午啪啪夜福利无码亚洲,亚洲欧美suv精品,欧洲尺码日本尺码专线美国,老狼影院成年女人大片

1、酒店前臺收銀工作操作管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: xx酒店收銀工作管理制度一、收銀機使用制度1.酒店商品柜臺設置收銀機付款，記錄商品銷售金額，匯總商品銷售總金額，監督核對商品銷售情況。2.出售的商品都必須將金額輸入收銀機，按日銷售匯總，總金額必須和“商品銷售日報表”的匯總金額相符。3.每日繳款時，必須把日銷售總額打出，然后將記錄紙撕下連日報表統一交給繳款員。由專人負責核對“銷售日報表”明細賬是否和記錄紙上的相符，如果有差錯，要立即查清楚。4.在使用收銀機時，不能將收銀機作為計算器使用，隨便其他數字輸入或做2、其他計算，如果由此造成記錄、匯總金額和日報表、明細賬不符，由當班營業員負責。二、收銀處早班操作制度1.主要處理酒店客人退房手續。2.接到客人的房間鑰匙，認清房號，準確、清楚地電話通知管家部的樓層服務員該房退房，管家部員工接到電話后盡快檢查房間。3.準備好客賬單，給客人查核是否正確，該步驟完成時，樓層服務員必須知會房間檢查結果，如有無客房酒吧消費、短缺物品等，為互相監督，收銀員應記下樓層服務員的工號記在客人登記表上，樓層服務員也記錄下收銀員的工號。4.客人核對賬單無誤并在賬單上簽名確認后，收銀處方可收款，收款時做到認真、迅速、不錯收、不漏收。5.付款、賬單附在登記表后面，以備日后查賬核對。6.為3、避免走數，應核對當班單據是否正確，以及時發現錯單、漏單。7.下班前打印出客人押金余額報表，檢查客人押金余額是否足夠，對押金不足的要列出名單以便中班追收押金。三、收銀處中班操作制度1.負責收取新入住客人的押金，注意客人登記表上的入住天數，保證收足押金。2.追收早班列出欠款客人的押金，晚上10時仍未交押金的交大堂副經理協助追收。3.檢查信用卡止付名單，發現名單或者信用卡賬戶上無款的客人，應及時通知客人改以其他方式付款，如不能解決則交給大堂副經理處理。4.下班前打印出客人押金額，以備核查。四、收銀處晚班操作制度1.負責核對當天的所有單據是否正確，如有錯誤應立即改正。2.應與接待處核對所有出租房間數、4、房號、房租。3.制作報表(1)會計科目活動簡表。(2)會計科目明細報表。(3)房間出租報表。(4)夜間核數報表。4.制作繳款單，按單繳款，不得長款、短款。5.夜間核對過房租、清洗電腦后，做好夜間核數。6.每次交接班應該交接清楚款賬等事項，并在交接簿上作簡明的工作情況記錄，交辦本班未完之事。五、收銀處結賬管理制度1.應辨別收取現金的真偽，唱付唱收，防止出現不必要的爭執。2.信用卡必須核對卡主簽名，簽名應與卡上原有的簽名相同，信用卡上的名字應與卡上原有的簽名相同；信用卡上的名字應與身份證明的名字相同；身份證的相片應與持卡人相同。3.收取支票應注意以下兩點：(1)對好印鑒，印鑒不模糊，不過底線，并且5、有開戶行名稱。(2)限額、簽發日期等。六、收銀處員工管理制度1.熱情有禮，吐字清晰，唱收唱付，將找款遞給客人，不允許扔、摔、甩、丟等。2.嚴禁套取外匯、外幣。3.嚴禁向收銀處借款和未經財務部經理簽批將錢款外借他人。4.嚴禁收半日租或全日租而不計入營業收入。5.嚴禁打非工作電話，不準長時間接私人電話。6.長、短款項要向上級反映、匯報及解釋原因。7.不得以白條沖款賬。8.由于工作失誤造成的損失由當事人全額賠償。9.下班時做好交接班工作。七、信用卡使用管理制度1.接收信用卡時，核對清楚信用卡是否是本酒店可以使用的信用卡。2.核查接受使用的信用卡日期是否在有效期內。如果信用卡過期或未到期，應委婉告訴客6、人此卡不能接受使用。3.核查接受的信用卡編號、發卡銀行通告的“止付名單”號碼，如查出此卡號碼在“止付名單”上，就要扣留此信用卡。并將該卡交回發卡銀行。4.注意金額的限制。每種信用卡都有最高使用限額。如果購買商品金額超過此信用卡的最高金額時必須聯系發卡中心，取回授權號碼。5.核查完畢，按照各種信用卡的簽購單上的各個項目要求，填寫信用卡票據。填寫時一定要仔細看清各項目的要求，認真填寫，字跡清楚，做到準確無誤。6.票據填寫完后，請持卡人簽名，認真核對持卡人簽名是否和信用卡上簽名一致如發果筆跡不一樣，可以請客人出示護照(身份證明)核實。如果是冒充簽名使用信用卡，應扣留信用卡。7.票據填寫完畢，將“持卡7、人留存”聯撕下交回客人。8.未按信用卡使用原則去做，造成的經濟損失由經手人負責。八、旅行支票使用管理制度1.客人到商場購買商品，可以使用旅行支票，但不接受私人支票。2.檢查旅行支票(1)旅行支票具有一定面額。(2)支票正上方簽名處已留持票人的簽名。(3)支票在燈光下有折光反映，票面有凹凸花紋。3.接受前，請持票人當面在支票下方簽名，否則，支票無效，并與上方已留簽名核對是否相符。4.如對簽名有疑義，可請持票人在支票背面再次簽名核對。5.請客人出示護照，核對護照姓名與支票上簽名是否相符，并把護照國籍、號碼抄錄在支票背面。同時婉請客人留下地址。6.對旅行支票真偽有懷疑，應請銀行兌換處鑒定。7.對于外8、幣旅行支票，銀行要收取貼息。8.當支票實際價值不于所購商品價值時，應以現鈔退回差額。9.請在“轉賬支票報表”上匯總旅行支票的繳款數，并注明何種貨幣和買入價。九、核數操作制度1.整理歸檔上一天的單據、報表等，落實上一天稽查出來的問題。2.將經理核準的考核通知書送到有關部門簽收。3.核對各收款點的營業報表，包括餐廳收款處、商務中心、電傳室、娛樂、洗衣、客房酒水等。4.稽核人員應抽查餐單，核對點菜單與賬單是否相符。5.檢查當天到達的客人房租情況，檢查房租折扣是否符合規定，檢查總臺接待處交來的批條是否齊全。6.檢查客人住宿登記卡是否齊全。7.將各收款點營業額輸入電腦。8.將輸入電腦的各收款點的現金總數以及信用卡數與營業日報表進行平衡后，應與營業報表總合計數一致。9.檢查無誤后，將上列報表裝訂在一起，分送到各部門。