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1、置業(yè)公司業(yè)主合同評審管理制度附記錄表編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 1 目的為確保充分識別并確定與產(chǎn)品有關(guān)的要求，包括業(yè)主的需求和期望，對其實施有效的評審，并與業(yè)主進行有效的溝通；確保公司有滿足這些要求的能力，特制定并執(zhí)行本規(guī)定。2 范圍規(guī)定了對顧客有關(guān)的過程的控制原則和方法。適用于對顧客要求的識別、對產(chǎn)品要求的評審及顧客的溝通。 3 術(shù)語采用GB/T19000-質(zhì)量管理體系基礎和術(shù)語和本公司質(zhì)量手冊中的術(shù)語及其定義。業(yè)主合同：本公司與業(yè)主之間簽訂的建設工程施工合同。主報價師：指在投標中負責投標書商務文件部分組織工2、作的人。主方案師：指在投標中負責投標書技術(shù)文件部分組織工作的人。 4 職責 4.1合同評審一般分投標期招投標文件的評審和簽約期及簽約后業(yè)主合同的評審。合同評審工作由市場部門負責，一般工程由市場部門負責人或其授權(quán)人組織并主持評審，超過3000萬元（含）的大型工程由分管營銷工作的領(lǐng)導主持。工程部門、技術(shù)部門、質(zhì)量部門、財務部門、合約部門等參加合同評審，并對相關(guān)內(nèi)容的評審結(jié)論負責。如需要，三總師和其他部門也要參加。4.1.1市場部門 a投標期招投標文件的評審由工程所屬分公司（區(qū)域公司、專業(yè)公司）的市場部門負責組織。委托公司市場部編寫投標書的工程，評審工作由市場部負責組織。投標決策由工程所屬分公司（區(qū)3、域公司、專業(yè)公司）的經(jīng)理負責。公司直接承接的工程由市場部負責組織。b簽約期業(yè)主合同的評審按以下標準執(zhí)行：分公司3000萬元以下、區(qū)域公司1000萬元以下、專業(yè)公司500萬元以下的工程，由分公司（區(qū)域公司、專業(yè)公司）的市場部門組織評審，如需要，可要求公司有關(guān)部門參加。分公司3000萬元（含）以上、區(qū)域公司1000萬元（含）以上、專業(yè)公司500萬元（含）以上，以及市場營銷分部承接的工程，先由分公司（區(qū)域公司、專業(yè)公司）的市場部門或營銷分部組織評審，然后將評審結(jié)果報公司市場部，由市場部組織審查備案后，方可簽約。 4.1.2相關(guān)責任部門 工程部門：負責施工現(xiàn)場、工期、材料設備供應、安全文明施工、竣工驗4、收、保修的等條款的評審。技術(shù)部門：負責施工組織設計、設計變更等條款的評審。質(zhì)量部門：負責質(zhì)量與驗收條款的評審。財務部門：負責工程款預付與支付條款的評審。合約部門：負責工程量的核實確認、竣工結(jié)算等條款的評審以及合同嚴密性、合法性的審查。4.1.3項目部：負責簽約后業(yè)主合同的評審。 4.1.4 公司、分公司營銷副經(jīng)理 a 領(lǐng)導、協(xié)調(diào)、主持合同評審工作。 b 審查招投標文件、業(yè)主合同及其評審記錄。4.2合同評審必須做好書面記錄并由專人負責保存。5 工作程序 5.1投標期招投標文件的評審 5.1.1 市場部門在獲得招標信息或接到招標通知、招標邀請后，通過各種渠道對工程的背景進行評審，主要包括以下內(nèi)容：5、 a 業(yè)主的資信條件，投資的可靠性； b 參加投標的單位及情況分析，中標的可能性； c 工程的規(guī)模是否適合本公司，是否需要同其它單位聯(lián)合投標； d 是否為本公司的技術(shù)專長項目，是否存在明顯的技術(shù)難度，類似工程的承包經(jīng)驗； e 項目的社會影響及對進一步開拓市場的推動作用；f 對新進入地區(qū)，還應評估該地的市場前景。 5.1.2 根據(jù) 5.1.1條的分析結(jié)果，由市場部門作出投標可行性評審報告，報請分管營銷領(lǐng)導決定是否參加投標。若決定投標，市場部門應按規(guī)定的要求和時間填寫投標申請書并送達招標單位，審查通過后即領(lǐng)取或購買招標文件。 5.1.3 獲得招標文件后，由市場部門根據(jù)招標文件的要求組織報價、技術(shù)等6、有關(guān)人員編寫投標書，并由市場部門負責人或其授權(quán)人組織參加編標的人員召開招標文件評審會，并將評審結(jié)果報營銷副經(jīng)理審批。如需要，三總師及其他部門也要參加，評審主要包括以下內(nèi)容：a 施工現(xiàn)場及周圍環(huán)境。b 工程發(fā)包范圍及承包方式，有無業(yè)主指定分包商。c 工期：是否過于緊迫，是否有分段竣工交付的要求，工期獎罰的額度。 b 質(zhì)量：要求達到的質(zhì)量等級，對優(yōu)良工程是否有經(jīng)濟補償。 c 工程款支付：是否有預付工程款及扣回方法；進度款支付方式，包括付款比例、保留金比例、拖延付款的利息支付等。d 材料設備供應方式，材料價格是否可以調(diào)整等。e 確保各項活動和產(chǎn)品實現(xiàn)過程符合相關(guān)的環(huán)境法律法規(guī)的要求。 f 工程保證金7、等其他條件。 5.1.4 上述評審應做好記錄（R04-01），由市場部門保存五年。 5.1.5 市場部門應根據(jù)招標評審結(jié)果制定相應的投標策略，市場部門根據(jù)招標文件的要求組織報價、技術(shù)等有關(guān)人員組織編寫標書，對招標文件有疑義或異議時，應形成書面文件提交業(yè)主。投標書送出前應組織主報價師、主方案師及相關(guān)人員會簽（R04-02），然后報營銷副經(jīng)理審查，法定代表人或其委托人審批。投標書必須在規(guī)定的日期和時間內(nèi)送達招標單位。 5.2簽約期的合同評審5.2.1市場部門在接到工程中標通知書后，依據(jù)投標書中的有關(guān)條款與業(yè)主商訂、起草工程施工合同，并組織工程、技術(shù)、質(zhì)量、財務、合約等相關(guān)部門對合同進行全面評審，評8、審應確保：a 所有要求都已明確，并已形成文件；b 所有與投標不一致的要求或改變合同條件的建議已得到解決； c 公司有能力滿足合同的要求。 5.2.2 當合同的評審結(jié)果不能滿足以上要求時，由市場部門負責與業(yè)主聯(lián)系溝通、協(xié)商解決，并將草擬合同連同會簽、評審記錄營銷副經(jīng)理審查，同意后報法人代表或其授權(quán)人審批，批準后填寫正式合同，辦理雙方簽字蓋章及鑒證手續(xù)。如業(yè)主不同意修改合同，市場部門應將合同連同評審記錄報營銷副經(jīng)理審查，簽署意見后，報法定代表人或其授權(quán)委托人審批，并按審批意見辦理有關(guān)事宜。5.2.3 上述評審必須做好書面記錄（R04-03），由市場部門指定專人保存五年。5.3簽約后業(yè)主合同的評審59、.3.1在工程開工前，項目部應組織項目主要人員對業(yè)主合同及招投標文件、施工圖紙等有關(guān)合同文件進行全面評審，了解清楚業(yè)主的要求，確保按質(zhì)、按時完成合同。如需要，可要求有關(guān)部門參加。5.3.2發(fā)現(xiàn)有問題時，應立即與業(yè)主代表聯(lián)系、磋商、澄清問題。如需要，可要求有關(guān)部門協(xié)助。5.4業(yè)主合同變更的評審5.4.1合同的當事人（業(yè)主）、標的（指工程名稱、地點、建筑面積、結(jié)構(gòu)形式等工程內(nèi)容及承包范圍）、質(zhì)量、工期、價款支付方式、工程的取費標準等合同條款的變更，由市場部門按5.2的要求組織有關(guān)部門評審，評審結(jié)果報營銷副經(jīng)理審查，法定代表人或其委托代理人審批。市場部門根據(jù)評審結(jié)果和審批意見與業(yè)主簽訂補充合同或協(xié)議10、，辦理雙方簽字蓋章手續(xù)。5.4.2補充合同或協(xié)議的發(fā)放、借閱、保存與歸檔由合約部門按5.5執(zhí)行。5.4.3評審必須做好書面記錄（R04-04），并由市場部門指定專人保存5年。 5.5合同文件的發(fā)放、借閱、保存與歸檔 合同發(fā)放由市場部門負責。所有分公司（區(qū)域公司、專業(yè)公司）工程合同正本統(tǒng)一送公司合約部保存；合同副本（一份）移交項目部，由項目經(jīng)理簽收；影印副本交工程、技術(shù)、質(zhì)量、財務等部門簽收。所有分公司（區(qū)域公司、專業(yè)公司）工程的合同副本均應報公司市場部一份備案。合同的借閱、保存由合約部門負責。工程竣工后一月內(nèi)，由合約部門將合同正本連同補充合同或協(xié)議一起整理歸檔。同時一并執(zhí)行公司經(jīng)濟合同管理辦法11、5.6與業(yè)主溝通5.6.1與業(yè)主溝通的內(nèi)容應包括：a 產(chǎn)品信息；b 問訊、合同的處理（包括修改）；c 顧客信息反饋（包括投訴）。5.6.2市場部門應通過多種渠道收集信息，立項跟蹤，回答咨詢，予以記錄；并在合同簽訂中積極與業(yè)主洽商，了解業(yè)主需求，達到業(yè)主滿意。5.6.3合同履行過程中的業(yè)主代表指令、工期順延、設計變更、工程洽商等由項目部按合同文件的要求與業(yè)主辦理簽證、備忘錄、會議紀要等書面手續(xù)。如需要，可要求有關(guān)部門協(xié)助。需要更改合同的，通知市場部門辦理。5.6.4工程竣工后，用戶服務中心負責收集業(yè)主的反饋信息，妥善處理業(yè)主投訴。 6 記錄 6.6.1 招標文件評審記錄表（R04-01） 6.612、.2 投標書會簽表（R04-02） 6.6.3 業(yè)主合同評審記錄表（R04-03）6.6.4 合同更改評審記錄表（R04-04）招標文件評審記錄表（R02-01）編號： 日期：工 程 名 稱招標單位或業(yè)主工程概況（地點、結(jié)構(gòu)、層數(shù)、跨度、高度等）評 審 項 目內(nèi) 容評審結(jié)論（是否確認）施工現(xiàn)場及周圍環(huán)境工程發(fā)包范圍及承包方式；有無業(yè)主指定分包商工 期質(zhì) 量工程款支付材料設備供應方式，價格是否可以調(diào)整等工程的計價取費依據(jù)，是否可以調(diào)整保證金等其他條件簽字欄部 門姓 名部 門姓 名市場部門負責人：年 月 日分管營銷工作的領(lǐng)導：年 月 日主持人： 經(jīng)辦人：投標書會簽表（R02-02）編號： 日期：工13、 程 名 稱招標單位或業(yè)主工程概況（地點、規(guī)模、結(jié)構(gòu)、層數(shù)、跨度、高度等）招標范圍及承包方式投 標 書 主 要 內(nèi) 容 工程報價預算總價主材用量鋼材其中建筑安裝水泥投標報價其中建筑木材安裝工 期總?cè)諝v 天。開工 年 月 日，竣工 年 月 日質(zhì) 量主要施工方案其他簽字欄總負責綜合部分報價部分土建方案部分土建安裝安裝市場部門負責人：年 月 日分管營銷工作的領(lǐng)導：年 月 日法定代表人或其委托人：年 月 日主持人： 經(jīng)辦人：編號：業(yè) 主 合 同 評 審 記 錄 表（R02-03）工 程 名 稱：業(yè)主（甲方）：合同主談人：年 月 日業(yè)主合同評審記錄表（R02-03）工 程 名 稱業(yè)主（甲方）工程概況（地14、點、規(guī)模、結(jié)構(gòu)、層數(shù)、跨度、高度等）承包范圍及承包方式合同價款質(zhì)量等級工 期總?cè)諝v 天。開工 年 月 日，竣工 年 月 日評 審 內(nèi) 容責任部門評審結(jié)論（是否有能力滿足）工期工程部門材料設備供應工程部門安全文明施工及成品、環(huán)境保護工程部門竣工交付工程部門保修工程部門施工組織設計技術(shù)部門設計變更技術(shù)部門專利技術(shù)、特殊工藝和合理化建議技術(shù)部門質(zhì)量與驗收質(zhì)量部門工程款預付與支付財務部門工程量的核實確認合約部門 （轉(zhuǎn)下頁）（續(xù)上頁）評 審 內(nèi) 容責任部門評審結(jié)論（是否有能力滿足）竣工結(jié)算合約部門合同嚴密性、合法性審查合約部門合同真實性、可行性審查市場部門分管營銷工作的領(lǐng)導審查：年 月 日法定代表人或其15、委托人審批：年 月 日主持人： 經(jīng)辦人：分公司3000萬元（含）以上、區(qū)域公司1000萬元（含）以上、專業(yè)公司500萬元（含）以上的工程報公司審查。市場部（主要審查合同的真實性、可行性）：合約部（主要審查合同的嚴密性、合法性）：分管營銷工作領(lǐng)導：法定代表人：經(jīng)辦人: 合同變更評審記錄表（R04-04）編號： 日期：工程名稱業(yè)主工程概況（地點、規(guī)模、結(jié)構(gòu)、層數(shù)、跨度、高度等）承包范圍及承包方式合同價款質(zhì)量等級工期總?cè)諝v 天。開工 年 月 日，竣工 年 月 日合同變更內(nèi)容責 任 部 門評審結(jié)論（是否有能力滿足）工程部門技術(shù)部門質(zhì)量部門財務部門合約部門市場部門營銷副經(jīng)理審查：法定代表人或其委托代理人審批：主持人： 經(jīng)辦人：