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1、公司水利樞紐工程項目試驗室管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 目錄第一章 化學瓶管理制度1第二章 試驗檢測原始記錄的填寫、計算、復核、分析和歸檔保管制度1第三章 受控文件管理制度2第四章 儀器設備保管、維修、保養制度3第五章 試驗質量保證制度5第六章 試驗文件、技術規范、規程管理制度5第七章 儀器自校管理制度6第八章 試件（樣）管理制度6第九章 試驗檢測員崗位責任制7第十章 試驗室主任崗位責任制7第十一章 試驗室安全管理制度8第十二章 試驗室衛生制度9第十三章 儀器設備、計量器具的檢定校準制度9第十四章 檔案管2、理制度10第十五章 項目試驗室管理制度10第十六章 外委試驗取樣、送樣及報告傳遞管理制度11第十七章 試驗室試驗時效制度11第十八章 試驗檢測記錄、報告的填寫與檢查制度12第十九章 試驗儀器設備管理制度13第一章 試驗室管理制度一、 試驗檢測員必須經考核合格，取得“上崗操作合格證”方能操作。二、 試驗檢測員必須及時完成試驗和檢測任務。三、 認真做好試驗前檢測工作，要求正確取樣、校對儀器設備量值；檢查儀器、設備量值；檢查儀器、設備運轉是否正常；環境條件是否符合標準。四、 嚴格按照試驗規程及有關規定進行試驗。五、 嚴格按技術要求逐項做好記錄、按標準要求正確處理檢測數據，不得擅自取舍。六、 出具的試3、驗報告，要對數據的正確性負責，并按規定報審。七、 嚴格按操作規程使用儀器設備，做到事先有檢查，事后進行維護保養，并認真填寫“使用卡”。八、 嚴格執行安全制度，離開崗位時要檢查水和電器，防止事故發生。第二章 試驗室主任崗位責任制度一、 對本試驗室和各項工作負全面的領導責任。二、 負責本試驗室的工作計劃，確保試驗人員和儀器設備的配置。三、 組織完成各項試驗任務，檢查試驗工作完成情況。四、 檢查督促試驗人員嚴格按照檢測工作流程完成檢測工作。五、 定期向公司及中心試驗室匯報工作，及時發現施工質量上的問題，積極提出整改意見。六、 負責管理好本試驗室的儀器設備，保證其完好率。七、 負責安排本項目試驗人員的4、業務培訓，提高試驗人員的業務水平。八、 掌握技術動態，收集有關技術資料，積極鉆研試驗技術，參與各種技術活動，為提高施工質量積極出謀劃策。九、批準有關人員借閱試驗資料及儀器設備的外借。第五章 試驗檢測員崗位責任制度一、 試驗檢測員必須經過考核合格，取得“上崗操作合格證”方可上崗操作。二、 試驗檢測員必須及時、認真完成測試中心下達的試驗、檢測任務。三、 認真做好試驗器前的準備工作，即按要求正確取樣，校對儀器、設備量值、檢查儀器、設備運行是否正常、環境條件是否符合標準要求。四、 嚴格按照試驗規程及有關規定進行試驗。逐項做好原始記錄，按有關要求正確處理檢測數據，不利擅自取舍。五、 出具試驗報告單，對試5、驗數據的正確性負責，并按規定程序送審。六、 嚴格按規定使用儀器設備，做到事先我檢查，事后維護保養。七、 嚴格執行安全制度，做到文明檢驗。離開崗位時檢查水和電源，防止事故的發生。八、 認真鉆研業務，努力學習新標準、新技術，提高檢測水平。第六章 受控文件管理制度一、 受控文件指按照發放范圍登記、分布或獨立存檔管控，并能保證收回的文件。文件封面一般加蓋受控圖章。受控文件是“非受控文件”對稱，凡是能夠產生多個修改狀態或多個版本的文件都是受控文件，也就是說凡是存在修改和換版的文件就是受控文件。受控文件主要是控制使用文件的唯一有效版本。二、 受控文件，之所以需要“受控”，是因為其重要性，標準性和責任性。所6、以需要制定相關的管理制度，并由文控部門進行管理監督，防止被非正規修改，或對文件不重視、隨意損壞或丟失。正是因為其具有標準性，所以如有有修改或新版本分發出去，需要收回舊的文件，以防誤用。三、 受控文件或資料丟失后，一般要重新填寫文件備案發放申請表，并寫明原因，報有關部門審批備案。文控中心在補發文件時，在文件備案發放申請表上取消遺失文件的受控號，編新的受控號，并通知相關部門，聲明作廢，防止誤用。四、 一般情況下，受控文件是不可以帶出工作場所（或規定的場所）的。并且，所有的受控文件應該妥善保存。將受控文件丟失，就是違反了你們公司的規章制度，應該按內部相關制度對你進行處罰。至于處罰標準，由公司相關管理7、制度而定。五、 受控文件指按照發放范圍計數分發并能保證收回的文件。受控文件主要是控制使用文件的唯一有效版本，可以復制參考閱讀，但復制版不生效，不可做為標準和責任的依據。而且文件封面一般加蓋受控圖章。跟蹤文件一般指各工序流程的卡、單、記錄等。六、 受控文件指受控制的文件，不能隨便毀壞、丟失、外流。跟蹤文件指按照流程，需要全程記錄有關情況的文件。第七章 試驗質量保證制度一、 試驗人員必須培訓考試合格取得上崗證后，才能在指定崗位上進行試驗工作。二、 試驗人員要依照標準、操作規程、合同要求等進行試驗檢測工作，工作要精益求精，數據要真實可靠，對試驗數據負責。三、 試驗設備要按照設備儀器管理制度的有關規定8、執行。四、 試驗設備有故障或過期未標定不得投入檢測工作。五、 保持設備運行完好率，試驗室的環境、溫度條件符合檢測工作的要求。六、 讀取數據與記錄數據必須按有關標準規定的檢測方法與步驟進行。七、 對試驗所得數據進行可靠性分析，如實、準確地填寫在試驗記錄中。八、 檢測報告是判定原材料、半成品、成品質量的主要依據，要履行審核手續，簽字齊全后對外發出。發出后必須留一份存檔備查。九、 試驗室內設備、安全、衛生等應設專人管理。第八章 試驗文件、技術規范、規程管理制度一、 對于上級業主、監理下發的文件，首先進行登記，由試驗室主任將文件內容及要求傳達給相關責任人，并遵照執行。二、 試驗室要配齊標書要求使用的所9、有技術標準、規范、試驗規程及與試驗室工作有關標書技術規范部分。三、 技術標準、規范、試驗規程等是公用書籍，應登記，按手續借閱歸還，不得私自占用、調動工作及時交回。四、 技術標準、規范、試驗規程等試驗室要有清單，確保試驗過程中使用的是有效版本。五、 作廢的文件或規范要及時清理，蓋上作廢章并履行文件和資料銷毀規定。六、 試驗人員外出學習帶回來的專業技術性資料，試驗室要登記保存統一使用七、 試驗室要指定專人對試驗室的文件、標準、規范等進行登記、發放、借閱、使用、保管、銷毀等工作。第九章 試驗室安全管理制度一、 試驗室主任是安全第一責任人，負責試驗室的全面安全工作，經常進行安全教育和安全檢查、采取有效10、措施消除事故隱患，防止事故發生。二、 試驗人員必須對本崗位的安全負責，加強對電、火、水和易燃、易爆，危險品德安全管理。三、 試驗工作人員必須學習熟悉并嚴格遵守操作規程，工作時要集中注意力，絕對禁止邊操作邊閑聊。四、 各種易燃、易爆、有毒物品要妥善保管，放置在不易碰撞的地方或上鎖于柜中。五、 定期檢查滅火器和砂袋，有效期滿時要及時更換。六、 電源、電線和電器設備要經常檢查，如發現漏電現象要及時檢修或更換。七、 一旦酸液損傷皮膚，立即用蒸餾水沖洗，并涂抹備用防毒護傷藥膏或立即到醫務室治療、包扎。八、 如發生瀝青燒灼傷或機器扎傷事故，應立即送醫務室處理或送醫院治療。九、 在有毒高溫室內工作時，除必須11、配戴防護用品外，要打開換氣窗。十、 時時提高警惕，切實做好防火、防爆、防毒、防盜工作。工作人員離開前，必須檢查門窗是否關閉嚴實，水源、電源是否關閉，有毒化學物品是否整理妥當。十一、 一旦發生安全事故，及時采取應急、穩妥的處理措施外，還要及時向試驗室主管領導報告。十二、 實行安全獎罰，對安全、防火等有貢獻者獎勵，對造成事故者加重處罰。第十章 儀器設備保管、維修、保養制度一、 儀器設備有兩種管理形式：（1）專管共用 （2）專管專用專管共用的儀器設備的保管人由主任確定，使用人在使用儀器設備前應征得主管人同意。使用前后，由使用人和保管人共同檢查儀器設備的技術狀態，經確認后，辦交接手續；專管專用的儀器設12、備的使用人即是保管人。二、 儀器設備的保管人，應參加新購進設備驗收、安裝、調試工作。三、 儀器設備保管人負責保管設備的清潔衛生，不用時，應罩上防護罩；長期不用的儀器，每隔三個月通電一次，通電時間不少于1小時。四、 檢測設備，不得從事與檢測業務無關的工作。五、 保護儀器設備使用環境均應滿足說明書的要求。六、 設備、儀器的維修、保養：操作人員和維（檢）修人員應以主人翁的態度，做到正確使用，精心維護，用嚴肅的態度和科學的方法維護好設備。堅持維護與檢修并重，以維護為主的原則。嚴格執行崗位責任制，實行設備包機制，確保在用設備臺完好。操作人員對所使用的設備，通過崗位練兵和學習技術，做到“四懂、三會”（懂結13、構、懂性能、懂用途；會使用、會維護保養、會排出故障），并享有“三項權利”，即：有權制止他人私自動用自己操作的設備；未采取防范措施或未經主管部門審批超負荷使用設備，有權停止使用，發現設備運轉不正常，超期不檢修，安全裝置不符合規定應立即上報，如不立即處理和采取相應措施，有權停止使用。操作人員，必須做好下列各項主要工作：（1）正確使用設備，嚴格遵守操作規程，啟動前認真準備，啟動中反復檢查，運行中搞好調整。（2）精心維護、嚴格執行巡回檢查制，運用“五字操作法”（聽、擦、聞、看、比）。定時按巡回檢查路線，經常用抹布擦拭儀器，對設備進行仔細檢查，發現問題，及時解決，排除隱患。搞好設備清潔、潤滑、緊固、調整14、和防腐。保持零件、附件及工具完整無缺。（3）掌握設備故障的預防、判斷和緊急處理措施，保持安全防護裝置完整好用。（4）設備計劃運行，定期切換，配合檢修人員搞好設備的檢修工作，使其經常保持完好狀態，保證隨時可以啟動運行，對備用設備要定時盤查，搞好防凍、防凝等工作。（5）認真填寫設備運行記錄。（6）經常保持設備和環境清潔衛生，做到溝見底、軸見光、設備見本色、門窗玻璃凈。第十一章 試驗儀器設備管理制度一、 試驗設備均應有使用說明書、操作規程和檢驗校準時間、記錄人及保管人，建立儀器設備臺賬和檔案。二、 新購的儀器設備進行全面檢查和檢定，合格后方可使用。正常使用的儀器應定期檢查，建立記錄和設備臺賬。三、 15、屬計量器具的設備，均應有有效的計量檢定合格證，嚴格執行彩標管理。四、 壓力機、萬能試驗機等操作復雜的儀器設備，要將使用操作規程貼掛在儀器旁邊，以便正確使用儀器。五、 試驗人員必須自覺愛護儀器設備，保持儀器設備整潔、潤滑、安全、精確。六、 試驗人員要按照操作規程使用儀器設備，會保養、會使用、會檢查、會排除一般性故障。七、 非試驗人員不得擅自操作使用試驗儀器。八、 不合格無法使用的設備，申請報廢要履行報廢審批程序。第十二章 儀器自校管理制度一、 對于無檢定規程的檢測儀器可以自行校驗。二、 自校儀器必須有相應的計量標準器。三、 自校儀器必須按實際情況制定出相應的校驗方法，自校方法必須適用、合理。校驗16、方法須報公司中心試驗室備案。四、 自校儀器必須按實際情況制定出相應自校周期，自校人員，自校所需計量器具，報技術負責人審查。五、 自校儀器必須填寫好自校記錄，出具自校證書，自校記錄需經自校人員、審核簽字、自校證書除自校人員、審核簽字，還須經技術負責人審簽。六、 自校儀器的所有技術資料須交檔案員統一歸檔。第十三章 試件（樣）管理制度一、 試樣（土樣、砂樣、碎石或卵石樣）應有確切編號及部位，水泥應有生產編號并附出廠檢驗報告，確保不同單位生產的同類產品不予混淆。二、 試驗室外現場取樣（抽檢土樣、砼等）編號、部位記錄要清楚，必要時應有地質人員配合進行試樣描述。三、 試樣和試件接收時，應根據取樣人提供的情17、況清點試樣（試件），數量是否相符，檢查標記和外觀質量，并做好記錄，對不符合要求的試樣（試件）予以拒收。四、 需保存或繼續養護的試件（試樣），由試件保管人員負責保管和養護。五、 保存試件（試樣）的處理或廢棄、由試驗室負責人負責審批，并辦處理或廢棄手續。第十四章 儀器設備、計量器具的檢定校準制度一、 儀器設備、計量器具均須按照國家標準計量部門的有關規定實行定期檢定，凡沒有檢定合格證或超過檢定有效期的儀器設備、計量器具一律不準使用。二、 測試中心對儀器設備、計量器具編制周期檢定日程表，并負責組織定期檢查工作。對檢定合格的儀器設備，計量器具合格證應隨同儀器設備、計量器具妥善保管。三、 新購置的儀器設備18、計量器具應先進行檢定，并取得合格證后方可使用。四、 檢定周期有效期內的儀器設備、計量器具在使用過程中出現失準時，經調整或修理后應重新進行檢定。五、 自制的或非標準設備，沒有國家或部門的檢定標準規定時，必須按有關規定編制暫行的校準方法，報有關部門備案，并按校準方法實行定期校準。第十五章 外委試驗取樣、送樣及報告傳遞管理制度一、 試驗樣品應根據試驗目的和要求，按照相應的國家標準，專業標準或試驗規范、規程進行取樣。二、 樣品選取的原則：（1）、松散材料一般在不同部位取樣后，用四分法混合，再取必要樣品數量。（2）、鋼筋按照規定批量、方法和尺寸抽取原材料。（3）、現場水泥混凝土和水泥膠砂等試件，必須在19、操作過程中直接抽取。（4）、需檢測含水率的試件，必須作封存處理，以防止水份變化。三、 取樣結束后，應對被測樣品的形態進行檢查，如有異常現象，應做好記錄，并保留樣品。四、 外委試驗在送前必須對被委托的檢測單位的資質等級和檢測水平進行考察，嚴禁委托無資質或資質達不到要求的檢測單位進行委托試驗。五、 外委試驗指定專門人員進行送樣，并建立外委試驗登記臺賬，并作好相應的記錄。第十六章 試驗室試驗時效制度工地試驗室是控制工程質量的關鍵環節，如不能按規定時間拿出試驗結果，非但起不到監督作用，反而會造成極大的工程損失，甚至釀成重大工程質量事故。為便于試驗員遵循，有關監理及施工人員配合，各級主管監督，制定試驗時20、效制度如下：1、 路基壓實度：24小時內反饋，48小時內出完正式資料。2、 水泥：四天內反饋，并出正式資料。3、 粗、細集料：四天內反饋。4、 鋼筋：三天內反饋。5、 砼試壓塊：不合格的當天反饋。6、 彎沉：當日現場反饋。說明：a.口頭反饋到達現場監理及施工單位。b.資料入檔案盒，登記臺賬。第十七章 試驗檢測記錄、報告的填寫與檢查制度一、 試驗檢測記錄、報告等必須用藍黑或碳素墨水填寫，字跡清晰，內容準確完整，試驗結果正確，評定結論明確。二、 所有試驗記錄項目不能有空白，沒有內容的填“一”或“無”。三、 試驗報告中的數字保留、修約等要與試驗規程要求一致。四、 試驗記錄按表格設計要求，簽字齊全后方21、可有效。五、 試驗記錄更改時，更改人員必須在表格中備注處或更改內容附近處簽字或更改人單。六、 試驗記錄表要按試驗項目分類，統一編號，做到記錄、報告、臺賬三統一。七、 試驗記錄、報告要分類分項存放，便于查閱、上報及歸檔。八、 在合同規定的期限內，質量記錄可供業主和第三方查閱。九、 試驗記錄由專人專柜保管，防止丟失、損壞、霉變。十、 試驗記錄報告的保存期限按交通檔案管理規定第四章第九條要求辦理。如不規定范圍內的試樣記錄，保存期限暫定為六年。十一、 過期或無保存價值的試驗記錄銷毀時，按交通檔案管理規定第五章第二十二條、二十三條執行。第十八章 試驗檢測原始記錄的填寫、計算、復核、分析和歸檔保管制度一、22、 對于試件，試驗人員根據規范和規程的要求認真地對待來養的規格、日期、標號等進行核對后方可上機試壓。二、 試驗人員須在上認真填寫試驗日期、件制作日期、試驗原始數據及其他異常情況和試驗過程進行描述。三、 對整個試驗項目過程必須符合真實、準確和公證。四、 認真填寫試驗報告單，并按規范要求對原始數據進行計算和整理，報告單要字跡清晰，數據要準確可靠，并對試驗結果負責。五、 報告單須經試驗人員復核和蓋章和簽字，并交試驗負責人審核簽名，加蓋試驗檢測專用章后方有效。六、 檢測試驗室負責人有責任對試驗結果出現的質量問題，進行認真分析研究，找出原因向有關方面提出合理化建議。七、 對試驗原始記錄、報告單按項目、單位23、分部、分項工程分類歸檔整理，規定由專人負責整理保管，檔案工作要按章歸檔，長期保存，專人負責，便于查找。第二十章 檔案管理制度一、 試驗室應將各類文件、記錄、定期及時歸檔，歸檔的資料包括：技術性文件、資料（包括各類指導書、標準、規范），儀器設備檔案，技術人員檔案，檢測報告和檢測原始記錄。二、 有關人員在其職責范圍內整理需歸檔的文件資料后，檔案管理員同一歸檔。檔案管理員應檢查歸檔資料的完整性和規范性，對符合要求的資料應作交接手續，不符合規定的文件有權拒收直至符合要求為止。三、 檔案管理員對接受的資料應進行分類、編目、登記、統計和必要的加工整理。四、 應有必要的設施保證檔案貯存環境條件的符合性，如24、采取防潮、防塵、防蟻等措施。五、 檔案存放應有明顯的標識，并采取有效的防護措施以保證檔案貯存的安全，檔案管理員應定期檢查檔案的保存情況，對損壞的檔案應采取修補措施。六、 檔案管理員應做好檔案的保密工作。七、 工程竣工驗收后，收集整理資料，交檔案室歸檔。第二十章 化學瓶管理制度一、 凡劇毒易燃、易爆、強酸、強堿藥品必須有專人專柜保管。二、 加強強酸、強堿試劑的保管，所有濃酸一律存放保險柜中，以免發生意外。三、 化學試劑的使用，保管人員應掌握一般的急救措施。四、 廢棄污染物的排放要參照標準中的有關規定執行。第二十一章 試驗室衛生制度一、 試驗室定期進行衛生清理工作，試驗檢測設備要經常擦拭，保證室內和設備干凈整潔。二、 每日試驗完畢，應將工作范圍進行清掃、整理、切斷電源、關好水源、門窗，試驗結束后的廢棄物應統一堆放到指定位置。三、 禁止往水池中傾倒易堵塞的試驗殘渣，以保障篦道通暢。四、 試驗廢棄的酸、堿溶液應先進行中和處理后再倒到指定地點。五、 擦儀器用的油棉絲等易燃物品禁止亂發，以免發生火災