款情況相一致。第二條 ：每月20-25號根據材料入庫單、合同及發票出具材料結算單及資金審批單，并附相應合同。保證結算金額與發票相一致，數量與入庫單相一致。第三條 ：年底將材料及勞務結算臺賬情況，進行分析并出具材料成本及勞務成本。2.5、工程合同及材料購銷合同的簽訂與管理2.5.1工程合同管理與簽訂（一）工程合同的基本條件和內容：1. 工程名稱和地點。2. 方式，范圍和內容。3. 開竣工日期。4. 工程質量、保修期和保修條件。5. 工程價款的支付、結算方式和竣工驗收辦法。6. 工程造價。77、. 設計文件及概、預算技術資料提供的日期。8. 雙方協作的事項。9. 獎懲條款。10. 其它。（二）工程中特殊情況需要明確的問題，應在承包合同中明確以利雙方共同履行。（三）簽定工程合同的原則：1. 遵守國家法律、法令，符合國家政策。2. 符合平等互利、協商一致的原則。3. 所承包的工程，必須在開工前簽定承包合同。4. 當事人雙方，均應有法人資格和履行合同的能力。5. 施工的準備條件基本具備。（四）工程合同四份以上，甲乙雙方各持兩份以上，公司辦公室留合同原件一份存檔，并轉財務部、經營部、工程部各一份復印件，便于掌握執行。2.5.2 材料購銷合同管理與簽訂（一) 由供應方出具材料報價表，公司根據報8、價表與供方商議確定單價后方可簽訂合同。（二) 購銷合同的基本條件和內容1. 材料質量保修期和保修條件。2. 材料單價表(總價金額）。3. 支付、結算方式。4. 雙方協作事項。5. 其他。三、 各部門交圈細則3.1 公司部門組織架構：工程部、經營部、財務部、辦公室、安全部3.2 經營部與工程部交圈：（1） 工程部每月初上報工程計劃，交經營部做本月采購計劃；（2） 工程部在每月20號之前交勞務任務書交經營部進行勞務結算；經營部做各工程材料預算交工程部核實現場材料用料情況；（3） 經營部將工程材料結算單交工程部下發施工班組核實材料；（4） 資料完善后交經營部審核資料完善情況及工程量匯總。經營部與財務9、部交圈：（1） 經營部每月25號將工程勞務、材料結算單及資金審批表交財務部付款；（2） 每周四報銷。3.3 經營部與辦公室：（1) 辦公室簽訂合同后將合同復印件交經營部一份；（2) 辦公用品采購申請單交辦公室；（3) 因工作需要向辦公室借閱藍圖。3.4 經營部與安全部：暫無四、經營部考核辦法4.1 考核目的:提高部門員工工作積極性及約束性提高公司的產值及名譽度。4.2 考核小組： 4.3 考核細則：滿分100分。對預算合理性、合法性(15分)；工作職責的及時及準確性(10分)；資金支付是否按公司要求規定實施(25分)；檢查工程量是與現場相符，是否真實(10分)；對成本的費用歸集是否及時、正確(30分)；報表的及時性(10分)；對違反上述行為可書面提出批評并在5日限期改正，情節嚴重的，直至開除。考核時間：按月考核及年終考核。