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1、酒店庫管工作職責及物資采購管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 一、庫管工作崗位職責：1、對入庫的飲品物品、衛生標準、保質期、數量等項目進行嚴格驗收把關。2、嚴格發貨領貨制度，堅持先進先出原則，不發變質、過期食品，不克扣斤兩。3、巡視、檢查倉庫通風、溫度的情況，特別要加強對易變質食品的檢查，以防變質，做好防火、防盜、防蟲蛀鼠咬、防霉變質預防工作。4、保持倉庫衛生、清潔，電器正常運轉情況。5、根據各種物品的性能和要求分類集中，按固定位置上架擺放。6、對各種耗品用量較大的正常需要做到心中有數，根據庫存預先反應，協助采2、購做好進貨的計劃性工作，所需物資應提前三天打請購單。7、分類建立明細帳，帳面余數和物品實數相符。8、按規定定期盤點所有庫存物資。9、負責對日用品入庫保管和發放。10、收集資料，逐步制定物品小商品的價格和質量標準。二、庫房管理工作程序：1、凡是以重量計量的物品小商品，一定要記錄正確的重量及規格。2、凡是以件數或個數計量的物品小商品應逐一點清，并正確記錄個數或件數。3、根據采購物品小商品的質量標準，檢查進貨質量是否符合質量標準要求。4、對入庫的貨物應分類、分垛碼放，對于性質不同、滅火方法不同的貨物要分庫存放。5、對在庫貨物的保質期，應嚴格掌握，對即將到期的獲取，應提前想上級和有關業務部門反映，避免3、給酒店造成不必要的損失。6、庫內應經常保持清潔、整齊，要合理利用和使用庫房，有條理的碼放貨物，并按有關消防規定留有“五距”：頂距、墻距、垛距、柱距、燈距，符合消防要求。7、加強庫房管理的安全意識，做到“四防”：防火、防盜、防鼠咬蟲蛀、防霉爛變質。8、物品出庫，必須辦理出庫手續。9、對任何部門、任何人員均應嚴格先辦手續后提貨的程序發貨。|黔龍江大酒店倉庫管理制度倉庫的分類：酒店倉庫總的來說有：煙酒、飲品、食品，清潔劑、潔具、耗品一、物品驗收：1倉庫人員對采購、申購回的物品無論多少、大小等都要進行驗收，并做到：發票與實物的名稱、規格、型號、數量等不相符時不驗收；發票上的數量與實物數量不相符，但名稱4、規格、型號相符可按實際驗收；對購進的物品、洗滌不干凈不收，數量不對不收對購進品已損壞的不收。2驗收后，要根據發票上列明的物品名稱、規格、型號、單價、單位、數量和金額填寫驗收單，一式三份，其中一份自存，一份留倉庫記賬，一份交采購員報給財務。二、入庫存放：1驗收后的物資，直發的要先入庫在出庫，其他一律要進倉保管；2進倉的物品一律按固定的位置擺放上架；3堆放要有條理、注意整齊美觀，不能擠壓的物品要平放在層架上。4凡庫存物品，要逐項建立登記卡片，物品進倉時在卡片上按數加上，發出時按數減出，結出余數；卡片固定在物品正前方。三、保管與抽查：1對庫存物品要勤于檢查，防蟲蛀、鼠咬，防霉爛變質，將物資的損耗率5、降到最低限度。2抽查：倉管員要經常對所管物資進行抽查，檢查實物與卡片或記賬是否相符，若不相符要及時核對；財務人員或有關管理人員也要經常對倉庫物資進行抽查，檢查是否賬卡相符、賬物相符、賬賬相符。四、領發物資1領用物品計劃或報告：凡領用物品，根據規定須提前做好計劃，隨時報出數量；倉管員必須每天把發貨的順序安排好，做好記錄，準備好物品，以便取貨人領??；2發貨與領貨各部門領貨一般要求專人負責；領料人員要填好領料單（含日期、名稱、數量、）并簽名，倉庫人員憑單發貨；領料單一式三份，領料單部門留一份，倉庫一份；財務一份，憑單入賬；憑單記明細賬；發貨時倉庫人員要注意物品先來先發、后來后發的原則。五、盤點：1倉6、庫物資要求每月月底盤點，年終徹底清盤；2將盤結果列明細表報給部門和財務部審核；3盤點期間停止發貨。六、記賬：1建立賬本，賬本要整齊、全面、一目了然；2賬本要分類登記，物資要分品種、型號、規格等建立登記；3記賬時要先審核及驗收單，無誤后再入賬，發現有差錯時及時解決，在未弄清和更正前不得私自入賬；4審核驗收單、領料單要手續完善后才能入賬；5月底物品出現短缺應列表一式三份，庫管員、部門、財務部各一份；6直發的物資收發，同其他入庫物資一樣入賬；7月底按時將物品的報表連同驗收單、領料單等呈送財務部審核；8財務與倉管員核對實物賬，每月與財務部對賬，保證賬物相符、賬賬相符。七、建立檔案制度：1倉庫檔案應有驗7、收單、領料單和實物賬本；2所以的檔案必須有驗收單、領料單、帳目明細賬和單據做成報表。八、物品、商品采購制度1、物品庫存量應根據酒店貨源渠道的特點，以掌握在一個季度銷售量的一倍庫存量為宜。物品儲存量應以半個月使用量為限，物品及備用品庫存量不得超過兩個月的用量。2、各項物品、商品的采購，必須遵守市場管理及外貿管理的規定。3、急用物品的采購必須馬上報給，部門和財務并報總經理審批同意后，方可采購。4、凡購進物品，采購部門應堅持先取樣品，征得使用部門同意后，方進行定制或采購。5、高額進貨和長期定貨，均應通過簽訂合同的辦法進行。九、物品、商品的盤查制度1、物品、商品、物資在盤點過程中發生的破損，及自然報損8、和人為損壞的需分別作出處理。自然損壞：1物品、商品、物資采購進庫后，在盤點中出現的干耗或吸潮升溢，如食品中的小吃及其制品、干雜貨等，在升損率合理的范圍內，可填寫損壞報告，經、經理審核后進行處理；2、人為損壞：人為損壞應查明原因，根據單據報部門經理審查后進行處理十、物品、商品損耗的處理制度1、物品及小商品、物品發生變質、霉壞，失去使用（食用）價值，需要作報損、報廢處理。2、庫管人員填報“物品、小商品變質發霉的報損、做報廢報表”，數據說明壞、廢原因，并經業務部門審查提出處理意見，報部門經理簽字后由財務審批。3、核實報損、報廢的物品、小商品的殘骸，由報廢部門簽字后交由倉庫進行封相處理。4、較大的報損9、報廢由有關部門和財務部審查，提出意見，并呈報總經理審批。十一、食品采購管理制度1、由倉庫根據各部門需要、訂出各類正常庫存貨物的月使用量，制定月度采購計劃一式三份，交部門經理、然后交采購，總經理審批。2、當采購部接到總經理審批同意的采購計劃后，倉庫、物品采購人員、總經理室各留一份備查，由倉庫根據物品部門的需求情況，定出各類物資的最低庫存量和最高庫存量。3、為提高工作效率，加強采購工作的計劃性，各類物品采取定清查以便采購。十二、能源采購管理制度1、酒店工程部根據各類能源的使用情況，編制各類能源的使用量，制定出季度使用計劃和年度使用計劃。2、制定實際采購使用量的季度計劃和年度計劃（一式三份）交總經10、理審批，同意后交采購人員按計劃采購。3、采購人員根據物品清單上提出的采購品名、規格、數量進行采購。4、驗收情況要及時報給部門。十三、倉庫物資管理制度1、酒店倉庫的倉管人員應嚴格檢查進倉物料的規格、質量和數量，發現與發票數量不符，以及質量、規格不符合使用部門的要求，應拒絕進倉。2、經辦理驗收手續進倉的物品，必須填制“商品、物品倉庫驗收單”，倉庫予以記賬，物品經驗收合格、辦理進庫手續后，所發生的一切短缺、變質、霉爛、變形等問題，均由倉庫人員負責處理。3、為提高各部領料工作的計劃性、加強倉庫物資的管理，采用一日一發4、各部門領用物品，必須填制“領料單”或“內部調發憑單”，經使用部門經理簽后批準方可領11、料。5、物品出倉必須嚴格辦理出庫手續，填制“倉庫領料單”或“內部調發單”，并驗明物品的規格、數量，經部門簽字，審批發貨。倉庫應及時記賬、每月到月底送財務部一份。6、倉庫人員必須嚴格按先辦出庫手續后發貨的程序發貨。嚴禁白條發貨，嚴禁先出貨后補手續。7、倉庫應對各項物品設立“物品購、領、存貨卡”，凡購入、領用物料，應立即作相應的記載，以及時反映物資的增減變化情況，做到賬、物、卡三相符。8、各項物品、物資均應制訂最低儲備量和最高儲備量的定額，由倉庫根據庫存情況及時向采購部提出請購計劃，隨時控制庫存數量。9、倉庫因未能及時提出請購而造成供應短缺，責任由倉庫承擔。如倉庫按最低存量提出請購，而采購不能按時12、到貨，責任則由采購承擔。十四、倉庫安全管理制度1、酒店倉庫除倉管人員其他人員進倉庫、因工作需要的有關人員外，任何人未經批準，不得進入倉庫。2、因工作需要需進入倉庫的人員，在進入倉庫時，必須經管理人員同意，并要有人員陪同。嚴禁獨自進倉。進倉人員工作完畢后，出倉時應主動請管理人員檢查。3、倉庫內不準會客，不準帶人到倉庫范圍參觀。4、倉庫不準代人保管物品，也不得擅自答應未經領導同意的其他單位或部門的物品寄存。5、任何人員，除驗收時所需外，不準試用試看倉庫商品物資。6、倉庫范圍內不準生火，也不準堆放易燃易爆物品。7、一切進倉人員不得攜帶火種進倉。8、倉庫應定期檢查防火設施的使用實效，并做好防火工作。十13、五、倉庫防火制度1、倉庫內的物品要分類儲放，庫內保證主通道有一定的距離，貨物與墻、燈、房頂之間保持安全距離。2、倉庫內的照明限60瓦以下白熾燈，不準用可燃物做燈罩，不準用碘鎢燈、電熨斗、電爐、交流電收音機、電視機等電器設備，化工倉庫的照明燈具設防爆裝置，倉庫內保持通風。各類物品要標明性能名稱。3、倉庫的總電源開關要設在門口外面，要有防雨、防潮保護，每年對電線進行一次全面檢查，發現可能引起打火、短路、發熱、絕緣不良等情況，必須及時維修。4、物品入庫時要防止挾帶火種，潮濕的物品不準入庫。物品入庫半小時后，值班人員要巡查一次安全情況，發現問題及時報告。物品堆積時間較長時要翻堆清倉，防止物品熾熱產生自燃。