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1、氣化廠外委修理及施工工作管理制度附表編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號(hào): ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號(hào): 編號(hào)名稱外委修理和施工管理制度編制審核批準(zhǔn)外委修理和施工管理制度1 范圍本辦法規(guī)定了XX氣化廠外委修理和施工管理范圍及審批程序2 規(guī)范性引用文件下列文件中的條款通過本標(biāo)準(zhǔn)的引用而成為本標(biāo)準(zhǔn)的條款。凡是注日期的引用文件，其隨后所有的修改單（不包括勘誤的內(nèi)容）或修訂版均不適用于本標(biāo)準(zhǔn)，然而，鼓勵(lì)根據(jù)本標(biāo)準(zhǔn)達(dá)成協(xié)議的各方研究是否可使用這些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本適用于本標(biāo)準(zhǔn)。GB/T 1.12009 標(biāo)準(zhǔn)化工作導(dǎo)則 第一部分 標(biāo)2、準(zhǔn)結(jié)構(gòu)與編寫規(guī)則GB/T 154982003 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系 管理標(biāo)準(zhǔn)與工作標(biāo)準(zhǔn)體系3 職責(zé)3.1 為控制外委費(fèi)用，減少支出，在資質(zhì)和內(nèi)部人力有保證情況下，充分發(fā)揮我廠的技術(shù)力量，在施工質(zhì)量、工期有保證的情況下，設(shè)備檢修、加工、現(xiàn)場(chǎng)修理、技改、安全專項(xiàng)等各種施工（配管、拆除、結(jié)構(gòu)件更換等）都由我廠內(nèi)部完成。車間認(rèn)為自己無法按要求完成的，機(jī)動(dòng)部進(jìn)行全廠協(xié)調(diào)平衡仍不能完成或不能實(shí)施的上述任務(wù)，經(jīng)審批后進(jìn)行外委修理或施工。3.2 機(jī)械加工、設(shè)備維修的外委加工任務(wù)單，現(xiàn)場(chǎng)施工工作票，設(shè)備檢修需要租用吊車等，要經(jīng)機(jī)修車間鑒定確認(rèn)簽字。3.3 電腦等辦公用具或設(shè)備的外修，先由儀表專業(yè)人員進(jìn)行檢測(cè)、鑒定確認(rèn)，3、簽出意見；3.4 特種設(shè)備、電氣線路、DCS等需要進(jìn)行的專業(yè)維保的，經(jīng)專題會(huì)議討論，廠領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，實(shí)施。3.5 外委項(xiàng)目必須列入生產(chǎn)計(jì)劃。4 管理內(nèi)容與要求4.1 外委修理審批程序和權(quán)限 外委單由機(jī)、電、儀等單位按專業(yè)分工，進(jìn)行確認(rèn)簽字后，由機(jī)動(dòng)部審批，廠領(lǐng)導(dǎo)最終批準(zhǔn)后，選擇合格供應(yīng)商或有資格單位實(shí)施。 特殊設(shè)備因資質(zhì)原因或因技術(shù)方面有行業(yè)壟斷等因素決定的，需要由專業(yè)廠家或單位在廠內(nèi)或廠外對(duì)我廠所屬設(shè)施進(jìn)行維護(hù)修理的稱為維保。維保屬于外委，管理按外委要求執(zhí)行。 維修單位及費(fèi)用確定.1 從合格供應(yīng)商中選擇維修單位，對(duì)服務(wù)及時(shí)，質(zhì)量可靠、費(fèi)用合理的單位，優(yōu)先考慮確定，機(jī)動(dòng)部組織各部門、車間定期對(duì)合4、格供應(yīng)商進(jìn)行綜合評(píng)定，確定合作單位。.2 施工項(xiàng)目可以套定額結(jié)算的，由企管部按外委單上工作量進(jìn)行預(yù)算，預(yù)算費(fèi)用做為依據(jù)，施工完成后，決算費(fèi)用嚴(yán)格控制在預(yù)算以內(nèi)，因工作量增加超出的部分不予決算；無法套定額結(jié)算的，議價(jià)確定費(fèi)用。.3 施工項(xiàng)目概算費(fèi)用在8萬元以下，從合格供應(yīng)商選定廠家進(jìn)行施工，具體費(fèi)用以企管部最終結(jié)算為準(zhǔn)。概算8萬元以上，選擇有資質(zhì)和業(yè)績(jī)單位按招標(biāo)要求進(jìn)行招標(biāo)后確定施工單位簽定施工合同，按合同價(jià)結(jié)算費(fèi)用。.4 修理費(fèi)用確定。選擇2家以上合格供應(yīng)商進(jìn)行比價(jià)確定。若僅有1家，進(jìn)行一對(duì)一談判定價(jià)。.5 費(fèi)用在5千元以下的，由經(jīng)辦人詢價(jià)比價(jià)后，經(jīng)機(jī)動(dòng)部、廠分管領(lǐng)導(dǎo)簽字后執(zhí)行；5千元以上3萬5、元以下，由經(jīng)辦人選擇有能力單位三家，詢價(jià)比價(jià)后確定，經(jīng)廠領(lǐng)導(dǎo)審批后執(zhí)行；3萬元以上，按廠招議標(biāo)程序進(jìn)行招議標(biāo)后確定；若因生產(chǎn)急需或安全因素急需解決，實(shí)施綠色通道，機(jī)動(dòng)部詢價(jià)后，打?qū)ｎ}報(bào)告，經(jīng)廠領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)實(shí)施。.6 需要進(jìn)行招議標(biāo)的項(xiàng)目，由機(jī)動(dòng)部落實(shí)，按廠有關(guān)招議標(biāo)要求進(jìn)行。 4.2 外委項(xiàng)目管理職責(zé) 安全管理職責(zé)。.1 出廠修理。承修單位為主體責(zé)任單位，管理責(zé)任為機(jī)動(dòng)部經(jīng)辦人。.2 廠內(nèi)（外）施工、維保。實(shí)施單位為主體責(zé)任單位；所在車間（界區(qū)）派專人對(duì)施工方案和安全措施的實(shí)施進(jìn)行審核把關(guān)，并圍繞施工工期，對(duì)現(xiàn)場(chǎng)施工組織，文明施工進(jìn)行管理。負(fù)安全監(jiān)管、監(jiān)護(hù)、巡檢、車間安全教育等安全責(zé)任；機(jī)動(dòng)部負(fù)責(zé)6、施工單位人員入廠前安全教育的進(jìn)行和辦理出入證；負(fù)責(zé)安全協(xié)議的簽定，安全抵押金的收取，確認(rèn)已交財(cái)務(wù)部，負(fù)責(zé)廉政協(xié)議的簽定工作。 質(zhì)量管理職責(zé)。.1 實(shí)施單位要按照所在單位提供的圖紙和要求，進(jìn)行加工、修理、施工。因圖紙和技術(shù)要求造成的質(zhì)量問題，由提供者負(fù)責(zé)；因施工方失誤造成的質(zhì)量問題，由施工單位負(fù)責(zé)。.2 質(zhì)量合格的確認(rèn).2.1 外委修理或加工的物件到廠后，機(jī)動(dòng)部經(jīng)辦人立即組織使用單位和加工單位進(jìn)行驗(yàn)收確認(rèn)，并在驗(yàn)收單或工作票（任務(wù)單）上簽字。驗(yàn)收過的物件，若使用時(shí)發(fā)生問題，使用單位驗(yàn)收者負(fù)主要責(zé)任，對(duì)影響使用造成工期滯后負(fù)責(zé)。加工單位負(fù)質(zhì)量責(zé)任，負(fù)責(zé)返修和處理。驗(yàn)收手段和方式要可靠，以確保驗(yàn)收準(zhǔn)7、確。.2.2 現(xiàn)場(chǎng)外委施工。由所在車間（單位），對(duì)施工過程質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督把關(guān)，在施工結(jié)束后，機(jī)動(dòng)部組織廠相關(guān)部門進(jìn)行全面驗(yàn)收，使用單位對(duì)質(zhì)保期進(jìn)行考核確認(rèn)等，提出驗(yàn)收考核意見并在驗(yàn)收單上簽字。.2.3 所有廠內(nèi)外維保項(xiàng)目，其維護(hù)質(zhì)量由維護(hù)單位負(fù)責(zé)，所在單位或?qū)I(yè)負(fù)過程監(jiān)督、檢查、確認(rèn)和工作質(zhì)量考核責(zé)任，并明確責(zé)任人，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題督促維保單位進(jìn)行整改解決，實(shí)施單位不按要求整改的，使用單位或?qū)I(yè)車間，必須向機(jī)動(dòng)部提出考核意見，機(jī)動(dòng)部協(xié)調(diào)維保單位進(jìn)行處理并對(duì)維保單位進(jìn)行考核。.2.4 機(jī)動(dòng)部代表氣化廠對(duì)所有外委項(xiàng)目的質(zhì)量，在實(shí)施期、合同有效期、質(zhì)保期內(nèi)等出現(xiàn)的問題（包括發(fā)生安全事故等，依據(jù)所在單位的考8、核意見或書面提出的問題），按合同或約定進(jìn)行追究或索賠。 工期及其他。按合同工期或雙方約定的工期考核，各負(fù)相應(yīng)責(zé)任。4.3 外委項(xiàng)目標(biāo)的物的出入廠管理 出廠管理。由所在單位辦理出門證，辦證完畢后，交機(jī)動(dòng)部經(jīng)辦人，機(jī)動(dòng)部經(jīng)辦人交外委單位或承運(yùn)單位運(yùn)輸出廠。 運(yùn)輸中的安全由外委單位或承運(yùn)單位負(fù)責(zé)，機(jī)動(dòng)部負(fù)管理責(zé)任。 回廠管理。外委物件回到廠后，使用單位在外委修理加工單上簽字“收到”，確認(rèn)外委物到廠，外委任務(wù)完成。4.4 驗(yàn)收確認(rèn) 驗(yàn)收確認(rèn)包括事前和過程驗(yàn)收確認(rèn)。驗(yàn)收確認(rèn)包括：維修更換的部件數(shù)量，更換部件的品牌、規(guī)格和質(zhì)量等確認(rèn)。嚴(yán)禁事后補(bǔ)算費(fèi)用，補(bǔ)簽字確認(rèn)。 費(fèi)用需要通過計(jì)算填寫結(jié)算單的，結(jié)算單上要9、有所在單位、機(jī)動(dòng)部、維修單位三家的簽字蓋章，驗(yàn)收確認(rèn)。其中簽字確認(rèn)順序?yàn)椋簷C(jī)動(dòng)部、所在單位、實(shí)施單位。4.5 辦理開發(fā)票入帳及付款手續(xù)。 維修（加工）結(jié)束后，經(jīng)驗(yàn)收合格的，簽字確認(rèn)。并立即開發(fā)票辦理入賬手續(xù)，發(fā)票要盡可能當(dāng)月入賬。 根據(jù)質(zhì)保考核情況和合同條款辦理付款手續(xù)。4.6 質(zhì)保。按合同或其他書面要求進(jìn)行質(zhì)保考核。5 檢查與考核5.1 按管理職責(zé)考核。5.2 按合同（協(xié)議）條款進(jìn)行考核。6 附表外協(xié)加工、修理審批表外委施工任務(wù)單（工作票）7 本辦法從下發(fā)之日起執(zhí)行，解釋權(quán)歸機(jī)動(dòng)部。外協(xié)加工、修理審批表計(jì)劃編號(hào)： 項(xiàng)目類別： 日期： 年 月 日 申請(qǐng)單位設(shè)備名稱位號(hào)生產(chǎn)廠家要求完成時(shí)間經(jīng)辦人10、外協(xié)加工、修理內(nèi)容序號(hào)外協(xié)件名稱型號(hào)規(guī)格外形尺寸材料數(shù)量單位加工依據(jù)備注123技術(shù)要求：提出人： 審批：維修單位及詢價(jià)情況處理結(jié)果：?jiǎn)挝幻Q報(bào)價(jià)（元）工期（天）專業(yè)車間意見：鑒定人：機(jī)動(dòng)部經(jīng)辦人意見：竣工質(zhì)量驗(yàn)收意見：經(jīng)辦人：車間領(lǐng)導(dǎo)：部門領(lǐng)導(dǎo)批示：主管廠長(zhǎng)批示：廠長(zhǎng)批示：外委施工任務(wù)單（工作票）單位：（章） 計(jì)劃編號(hào)： 項(xiàng)目類別： 日期： 年 月 日 位號(hào)（工號(hào)） 施工單位施工部位施工單位項(xiàng)目負(fù)責(zé)人施工單位安全負(fù)責(zé)人項(xiàng)目?jī)?nèi)容及要求： 提出人： 審批：車間負(fù)責(zé)人車間安全負(fù)責(zé)人 交出人交付施工時(shí)間風(fēng)險(xiǎn)分析和安全措施：執(zhí)行背面 條工程量（附圖紙）：費(fèi)用概算： 元項(xiàng)目實(shí)施情況： 所在車間： 施工單位11、：專業(yè)車間意見：鑒定人： 車間（章）： 時(shí)間：竣工質(zhì)量驗(yàn)收意見：車間領(lǐng)導(dǎo)： 車間經(jīng)辦人： 機(jī)動(dòng)部專工：主管部門意見：主管： 專工：主管廠長(zhǎng)批示：交付使用時(shí)間：?jiǎn)挝唤邮杖耍簭S長(zhǎng)批示：主送： 抄送：風(fēng)險(xiǎn)分析和安全措施序號(hào)風(fēng)險(xiǎn)分析安全措施打1作業(yè)人員不清楚現(xiàn)場(chǎng)危險(xiǎn)狀況作業(yè)前必須進(jìn)行安全教育2監(jiān)護(hù)不足指派專人監(jiān)護(hù)，并堅(jiān)守崗位3不佩戴勞動(dòng)防護(hù)用品按規(guī)定佩戴4與生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)聯(lián)系不足事先與施工地點(diǎn)所在單位負(fù)責(zé)人或工段長(zhǎng)（值班主任）取得聯(lián)系，建立聯(lián)系信號(hào)5施工對(duì)生產(chǎn)設(shè)備存在危險(xiǎn)對(duì)需保護(hù)的生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行標(biāo)記并采取防護(hù)措施6施工對(duì)生產(chǎn)管道存在危險(xiǎn)對(duì)需保護(hù)的生產(chǎn)管道進(jìn)行標(biāo)記并采取防護(hù)措施7施工對(duì)其他生產(chǎn)設(shè)施存在危險(xiǎn)對(duì)需保護(hù)的儀表、電纜、閥門、防爆膜、攝像頭等其他生產(chǎn)設(shè)施進(jìn)行標(biāo)記并采取防護(hù)措施8不執(zhí)行各工種安全操作規(guī)程監(jiān)護(hù)人停止其作業(yè)9出現(xiàn)危險(xiǎn)品泄漏立即停止作業(yè)，撤離人員10作業(yè)后現(xiàn)場(chǎng)有雜物清理現(xiàn)場(chǎng)補(bǔ)充