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1、 公司法治建設工作財務及檔案管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: XX企業（公司）法治創建工作領導小組法治建設工作領導小組辦公室職責1、認真學習市普法辦、法治建設工作領導小組關于法治建設工作的文件精神，開展本單位、部門法治建設日常工作。2、法治建設工作領導小組辦公室在企業法治創建工作領導小組領導下開展工作，具體負責組織、指導、協調、檢查、考核、整理等相關法治建設工作。3、擬定法治建設工作意見、年度工作計劃，對單位、部門的法治建設工作進行檢查、考核和總結，并對工作突出、實績顯著的單位、個人提出初步獎勵意見。4、協調2、指導、督促各相關單位、部門開展法治建設工作。5、定期召開工作會議，研究法治建設工作中遇到的問題，提出解決辦法。6、及時向法治創建工作領導小組匯報法治建設的工作情況，請示下一步工作安排。7、培養、樹立和推廣法治建設工作典型，總結推廣法治建設工作經驗。8、完成市普法辦和法治創建工作領導小組交辦的其他工作。財 務 管 理 制 度 第一條 為了加強財務管理工作，如實反映財務狀況和經營成果，根據國家關于財務管理的有關規定，結合我公司經營特點和管理要求，制定本制度。 第二條 財務管理的基本任務是： 1、編制預(決)算，并對預算執行過程進行控制和管理； 2、加強資金運營管理，提高資金使用效益； 3、加強資3、產管理，確保資產安全； 4、建立健全財務規章制度，如實反映財務狀況； 5、依法納稅，接受有關部門的監督。 第三條 財務實行統一領導，集中管理，二級核算的管理體制；設立財務室、配備會計和出納人員。 第四條 財務實行計劃定額目標管理。每年一季度，由股東會參考上一年預算執行情、況和本年度收支預測，制定本年度收支計劃和控制目標，并進行計劃分解，制定本年度收支計劃和控制目標。 第五條 公司的收入包括業務收入和其他收入。業務收入指接受委托對外承辦審計、驗資、評估、咨詢服務等各種業務所取得的收入；其他收入指利息收入、投資凈收益、固定資產盤盈和處理固定資產凈收益及其他收益。 第六條 業務收費執行有關收費標準，4、各項收入必須全部按規定入賬，統一管理、統一核算。第七條 各項業務收入應與業務已經完成、款項已經收到時確認為收入的實現，跨年度項目可按收款進度確認收入。第八條 其他收入按有關財務制度“款到入賬”的原則進行賬務處理。 第九條 公司支出包括：業務支出和其他支出。業務支出包括工資、福利費、工會經費、差旅費、交通費、修理費、租賃費、折舊費、物業用品費、職工教育經費、會費、稅金、業務招待費等；其他支出指業務支出以外的開支，包括財務費用、罰款支出、捐贈支出、固定資產盤虧和待處理固定資產凈損失、非常損失等。 第十條 按財務部的規定比例，提取福利費、工會經費、折舊費、會費、職業保險費和風險基金。 第十一條 各項5、支出原則上在審定的月開支計劃內執行，計劃外或臨時增加的開支，須報經財務主管同意后方能支用。 第十二條 各項支出應按國家及本公司財務制度、規定辦理。 第十三條 利潤是指公司一定時期的收入減支出后的凈額。 第十四條 利潤是按照國家規定作相應調整后，依法繳納所得稅。第十五條 繳納所得稅后的利潤，首先用于彌補以前年度虧損，再按一定比例提留后備基金，剩余部分由股東會制定年度分配方案，進行分配。 第十六條 專用基金包括：風險基金、后續教育基金以及從稅后利潤提留的后備基金。第十七條 各項基金的提取、使用和管理辦法，國家有統一規定的，按照統一規定執行；沒有統一規定的，按本公司規定執行。 第十八條 資產指各種財6、產、債權和其他權利。主要包括流動資產、固定資產、對外投資等。 第十九條 流動資產包括現金、各種存款、應收及預付款等。應建立、健全現金及各種存款的內部管理制度；對應收及預付款應及時清理清算，不得長期掛賬；對確己無法收回的應收及預付款項，要查明原因，分清責任，按規定程序批準后核銷；對在用低值易耗品應進行定期或不定期的清查盤點，保證實物的安全。 第二十條 固定資產統一歸口到辦公室管理、由財務部門立賬、設卡，做到賬、卡物一致。各存放地點部門和固定資產使用人為固定資產保管人。 第二十一條 固定資產按財務制度的要求計提折舊進入費用，報廢固定資產由保管人報告，經核準后，財務部門據此辦理財務核銷手續。 第二十7、二條 財務室負責組織人員定期對公司的固定資產進行清點，做到賬、卡、物相符。第二十三條 所有工具、低值易耗品、辦公用品、圖書資料，均應有專人驗收保管；工具及低值易耗品需辦理領用登記才能使用，離開崗位后，必須辦理交接手續。辦公用品實行統一采購，并由專人進行管理；領用時，必須辦理領用登記手續。專業性的圖書資料、工具收由各業務部門報主管所領導批準后，方可購買，定購書籍由辦公室統一辦理，由部門驗收并編號建卡，設專人保管。 第二十四條 由股東會指定人員定期對財務報表進行內審，出具審計報告。 第二十五條 本公司監事會履行日常財務監督職能，對年終財務報告、內審報告，實行檢查。 第二十六條 財務負責入有權按會計8、法行使財務監督權，同時對違反本公司內部財務規章制度的行為，有權向股東會反映。第二十七條 全體出資人有權了解公司財務和執行情況，股東會應向全體出資人大會報告財務經營狀況。第二十八條 財務室負責公司會計報表的匯總，并準時報送稅務及相關部門。XX公司工會XX公司工會基本職責1. 組織全體職工積極參與公司工作和活動開展，對公司的運營進行民主參與和民主監督；2. 接受、處理公司維權訴求，協調有關部門工作，開展維護公司職工權益工作；3. 關心和解決職工困難，聽取和反映職工的合理意見和要求。積極開展幫扶活動，維護職工的合法經濟利益和民主權利；4. 組織開展業務技能考核評比、競賽活動，提高職工綜合素質；5. 9、廣泛開展各項文體活動，活躍業余文化生活，促進企業文化建設全面健康發展。工會經費使用建議實施辦法1、根據公司實際，組織開展生活生產競賽活動，活動實施方案包括：（1）賽成本，降消耗;（2）賽產量，奪第一;（3）賽質量，創優質;（4）賽安全，零事故;（5）賽紀律，爭先鋒;（6）賽精神，比貢獻等為主題的勞動競賽活動，大力提升企業精神文明建設水平(具體實施辦法待工會成立后由公司與工會小組協商)。2、對于為企業做出貢獻、工作表現突出、貧困員工等可舉辦送溫暖系列活動，對員工家庭生活進行適當補貼(具體實施辦法待工會成立后由公司與基層工會協商)。3、重大節日(“三八節”“勞動節”“國慶節”“春節”等)可開展員工10、集體活動或發放補貼獎勵等活動(具體實施辦法待工會成立后由公司與基層工會協商)。其他活動事項可由公司與工會協商后進行，對于工會費用使用方面做到合理、公開、透明。檔 案 管 理 制 度一、 認真貫徹執行國家和省、市有關二、 建設工程檔案管理的法律、法規、規章、紀律規定。二、認真履行資料整理歸檔職責，檔案由專人管理。三、各類規章制度、辦法、人事、工資資料、會議記錄、會議紀要、簡報、重要電話記錄、接待來訪記錄、上級來文、公司發文、工作計劃和工作總結以及添置設備、財產的產權資料由綜合部負責歸檔；工程招投標檔案、咨詢檔案由招標代理部、咨詢部等業務部門按業務分工負責歸檔。四、每項招標代理業務，資料歸檔必須齊11、全。主要包括的資料：招標代理合同，發改委立項批文、施工報建、招標、施工許可申請表，招標文件，招標公告，確定入圍隊伍公示，答疑紀要，標底公示，評標報告，中標單位投標文件(副本)，中標候選人公示，中標通知書等一系列文件，經整理形成招投標檔案。五、其它歸檔資料要求：文件材料齊全完整；檔案內容合并整理、立卷；根據檔案內容的歷史關系，區別保存價值（永久、長期、定期）、分類、整理、立卷，案卷標題簡明確切，便于保管和利用。六、外出活動時，嚴禁攜帶涉密文件、資料、有涉密內容的筆記本，因工作需要經有關領導批準攜帶的資料，應注意保管，嚴防丟失。七、對涉及招投標記錄、資料等，要注意保管好，該銷毀時及時及碎紙機銷毀，12、不得隨意扔進廢紙簍。八、對檔案必須進行科學管理，做到存放有序，查找方便，同時嚴格執行保密制度，不得隨意堆放，嚴禁損毀、散失、泄密。九、借閱相關文件，須經主管領導批準，可在指定地點和人員范圍內查閱，但絕不允許向規定范圍以外的人員泄露文件內容；同時要詳細登記借閱檔案名稱、借閱日期、借閱人員的單位和姓名、借閱理由等。十、不得將檔案帶出本單位。十一、不該說的機密不說，不該看的機密不看，不該問的機密不問，不該打聽的機密不打聽。十二、歸檔時間：一般情況下，招標代理業務完成一周內歸檔。十三、由分管領導定期組織檔案責任人、業務部門組成檔案鑒定小組對超期檔案進行鑒定，提交檔案報告，并根據有關規定的酌情處理。十四13、加強檔案保管工作，做好防盜、防火、防蟲、防鼠、防潮、防高溫工作，定期檢查檔案保管工作。員 工 行 為 規 范一、員工上班時間必須穿戴整潔，儀表大方，待人禮貌，上下級之間、員工之間見面均要招呼，創造文明、和諧的工作環境。二、員工不得遲到、早退、曠工，公司將不定期進行抽查并公告抽查結果。 三、辦公場所不得大聲喧嘩和嬉戲；不得做與工作無關的事情；不得閱讀與工作無關的報刊、書籍；不準串崗閑談；交談工作應輕聲細語，不影響他人正常工作。四、辦公場所不得隨地吐痰，亂仍雜物，資料及用具應擺放整齊；不準在辦公室內抽煙、吃零食、就餐，發現一次罰款50元。五、接待客戶和接聽電話，應文明用語，做到禮貌熱情，服務周到14、。在接待客戶時，對客戶提出的問題，應耐心解答，不得與客戶爭吵，不得與客戶串通作弊。六、員工必須廉潔自律。一般情況下，不準飲酒，不得向客戶提過份要求，不得接受客戶宴請，收受客戶禮品、現金，不得參與色情、賭博等不健康娛樂活動，不得要求客戶辦理私人事務。七、為客戶保守商業秘密，不得向無關人員或單位泄露客戶的各類信息；不得利用執業之便，為他人收集與執業無關的信息；不得對客戶及與審計無關的人和事進行任何議論。八、員工離開辦公室時，應自覺關閉電器（空調、電腦、復印機、飲水機等）開關。九、公司員工外勤執業必須穿戴整齊，儀表大方，說話文明，舉止端莊。十、在保證每日有效工作時間不少于七小時的前提下，應與客戶共同15、商定外勤執業作息時間及執業場地。外勤執業期間不得遲到、早退；不得從事與執業無關的事項，應保持工作場地的衛生整潔，并嚴格遵守客戶單位規章制度。十一、廉潔自律，遵守客戶提出的工作和生活安排。一般情況下，不準飲酒，不得向客戶提過份要求，不得接受客戶宴請，不得參與色情、賭博等不健康娛樂活動，不得收受客戶禮品、禮金，不得要求客戶辦理私人事務。十二、服從項目負責人的指揮，團結協作，尊老敬長、相互關心；并與客戶建立正常良好的合作關系，不得與客戶爭吵，不得與客戶串通作弊，對于客戶提出的問題和困難，應耐心解釋和幫助。十三、為客戶保守商業秘密，不得向無關人員或單位泄露客戶的各類信息；不得利用執業之便，為他人收集與16、執業無關的信息；不得對客戶及與招標無關的人和事進行任何議論，不準利用工作便利竊取和泄露招投標機密。十四、外勤執業中收集的資料應及時歸入工作底稿，并在現場按要求裝訂成冊，保證工作底稿的完整性。以上各條希望共同遵守，如有違反，將給予批評或按公司制度規定處罰。政 府 采 購 開 標 會 紀 律一、一般紀律 1、遵循國家有關法律法規。 2、保護采購單位和投標人的合法權益。 3、客觀、公正、平等的對待所有投標人。二、廉潔紀律 1、秉公辦事，不徇私情，不得以權謀私。 2、不得接受投標人的禮金、禮品、禮券和其他有價值的物資。 3、不得接受供應商的宴請和消費。 4、與會人員包括工作人員、監委、如發現投標人中有17、與本人有利害關系的，應主動提出回避。三、開標紀律 1、與會人員包括：監委、采購人代表、代理機構人員、投標人代表等。與本次會議無直接關系的人員不得進入會場。 2、會議應按規定的時間進行，確因特殊情況需要推遲時，應在開標前向監委和投標人說明。 3、開標會場禁止使用通訊工具。 4、會議開始后，與會人員不得隨意走動和進出會場。 5、與會人員不得在會場大聲喧嘩或做其他妨礙開標的事情。政 府 采 購 評 標 會 紀 律一、一般紀律1遵守國家有關法律法規。2保護采購人和投標人的合法權益。3客觀、公正、平等的對待所有投標人。二、廉潔紀律1秉公辦事，不徇私情，不得以權謀私。2不得接受投標人的禮金、禮品、禮券和其18、他有價值的物資；不得接受投標人的宴請和消費。3與會人員包括代理機構人員、監委、評委如發現投標人中有與本人有利害關系的，應主動提出回避。三、評標紀律1所有通訊工具一律集中保管，場內通訊屏蔽。2評標的依據只能是采購文件、投標文件及其有效的補充文件。3采用招標方式的，在評標期間，評委不得接受投標人對投標進行的實質性調整，更不得與投標人協商談判。4評標工作全過程接受監委的監督。5評委不得作帶有偏見的引導性發言，以免影響其它評委客觀公正評標。6與會人員如需上洗手間，請使用場內洗手間。四、休會紀律1評標用餐原則上在會議室內。2休會就餐時間任何人不得與投標人接洽和聯系。3會議時間如需要兩天以上，所有資料晚上19、必須進入保密柜，由監委張貼密封條，第二天當眾開啟。五、閉會紀律1閉會以后，不得將與會議有關的任何資料帶離會場。由工作人員及時收集整理歸檔。2與會人員不得以個人名義接受投標人的咨詢，投標人如確需咨詢，應持單位介紹信，到采購代理機構辦公場所進行咨詢，代理機構指定一名工作人員負責咨詢工作，同時另指派一名工作人員參與，并如實作好咨詢記錄。3評委、監委和采購人不得以單位或個人名義接受中標人或中標候選人邀請考察。確需考察的，應在評標會場確定，并在會上確定參與考察人員，考察費用不得由中標人或中標候選人負擔，考察人員按有關財經制度回單位報銷。六、保密紀律1在評標過程中和評標結束后，評標研究情況和所有投標人的商業秘密都屬于保密內容。2有關投標文件的審查、澄清、評估和比較以及有關授予合同的意向等一切情況都不得透露給任何投標人或與上述評標工作無關的人員。