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1、酒店倉庫收貨存貨及物資管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 一、收貨的管理制度：（一）酒店采購任何物品，必須經收貨部（收貨員）驗收，并填制收貨報告單一式五聯，經收貨部和部門簽收人簽字（留存二份，部門一份，供應商一份，成本控制入帳一份）。（二）收貨部在驗收貨物時，必須按照已批準的“請購單”上的數量、質量要求驗收貨物，對于質量達不到要求，或臨近有效期，或無批號等不予收貨。（三）對于中、西廚需要采購的干貨、進口食品，行政總廚協同收貨部進行驗收，質量方面由行政總廚嚴格把關。（四）當貨物采購回來，供應商將貨品送到，收貨部需2、即刻通知申購部門主管來領取并驗收物品質量是否符合要求，并簽名確認。（五）收貨部要將所有收貨報告編號，以便備查。（六）收貨部平時會有一份當期所有商品的執行價。填制收貨報告時，也參照采購申請單，每日采購申請單上采購部填制的價格與采購人員提供的發票進行核對，不能超過執行價，特殊情況必須由財務總監批準后，方能收貨。（七）如果各部門請購物品，必須是部門提前申請，采購部需在市場上調查三家供應商。（八）作好以上審查后，按下列程序辦理收貨手續：1、直接入倉庫，由收貨員與庫管員共同驗收數量、質量、按要求開據收貨報告單，并簽字確認貨已入庫。2、直撥部門使用的，由部門主管（或行政總廚）與收貨員共同檢查、驗收、開據收3、貨報告并簽字確認。3、對于酒店常用物品（除餐飲食品外）收貨員及庫管員要能夠掌握物品的質量，不明確時請求財務總監。有下列情形者，倉庫不予收貨，如收貨所造成的損失由收貨人承擔：（）“請購單”手續不完備，或無“請購單”的。（）與請購單的數量、質量、規格、品名不符而使部門同意接收的。（）對價格未得到正式批復的。（）無法確定質量而使用部門又不驗收的。（）假冒的、殘次的、偽劣產品的。二、存貨管理制度：（一）所有入庫物品需由庫管員驗收規格、數量、質量、品名、有效期后方能入庫；酒水需在收貨時要求交貨人在發票上加注批號并開箱逐一檢驗。（二）各類貨物按類堆放整齊，食品存放需離地隔墻cm并在醒目位置標注物品名稱。（4、三）每隔十天向財務總監報告貨倉存量。（四）每月進行一次定期盤點、成本控制、財會人員需協助倉庫一同盤點。對有疑問物品要隨時盤點。（五）保管員應注意六防工作：即防霉、防火、防鼠、防滲漏、防盜竊、并對貨倉的安全完整負有直接責任。（六）倉庫保管員損耗按大類核定：即瓷器千分之一（年損耗率，下同）零散食品千分之一、袋裝食品千分之五、海鮮干貨千分之一、瓶裝物品萬分之五、布草無保管損耗。所有非正常損耗均由保管員賠償。三、領發貨（出貨）管理制度：（一）各部門根據所需填列“物品申領單”，由部門總監簽字并報財務總監批準后到倉庫領取。（二）任何部門或人員領用非本部門使用物品，特殊情況需注明原因，經財務總監批準后方能發5、給。（三）領用除鮮活商品外有形物件，需交回原包裝物（瓶、桶、箱等）具體辦法按廢舊物品管理執行。（四）有下列行為者，按下列規定予以處罰：1、未經許可直接進入貨倉的，口頭警告。2、在貨倉內吸煙的，書面警告。3、未經許可白條借貨的（除營業部門急用的），書面警告。4、領用單未具備相關手續而發貨的，書面警告。5、私自領用物品，按發出商品價值大小扣收，最后警告，情節嚴重的按酒店有關條款處理。6、“申領單”傳遞程序：“申領單”一式三聯。一聯部門留存，二、三聯在領貨時，需注明實領數量及金額，并請領貨人簽收，然后將第二聯交至成本控制，第三聯貨倉留存記帳用。酒店倉庫物資管理制度1、酒店倉庫的倉管人員應嚴格檢查進倉6、物料的規格、質量和數量，發現與發票數量不符，以及質量、規格不符合使用部門的要求，應拒絕進倉，并立即向采購部遞交物品驗收質量報告。2、經辦理驗收手續進倉的物料，必須填制“商品、物料進倉驗收單”，倉庫據以記賬，并送采購部一份用以辦理付款手續。物料經驗收合格、辦理進倉手續后，所發生的一切短缺、變質、霉爛、變形等問題，均由倉庫負責處理。3、為提高各部領料工作的計劃性、加強倉庫物資的管理，采用隔天發料辦法辦理領料的有關手續。4、各部門領用物料，必須填制“倉庫領料單”或“內部調撥憑單”，經使用部門經理簽名，再交倉庫主管批準方可領料。5、各部門領用物料的下月補給計劃應在月底報送倉管部，臨時補給物資必須提前三7、天報送倉管部。6、物料出倉必須嚴格辦理出倉手續，填制“倉庫領料單”或“內部調撥單”，并驗明物料的規格、數量，經倉庫主管簽署，審批發貨。倉庫應及時記賬及送財務部一份。7、倉管人員必須嚴格按先辦出倉手續后發貨的程序發貨。嚴禁白條發貨，嚴禁先出貨后補手續。8、倉庫應對各項物料設立“物料購、領、存貨卡”，凡購入、領用物料，應立即作相應的記載，以及時反映物資的增減變化情況，做到賬、物、卡三相符。9、倉庫人員應定期盤點庫存物資，發現升溢或損缺，應辦理物資盤盈、盤虧報告手續，填制“商品物料盤盈盤虧報告表”，經領導批準，據以列賬，并報財務部一份。10、為配合供應部門編好采購計劃，及時反映庫存物資數額，以節約使用資金，倉管人員應每月編制“庫存物資余額表”，送交采購部、財務部各一份。11、各項材料、物資均應制訂最低儲備量和最高儲備量的定額，由倉管部根據庫存情況及時向采購部提出請購計劃，供應部根據請購數量進行訂貨，以控制庫存數量。12、倉管部因未能及時提出請購而造成供應短缺，責任由倉管部承擔。如倉庫按最低存量提出請購，而采購部不能按時到貨，責任則由采購部承擔。