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1、置業有限公司項目設備材料采購、質量管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 青島xx置業有限公司設備及材料計劃采購、質量、運輸、接收保管制度1 總則1.1 目的 為加強和規范設備、材料管理工作，充分發揮整體優勢，統一設備、材料質量和技術要求，提高設備、材料管理水平，滿足項目建設需要,特制定本制度。1.2 適用范圍本制度適用于青島xx置業有限公司所有在建項目設備、材料。1.3 定義 本制度所稱工程項目設備、材料是按照項目部下達投資計劃或所需采購的全部工程設備、材料。1.4 原則 項目部設備、材料管理按照統一技術要求、分2、級分類管理的原則，全面推進設備、材料的規范化管理。2 職責2.1 工程計劃科2.1.1 項目部計劃科是設備、材料職能管理部門，對項目部設備、材料進行歸口管理。2.1.2 負責需求計劃的提出、報審，參與供應商評價、技術評標。2.1.3 負責組織各單位對進廠設備、材料進行檢驗，并辦理相關的驗收手續。2.1.4 負責設備、材料運輸、接收和保管。2.2 工程技術科 負責進行技術文件的制訂。3 工作內容和控制方法3.1 計劃管理3.1.1設備、材料采購計劃分年度、季度和補充計劃。年度計劃是全年設備、材料采購的預算計劃，季度計劃是設備、材料采購的執行計劃，補充計劃為執行計劃的調整。3.1.2設備、材料采購3、年度計劃的編制依據包括：年度投資計劃、年度預算、已確定的投資烯烴項目、改造項目計劃及檢修計劃；設備、材料采購季度計劃的編制依據包括：設備、材料采購年度計劃、已批復（審定）的初步設計概算、檢修或改造項目執行計劃。3.1.3 計劃科于每年四季度編制完成下一年度設備、材料采購計劃，每季度末15日編制完成下一季度設備、材料采購計劃，并具體根據設備、材料的分類分別上報。 計劃科應提前一個采購周期(供貨周期+一個月)向采購單位提供需求計劃，需求計劃須注明是預算內還是預算外，在提供計劃的同時一并提交完整的技術文件（技術文件必須是總工辦批準的），并可推薦三家以上的供應商。3.2 采購管理3.2.1設備、材料采4、購按照統一技術要求、分級分類管理、統一招標入圍、集約采購的原則，供應商應經過招標入圍。設備、材料采購部門必須在已經確定的入圍供應商范圍內進行選擇和采購。3.2.2 進口設備、材料的采購管理，按照公司有關規定執行。凡符合國家規定需招標采購的，必須嚴格按程序招標采購，需先辦理進口批件才能獲準進口的，應按有關程序辦理相關進口手續。 所有設備、材料采購合同由采購單位與入圍供應商簽定，合同管理按照合同管理制度執行。3.2.4設備、材料供應商應具有相應的資質、良好的市場信譽、較強的服務能力、較好的經濟承載力，所提供的設備、材料應具有可靠的性能和質量、合理的價格，并在相關領域內具有成功案例。3.2.5 入圍5、供應商通過招標方式確定。參加入圍投標的供應商，可由項目部根據實際情況推薦，入圍招標要堅持公開、公平、公正、競爭、擇優的原則，嚴格規范評選程序和標準。3.2.6 項目部計劃科要全面加強設備、材料采購供應商的管理，建立供應商評價體系。3.2.7 對入圍供應商實行動態管理，下列情況之一者隨時予以淘汰：（1） 違反國家有關法律法規，有不正當交易行為的；（2）提供假冒偽劣產品、以次充好產品、偷工減料產品的；（3）轉包生產任務的；（4）用戶反映存在嚴重問題，給用戶造成經濟損失，或嚴重影響用戶正常使用的；（5）經考核發現管理松懈、技術落后、產品屬淘汰系列且在短期內無法改變的；（6）不履行入圍供應商義務或有欺6、詐行為的；（7）對存在問題提出警告或通報后，沒有認真及時整改的；（8）售后服務差，或不符合標書承諾要求的。3.3 質量管理3.3.1設備、材料采購要堅持“質量第一”的原則，項目部計劃科要從設備、材料計劃、采購、供應商、現場使用等環節制訂確保質量的管理規范和控制流程，堅持“誰采購、誰負責”的原則，建立質量保證和質量跟蹤責任制，切實把采購設備、材料質量責任落到實處。3.3.2 項目部工程計劃科是采購設備、材料質量的責任部門，負責采購設備、材料質量的檢查、檢驗和監督。設備、材料采購合同要約定設備、材料制造標準和驗收標準，要嚴格按照規定的技術性能要求和質量要求進行采購，不得隨意降低已確定的統一技術要求7、。因采購不當造成質量問題要追究采購單位和人員的責任。3.3.3 設備、材料到貨后進行質量檢驗。需檢測的應由具有資質的機構進行檢測，并出具質量檢驗報告。未經質量檢驗合格不得投入使用和辦理結算手續。3.3.4 對重要關鍵設備，在采購的同時要落實質量監造事宜，加強事前和制造過程中的質量控制，嚴把設備、材料質量關。3.3.5 檢驗工作程序及工作制度（1） 由項目部組織，工地主任、專業工程師、供應公司驗收組、監理單位、施工單位參加設備材料的到貨驗收。項目部必須認真組織驗收并填寫驗收單，如沒有驗收單不予以支付進度款。（2） 施工單位在采購和收貨時要嚴把質量關，堅決執行國家的相關質量標準。3.3.6 不合格8、器材設備的處理措施不符合質量標準的材料，不得用于工程。3.4 設備、材料的運輸、接收和保管。設備、材料的運輸、接收和保管。（1） 根據設備進場計劃時間，專業工程師應提前向設備制造廠取得聯系，通知設備制造廠確切發貨時間。每批貨物發出 24 小時內，將發運貨物名稱、重量（體積）、件數等通知總包方。 （2） 根據設備供貨合同的要求，供貨方在設備發運前及時對發運貨物的數量、重量（體積）、外觀、包裝等進行清點、檢查。并辦理交接手續。 （3） 設備發運后，根據設備到貨的情況 , 供貨方應做好設備接收準備工作： （4） 設備運到目的地，專業工程師和供貨方進行認真檢查，如發現運輸過程中設備有受潮、丟失、損壞等9、現象，禁止卸車，立即通知業主、監理公司、供貨廠家等部門，做好相關記錄，并及時聯系保險公司或貨運部門進行現場勘測，索取商務記錄和拍照取證，妥善解決后方可卸車。 （5）設備到達現場后 , 專業工程師指定地點卸車，根據設備定置管理要求，按專業、劃分區域，分別存放，對設備要作明顯標識。 （6）設備卸車就位后，能開箱驗收的應及時組織開箱驗收。對所有隨機發來的專用工具、備品備件、說明書、圖紙資料等建立臺帳分類保存，接收方資料員歸檔。 （7）設備到貨后，由接收方倉庫保管員統一安排倉庫和存放庫區 , 妥善保管與保養，防止銹蝕、變質、變形等。 （8）入庫的設備、材料應按其類別、規格、材質分類擺放。 成套或整臺設10、備原則上不能拆卸零部件。所有進出庫物資都應建立帳卡 , 做到帳、卡、物相符。對隨機工具和隨機配件，應另行建立隨機物資臺帳，做到領用有記錄，帳、物相符。 3.4.2 超限大件運輸主要措施設備制造廠負責超限設備（或大件設備）裝載、運輸計劃，對于重大關鍵設備應安排專人負責押運。3.5 信息統計和資料管理3.5.1 項目部計劃科要建立統一的物資采購信息統計和資料管理制度。及時掌握已采購物資的狀況，對物資供應過程中產生的資料，要及時統一歸檔，并建立相應查詢系統，便于集中和動態管理。3.5.2 項目部計劃科于每月20日前上報上一個月物資采購完成情況統計月報，報總工辦審批。 3.5.3 項目部計劃科要明確統計和資料管理人員，并保持相對穩定。要加強對物資采購信息和統計資料的綜合分析工作，使統計工作在物資計劃、采購、供應商、資金等管理中發揮重要作用。