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1、酒店物品驗收管理制度附流程圖編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 庫房驗收管理規定1. 貨品、物資的流入都應經過嚴格的驗收程序。堅持“先驗后收，不驗不收”的原則。采購員購回的物品、供應商送貨或授權其他(管理)人員購回的貨品都應經過質檢員、使用部門及庫房管理員共同驗貨，方可辦理入庫手續；2. 驗收人員應準確熟練掌握貨品的規格型號、質量要求等。貨品質量使用標準改變時應及時正式通知采購人員及供應商；3. 采購部應該嚴格按照既定質量標準進貨，從第一關控制產品質量，如因控制不嚴而造成的損失應由采購員負責賠償；供應商送貨亦應嚴格按照2、公司要求的質量標準送貨，貨品質量要求達不到標準的應予以退回，并在不影響經營的時間內補充完畢；4. 對容器包裝或者內包裝物料必須利用磅秤或盤秤進行重量檢驗（如件裝蔬菜、瓜果、海鮮等）；5. 對特殊貴重的貨物，必須進行量檢、味檢、形檢、色檢、溫檢等，不符合驗收標準的應拒收；6. 關于酒水類驗貨程序：庫管員及使用部門應嚴把驗貨關，酒水類尤其高檔酒水類應該嚴格執行驗貨程序；第一 檢查酒水外包裝是否完整，是否有開啟痕跡；第二 有防偽電話的撥打防偽電話落實真偽；第三 在入庫單上記下酒水序列號及防偽編碼， 并由三方（供應商、酒水員、庫管員）共同簽字確認，最后由店經理審核簽字；如果因控制不嚴而流入企業的假冒偽3、劣商品應由庫管員及當值驗貨酒水員負責損失處理（賠償）；7. 原材料及調料驗貨程序7.1 鑒別其質量是否符合使用部門質量標準，對質量不合格和不符合使用要求的，需向采購人員或供應商提出退貨和更換，決不允許不合格品進入使用部門及倉庫。對檢驗合格的產品要查看發票的名稱、規格、型號、單位、數量、價格、金額、經手人等項目是否合法合規，然后按照合格的發票填寫一式三聯的驗收單；7.2 要求供應商提供產品質量檢測報告及衛生合格報告書，肉類產品應提供當地衛生部門開具的動物檢驗檢疫合格票、產品檢疫合格證，證明內容與產品內容要一致。庫管員及使用部門驗貨員如果因控制不嚴而使不合格原料流進企業，造成損失應由庫管員及使用部4、門驗貨員負責賠償；8 店經理、廚師長應不定期抽查驗收現場、進貨記錄和抽盤實物。總部驗貨部驗貨控制流程驗貨單中包括：1名驗貨員簽字供應商送貨至總部驗貨員行使職責驗收庫管員辦理入庫手工驗貨單手工入庫單機打入庫單1名庫管員簽字 驗貨單中包括：1名驗貨員簽字驗貨部人員根據庫管員手工單入庫單、機打入庫單簽字庫管員、供應商復核簽字配送主管審核財務審核根據各單審核并簽字配送主管根據各單簽字 驗貨流程說明：1. 供應商送貨至總部驗貨部；2. 驗貨部人員根據崗位職責描述、相關規章制度及驗收標準實施貨品驗收職能；庫管員根據崗位職責描述、相關規章制度以及驗收人員驗收合格貨品進行數量清點；3. 驗貨員驗收完成后，對合5、格商品出具手工驗貨單，并簽字認可；庫管員清點貨品完成后，出具手工入庫單，并在手工單上簽字認可；4. 供應商和庫管員共同至物流中心輸單室并出具機打入庫單，同時，在機打入庫單上分別簽字認可；5. 供應商持機打入庫單至驗貨部由驗貨人員根據手工驗貨單、手工入庫單核準后在機打入庫單上簽字認可；6. 配送主管根據機打入庫單、手工驗貨單、手工入庫單審核并簽字；7. 財務人員根據機打入庫單、手工驗貨單、手工入庫單審核并簽字，并分發相關入庫單據。經營店貨品驗收控制流程驗貨單中包括：1名驗貨員簽字手工入庫單電腦入庫單店經理審核核算（會計）審核驗收不合格掛賬驗收合格供應商/采購員送貨至分店質檢員（指定）和庫管員共同6、行使職責驗收質量、數量標準現結算貨品驗收控制流程說明：1. 供應商或內部采購員按約定的時間送貨至經營店；2. 質檢人員（廚師部或前廳部）、庫管員根據崗位職責描述、相關規章制度及驗收標準共同實施貨品驗收職能；3. 共同驗收合格后，庫管員指令供應商將貨品移交至指定地點，出具手工入庫單。庫管員、質檢員共同在入庫單上簽字；對驗收不合格貨品退還給供應商或采購員。并與供應商或采購員確定補貨具體時間；4. 庫管員開具電腦打印入庫單，并簽字，質檢員簽字。供應商在電腦入庫單上簽字認可；5. 供應商持電腦入庫單、手工入庫單至核算員處審核（價格、數量、金額）簽字；6. 店經理檢查各級入庫手續及簽字是否齊全，并最終簽7、字確認。貨品驗收程序與標準工作程序工作標準驗貨人員到位1. 貨品驗收入庫時應要有質檢員、庫管員共同在驗貨現場。驗收時為8：0010：00；2. 無質檢員時由庫管員告知店經理或廚師長安排該貨品使用部門負責人兼任質檢；3. 質檢員和庫管員同時在驗貨現場時方可開始驗收入庫；4. 質檢員、庫管員同時對驗收的貨品負責，質檢員主要對貨品的質量負責，庫管員主要對貨品的數量負責；憑證檢查1. 庫管員檢查供應商或采購員提供的送貨單或票據上書寫的貨品名稱、數量、規格、等級等，是否符合申購單要求的商品名稱、數量、規格、等級、到貨日期等，如不符應由供應商或采購員說明充分必要的理由，經廚師長或店經理同意后方予驗收；2.8、 檢查供應商或采購員提供的送貨單或票據上書寫的貨品名稱、數量、規格、等級等，是否與實際所送貨品名稱、數量、規格、等級等相符；酒水飲料檢驗1. 檢查貨物外包裝有無破損，保證其完整性；貨物的包裝規格、等級是否符合申購要求；2. 檢查酒水、飲料的出廠日期字跡是否清晰、是否在保質期內，并確保所送酒水、飲料距離到期日半年以上方予驗收；3. 廠家、產地等是否與指定要求或所需標準貨物相符；4. 用刀具劃開包裝箱的封口處，抽樣檢驗，檢查大批量貨物的質量是否相一致，有無滴漏現象；5. 酒水、飲料的盒子、瓶蓋的開瓶線完整無缺（注：個別貴重酒水包裝內還有內包裝，屬不能開啟，故不是所有酒水均能看到其瓶內的具體狀態）；9、6. 瓶內酒水、飲料無沉淀物（除標明有沉淀屬正常外）且清澈、無異物；7. 瓶蓋、瓶體所貼標簽、防偽標志完整、真實；香煙檢驗1. 檢查香煙的外包裝有無異狀；有無潮濕，有無變形；2. 抽樣檢查，聞香煙是否有異味，檢查其防偽碼是否完好，并查看其有無專賣標志，保證驗收香煙的質量；日雜類檢驗1. 檢查貨物外包裝有無破損，保證貨物的完整性；2. 雜貨商品的出廠日期、廠址等字跡是否清晰，以便明確廠家地址，以方便直接與廠家的必要的溝通及相關信息的獲取；3. 用刀具劃開包裝箱的封口處，抽樣檢驗其貨品的質量；4. 使用部門嚴格按照申購時要求的質量標準進行檢查，保證驗收商品的符合質量要求；食品調料類檢驗1. 檢查每10、種調料的外包裝有無異狀，有無潮濕、發霉等現象；2. 抽樣檢查，由廚房人員嚴格按照廚房對各種調料質量要求進行檢驗，確保調料的質量符各標準；食品原材料檢驗1. 按公司要求的質量標準（蔬菜、鮮肉、水發貨、鮮魚）嚴格進行檢查；2. 對于包裝食品原材料，檢查外包裝有無損壞，用刀具劃開包裝箱的封口處，抽樣檢驗其內部貨品的質量；重量檢驗1. 驗收貨品時除進行質量檢驗后，應進行重量檢驗；2. 部分件裝貨品（食品原材料）應去外包裝，使用磅秤核實凈重；證票檢驗1. 對肉類、禽類產品等，向供應商索要當地衛生部門開具的動物檢驗檢疫合格票；2. 檢查產品檢疫合格證是否與產品內容、日期等一至，硯章是否齊全有效；不合格品處理1. 對不符合企業要求質量標的貨品：供應商貨品，應拒收，并要求供應商在不影響營業的時間內將貨品送到；2. 采購員自采貨品，原則上拒收，根據具體原因（確實不能退換的）應請示店經理批示；合格貨品處理1. 辦理入庫手續。2. 見貨品入庫程序與標準。