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1、置業公司行政物資申報、采購及發放管理制度附表編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 1 目的 規范行政物資申報、采購，明確領用程序。2 適用范圍 本制度適用于沈陽xx置業有限公司行政物資申報、采購、發放。步驟工作事項責任崗位事項說明應用表單01提報計劃各部門指定人員1每月25號之前提報次月所需行政物資計劃。行政物資申請表02審批各部門負責人1一級部門長審批；2. 行政總監審批。行政物資申請表03匯總各部門計劃行政部1 匯總各部門物資需求，根據庫存量整理需求報行政總監、財務總監、總經理審批。行政物資采購審批匯總表04采購行政2、部1. 提報需求至年度供應商進行采購。05物資驗收行政部財務部1 供應商將所需物資送至行政辦公室，財務人員（臨時安排）、供應商憑送貨單共同清點數量，核對無誤后，存放物資并將當期送貨單由三方共同簽字存檔，登記入庫臺賬，送貨單交財務報賬。06物品領用各部門指定人員1. 每月5日（節假日順延）以一級部門為單位，填寫行政物資領用表經部門負責人審批后至行政部領取所需物資。行政物資領用表07物品發放及出庫行政部1. 各領用部門必須建立物品領用臺帳，凡未設立臺帳或臺帳登記不清者，處罰100元/次；董辦不定期稽核。2. 根據行政物資領用表中的數量進行發放。3. 領取人、發放人在行政物資領用表上如實填寫實際領用3、數量、金額并簽字確認，如有改動需有審批人簽字確認。4. 領用物資簽字確認后，此表交至財務部、列入各部門管理費用。5. 在物品發放當天登記出庫臺賬。各部門物資領用臺帳3 流程說明4 其他說明禁止超批額度領取物品，禁止領取未提報物資，如有特殊情況需行政總監同意后才可發放，且事后2天內必須補全手續，否則每延遲一天將對責任人處以50元的處罰。5 附件附表1 行政物資申請表附表2 行政物資采購審批匯總表附表3 行政物資領用表附表4 部門內部物資領用臺賬6 附加說明本制度由董事長辦公室起草，并負責解釋與歸口管理。附件一：xx置業 物資申請行政物資申請表（部門使用）申請部門：申請日期： 年 月 日序號物資名稱單位單價（元）申請數量總價（元）領用原因（新增/換取）備注填報人：申請部門負責人：行政總監審批：附件二：xx置業 物資申請 年 月行政物資采購審批匯總表（行政使用）序號物資名稱單位單價數量總價申領部門備注填報人：行政總監審批：財務總監：總經理：附件三：xx置業 物資申請行政物資領用表（部門使用）領用部門：領取日期： 年 月 日序號物資名稱單位單價（元）申請數量總價（元）領用原因（新增/換取）領取人填報人：部門負責人：發放人：附件四：xx置業 物資申請部門內部物資領用臺帳（部門使用）部 門：領取日期： 年 月 日序號物資名稱單位數量領用原因（新增/換取）領用人部門負責人：發放人：