午啪啪夜福利无码亚洲,亚洲欧美suv精品,欧洲尺码日本尺码专线美国,老狼影院成年女人大片

1、酒店財務部管理制度及設備操作規定編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 財務部規章制度目錄清單序號名 稱備注1關于建立市場詢價制度的事宜2關于發票領用的管理規定3關于長款的處理規定4關于客房中心與前臺交易掛帳的補充規定5關于酒店內有價證券的管理制度6押金收取及簽字消費管理規定7貴重物品寄存管理規定8打印機操作規定9電腦操作規定10辦公電腦使用規范及注意事項關于建立市場詢價制度的事宜為了降低采購成本，增加公司經營效益，在酒店幾個月采購運作的基礎上，針對目前采購中存在的一定缺陷和問題，借鑒同行業的較為成熟的經驗，本著優質、低價2、公開、透明的原則。財務部建議建立市場詢價制度，齊抓共管，共同把好采購關。一、對餐飲經營使用的直撥原材料采取市場詢價制度。每周一、四由成本部、采購部、餐飲部派員去市場詢價，三方簽字確定，并執行一周不變。二、對所詢價的原材料必須是出品部所用的標準，實事求是，按質論價。三、員工餐廳所用的直撥原材料，堅持采用自購制度或者同類原材料比主樓降價10%由供應商供貨。四、對于酒水、調料、凍品、干貨、低值易耗品、工程用零配件等市場采購量較大的物資同樣需進行市場詢價，填寫詢價單，不得少于兩家報價，由使用部門和財務部共同確定供應商及執行價格。五、使用部門與財務部確定的原材料品牌、規格及價格非經使用部門同意，不得擅3、自更換。如有變動，必須以詢價表的形式，由使用部門和財務部共同確定。六、倉庫補倉物資提報計劃時，必須經使用部門同意，同樣以詢價表形式確定。七、詢價表報總經理室備案，并下發至各相關部門，接受監督。八、本規定自xx 年9月 1起執行。財務部 xx年8月26日 關于發票領用管理規定為了規范發票的領用及發票章的使用，故要求收銀員在領用發票時登記清楚，項目齊全，發票章設專人負責，妥善保管。1發票專用章管理部門為財務部。2若出現發票丟失現象，追查當事人責任。3需蓋發票章時，一律在財務蓋章，不得將發票章帶出財務。4領用發票一定要登記清楚，將發票起止頁碼、發票頁數、領用部門、領用人姓名填在相應的位置，帶出財務的4、發票根一定要及時歸還，出現問題由領用人負責。5、要認真填寫發票日期，對客人得獎發票要及時對現，并認真抄寫密碼。5、每天收銀領班要對各收銀臺的發票根據營業情況進行核對。如果出現發票領用不作記錄，發票章亂用現象，對負責人根據員工手冊及督檢條例作違紀處理。反之，予以獎勵。以上規定自xx年8月26日實施。財務部xx年8月26日關于長款的處理規定1、入往客房未辦理離店手續，出現的押金長款，由前臺收銀員在知道客人離店后兩日內上交財務部，并詳細注明客人姓名、來店日期、離店日期；如客人來取押金時，由前臺收銀員認真核對預付單，確認后從財務領回返還給客人。2、各吧臺結帳時，客人未要的零錢，次日由收銀員上交財務部。5、3、因特殊原因結帳時客人未及時取走的零錢，應及時聯系客人取走，如三天內還未取走，第四天上交財務部，并詳細做好記錄。4、因其他情況出現的長款，當日上報財務部。5、各吧臺出現的長款，不按規定時間上交，按員工手冊及督檢條例二級過失處理；不上交留為已用，按員工手冊及督檢條例五級過失處理。6、本規定自xx年8月26日起執行。財務部 xx年8月26日關于客房中心與前臺交易掛帳的補充規定 為加強客房部商品、賠償費以及半天房費各項收入的管理，增加透明度，便于核對，特制定以下規定：1、 所有在客房消費的商品與客人賠償費用一律由客房中心填寫帳單，一式兩聯，準確填寫客人的房號，姓名，項目與金額等信息。2、 所有客房6、商品和賠償交易一律由總臺收銀掛入電腦。3、 客房中心每日14：30和22：00，分兩次將當天的帳單交到總臺，由值班總臺收銀人員進行審核并簽字，留存第一聯；第二聯由客房中心取回保存，便于以后核對。4、 如總臺有漏掛現象，由總臺收銀人員賠償；客房中心漏開帳單，將對有關責任人進行違紀處理。5、 客房中心根據總臺簽字的帳單，統計出當天的商品消費明細和賠償收入明細，并以此客房物品報損情況。6、 每日半天房費也由客房中心依據賓客來店離店時間開出帳單，在12：00和24：00分兩次轉到總臺，轉帳方式和責任處罰與客房商品和賠償的規定一致。7、 本規定自xx年8月26日起執行。財務部 xx年8月26日 關于酒店7、內有價證券的管理制度一、 范圍有價證券是指在酒店內部流通的可以替代貨幣的一種票據，主要包括免費早餐券、會員卡以及節假日舉行活動發行的各種票據等。二、 發行制度1.有價證券由財務部印制。2.有價證券的發行在財務建立臺帳,由受理證券部門的人員蓋章,票證管理員點數,主管會計監證,必須三人同時進行.3.需總經理簽字的,由總經理簽字后方可生效, 不需總經理簽字的,蓋章后即可生效.4. 生效后的有價證券由財務統一管理,各部門需用時到財務領用.三、 發放制度1. 免費早餐券由前臺接待員根據客人入住情況如實發放,并做好記錄.2. 可以出售的有價證券在相應部門按面值出售,款項次日交財務.3. 有價證券的發放或銷8、售情況要及時上報財務,對于不再使用的有價證券在5天內退財務,辦理注銷手續.4. 按協議或優惠卡發放給客人的有價證券,必須由客人、所在部門的經理簽名進行確認。5. 免費贈送客人的有價證券必須由總經理簽名批準，對未經總經理批準而發放的由經辦人自負。四、 回收制度1.收銀員回收各種有價證券時必須檢查是否過期，過期的拒絕回收。2.收銀員收回各種有價證券時，要劃“/”，以示作廢，并隨當日款項上交財務。3.免費早餐券在營業結束后由餐廳收銀員隨現金投入保險柜，由財務部進行核對5、本規定自xx年8月26日起執行。財務部 xx年8月26日 押金收取及簽字消費管理規定為進一步加強對押金收取及簽字的管理，特制訂本規9、定。本規定適用于總臺員工。一、押金的收取1押金原則上由收銀員收取，在收銀員有結帳工作時，接待員可幫其代收，但收銀員要做好核對工作。一般情況下，收銀員必須親自收取押金。2在收取押金時，必須當面點清押金的金額和辨別其真假。認真填寫押金單，防止多寫，少寫或模糊不清以及偽鈔出現。3客人用信用卡支付押金時，要仔細辨別信用卡的種類和有效期限，正確操作刷卡機，并請客人簽字確認，并認真做好卡單的查驗工作。二、簽字帳單的填寫1在客人簽字消費時，收銀員與接待員一起必須認真核對其身份，待身份確認并符合要求后，方可讓其簽字。否則拒絕其簽字消費。2在簽字單位負責人電話通知他人代簽消費時，必須核對電話通知其身份及代簽人身10、份。核對無誤后方可允許他人代簽，同時詳細登記簽字人身份證件及其電話號碼。3、當班收銀員要做好簽字帳單的審核工作，出現問題立即上報。4因隨意操作而出現的一切后果由當事人自負。5因簽字消費出現的投訴必須及時請上級領導出面解決。三、問題的處理。1、當出現押金缺少或偽鈔時，在與客人協調無果的情況下，如是收銀員收取的由收銀員負責，如是接待員收取的則由接待員和收銀員共同負責（接待員占60%，收銀員占40%）。2、當信用卡單出現過期或無本人簽字等問題時，在經收銀員查出后，由經辦人負責。如事前未經查出而導致出現客人逃帳時，則由接待員和收銀員共同負責（接待員占60%，收銀員占40%）。 3、因把關不嚴，導致出現11、簽字帳單錯簽時，對于出現的一切后果由經辦人負責。本規定自xx年8月26日起實施。 財 務 部 xx年8月26日貴重物品寄存管理規定為了規范貴重物品寄存的秩序，保障賓客貴重物品的安全，特制定如下規定，本規定適用于總臺收銀。一、條例內容： 1、客人到收銀處辦理貴重物品寄存時，由當班收銀員為客人辦理手續，其他人員不得代辦。 2、收銀員為客人存取貴重物品時，要嚴格按照收銀員作業指導書操作，認真填寫貴重物品寄存卡，并做好記錄。如違規操作，但尚未造成損失的，每次罰款60元；造成損失的將負全部責任。 3、任何人不允許隨便進入貴重物品寄存室，嚴禁將個人物品存放于貴重物品寄存室，收銀員在辦理完存取手續后，要立即12、離開，嚴禁逗留。4、對客人超期的貴重物品，要及時上報，不得私自處理。 5、夜班收銀員需對每天的貴重物品寄存卡整理編號。6、各班次收銀員需認真交接保險箱鑰匙及所寄存的貴重物品，并做好記錄。7、客人貴重領班班前、班后必須認真檢查客物品寄存情況，及交接情況。8、經理隨時抽查，發現不合格問題及時糾正。此規定自xx年8月26日起實施，望各位員工認真遵行。 財 務 部 xx年8月26日打印機操作規定 為了規范打印機的操作規程，確保打印的速度和質量，以及增加設備的使用壽命，使其性能達到良好的狀態，特制定如下規定：1首先要檢查打印機電源插座是否聯接正常。2打開電源開關，待打印機自檢5秒種左右時，將帳單或打印紙13、放入紙槽，打印自動進紙。3點擊電腦中“Print鍵，打印機自動打印。4打印完畢后關“電源”開關。注意事項1每班當值員工必須交接打印是否正常，保證打印色帶清晰度；2打印機有灰塵，必須用干抹布擦拭，禁止用濕抹布，以免發生連電現象；3每周定期對打印機進行檢查，看打印頭是否有灰塵，速度是否正常。4如出現故障，應立即與財務電腦房或供應商聯系。以上規定，自即日起執行，希望各部門嚴格按照規定進行操作，如出現違規行為，將根據員工手冊及督檢條例的有關規定予以處理。 本規定自xx年8月26日起實施。 財務部電腦房 xx年8月26日電腦操作規定 為了保證電腦的正常運行，特制訂如下規定。一、電源在開機前，首先檢查電源14、插頭或UPS插頭、電源插座接觸是否良好，其次要檢查主機箱電源和顯示器電源插頭接觸是否良好。二、開機首先開顯示器，后開主機，用力不宜過大，以免開關損壞。注意：若開機后，主機或顯示器出現輕煙或開機后電腦發出異味，應立即切斷電源并及時通知工程人員維修。以上規定，自xx年8月26日起執行，希望各部門嚴格按照規定進行操作，如出現違規行為，將根據員工手冊及督檢條例的有關規定予以處理。財務部電腦房 xx年8月26日辦公電腦使用規范及注意事項為了規范各部門電腦的操作規范，確保酒店管理系統的正常動行，以及增加設備的使用壽命，使其性能達到良好的狀態，特制定如下規定：1、愛護設備、規范操作、小心使用，注意清潔，做好15、防火、防盜工作。2、做好責任落實工作，責任落實到各部門，并落實到具體的責任人，部門電腦由各部門經理做好責任人落實工作。3、注意預防病毒，不輕易使用來歷不明的軟盤、光盤、U盤等設備里的文件，對上網的電腦不輕易接收或打開來歷不明的郵件，不輕易打開不明鏈接，不登錄色情、暴力和反動網站。5、打開非本機的文件(如軟盤、光盤、U盤、MP3、郵件附件和下載軟件等)之前，應先用殺毒軟件進行掃描。6為了個人電腦的安全，電腦密碼設置是提倡的，但電腦密碼每個人必須牢記。同時每個人必須養成數據備份，減少不必要損失。7辦公室電腦是為公司工作服務的，嚴禁任何人、任何時間利用辦公室電腦玩游戲、聊天、看電影等。這樣一是公司制16、度是不允許，二是對公司的整體網速產生影響。8、若要下載安裝其他應用軟件時，請先與技術人員聯系，避免在下載時被攻擊和感染病毒。（一般情況不允許私自下載和安裝軟件）。9、打印機使用注意事項：重新裝紙前，請先將紙取出請勿在打印時移動控制桿或強制拉出打印紙。請使用正規的打印紙張進行打印。出現異常情況時，請勿私自拆卸，并立即通知技術人員處理。經常檢查打印機色帶，打印時出現色淡時，應立即通知技術人員進行更換。10、提請各位員工特別注意，不要把有用的文件和程序存放在“我的文檔”、“我的公文包”和“桌面”，總之不要存放在C：盤，最好在D盤或E盤上新建一個文件夾，并命名一個好記且易區別的文件名，用來存放自己的文件。否則，在對電腦進行定期和不定期的維護、升級和重裝時，將不會逐個進行備份，容易造成的文件或程序丟失。11、辦公電腦的計算機名和IP地址等網絡配置信息由網絡中心統一分配，請不要隨意更改，以免影響正常使用。12、電腦正常運行，最好不要連續工作12小時以上。在下班后必須把電腦電源關閉，確保安全。13、電腦房工作人員將不定期對各崗位設備進行檢查，如發現不按規定使用，將按照相關制度進行處理。以上規定，自xx年8月26日起執行，希望各部門嚴格按照規定進行操作，如出現違規行為，將根據員工手冊及督檢條例及督檢條例的有關規定予以處理。 財務部電腦房 xx年8月26日