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1、置業有限公司全體員工出差項目管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 1. 為使出差管理有所遵循，特制訂本制度。2. 適用于公司全體員工。3. 出差分為“近距離外出”、“當日出差”和“住宿出差”三類。3.1. 近距離外出：近距離外出是指利用交通工具或徒步，以公司所在地為中心，在半徑10公里范圍之內的外出。3.2. 當日出差：是指當日可返回的出差。3.3. 住宿出差：是指出差地較遠，必須在外住宿的出差。4. 出差流程4.1. 員工住宿出差前應按規定填寫出差申請表，近距離外出和當日出差不必填寫此單。4.2. 出差申請表按2、本制度第5條規定的審批權限審批。4.3. 員工出差前需將已審批的出差申請表送綜合管理部備案，如情況特殊事前來不及辦理時，需盡快補辦。4.4. 員工出差返回后應到綜合管理部銷差。5. 出差審核權限5.1. 國內出差：3日內（含3日）由部門經理批準，3日以上由總經理批準，部門經理以上人員一律由總經理批準。5.2. 國外和港澳臺出差：一律由總經理批準。6. 出差路線及時間6.1. 出差路線一般應選擇最短而且最方便的線路，應盡量減少出差所用時間。6.2. 出差途中如遇天災人禍等不可抗拒因素，需改變路線時，應征得上級領導同意。7. 近距外出和當日出差費用報銷7.1. 員工每月車輛補助已包含近距離外出和當3、日出差的交通費用，故近距離外出和當日出差所產生的交通費用不再單獨報銷。 7.2. 當日出差人員，給予餐費100元/人/天，依正式發票報銷。8. 住宿出差費用報銷8.1. 住宿出差期間因公支出的下列費用，準予實報實銷，并依下列規定辦理： 在出差過程中，如需向客戶提供禮金（用于慶賀、探望等），或贈送土特產時，金額超過1000元須事先征得上級領導批準，依正式發票報銷。 在出差地招待客戶，金額每次超過1000元須事先征得上級主管批準，依正式發票報銷。 因公攜帶的行李運費，依正式發票報銷。 出差中的傳真、匯款費等費用依正式發票報銷。 每天市內交通費上限標準：100元/天，依正式發票報銷。 火車、飛機票依4、正式發票實報實銷； 餐費上限如下表，依正式發票實報實銷； 住宿費標準上限如下表，依正式發票實報實銷；出差費報銷標準分類餐費上限（元/天）住宿費標準（元/天）備注總經理副總經理部門經理其他200元200元100元50元400元400元300元200元 左邊標準是按一類城市標準，二類城市標準一律按一類城市標準的80%執行； 一類城市指省會城市及沿海經濟發達城市，其余都為二類城市； 伴隨出差發生的其他正當費用。8.2. 員工出差需按實報銷出差相關費用。如有超額現象，經總經理批準后予以報銷，否則一律自行承擔。8.3. 員工出差前，持批準的出差申請單到財務部辦理預借差預費。出差完畢，向綜合管理部銷差后應5、于一周內到財務部報銷。9. 出差其它事項9.1. 出差過程中，如遇公休日，應以公務為重，繼續執行出差任務。但是，如遇出差單位公休日，無法開展工作時，可安排休息。為避免這種情況發生，出差前，應事先與有關單位聯系，出差返回后，經主管領導同意，可以安排休息。9.2. 出差過程中，因生病、交通中斷或其他意外情況超過預定期限時，在查清事實基礎上，可實報實銷本制度第8條規定的相關費用。9.3. 出差者在出差期間必須向主管領導報告事務辦理情況。9.4. 出差者不能按期回公司時，需向公司說明原因。9.5. 員工出差期間發生的個人病、傷等情況按國家有關規定執行。9.6. 員工出差回公司后三日內，完成出差報告，提交給主管領導。9.7. 經總經理批準，員工私人旅行兼公務出差時，公司向其支付用于公務出差部分的相關費用。10. 本制度的解釋權和修改權歸屬綜合管理部，經總經理批準后生效。11. 本制度自XX年8月1日起生效。12. 相關記錄*（略）