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1、材料研究項目經營業績責任書管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 第一章 總則第一條 經營業績責任書簽訂目的為了保證XX材料研究院總體戰略的順利實施，使航材院高層管理者把精力集中在對航材院價值最關鍵的經營決策上，以責任書的方式體現被承諾的經營業績的嚴肅性，特制定本辦法。第二條 經營業績責任書簽訂范圍航材院院方與下屬二級核算單位，包括研究室、生產中心及其他二級核算單位。第三條 經營業績責任書的期限經營業績責任書的有效期為一年。航材院首批經營業績責任書的有效期可以設為二零零二年一月一日至二零零三年十二月三十一日。在有效2、期結束前，通過新一輪設定的經營業績目標談判簽訂下一年的經營業績責任書。第四條 經營業績責任書的效力經營業績責任書一旦被簽署就具有約束效力，在有效期內不得擅自更改。如遇到對航材院影響重大的、不可抗拒的情況時（如自然災害或外部環境的巨大改變），經雙方協商后予以調整。第二章 經營業績責任書考核指標和確定原則第五條 關鍵經營業績指標類別（一） 效益類：銷售收入指標、利潤指標、成本控制指標等（二） 營運類：二級核算單位管理費用、科研和產品質量控制、安全生產等。第六條 關鍵經營業績指標權重（一） 效益類：70%；（二） 營運類：30%。第七條 關鍵經營業績指標目標值確定原則（一） 認同性原則：經營業績責任3、書的初始目標應由航材院院長提出，然后經過院長和二級核算單位負責人共同商討而最終決定。當雙方在關于目標設定無法達成一致時，院長具有最終的決定權。（二） 公正性原則：經營業績責任書目標必須客觀公正，具有足夠的挑戰性，綜合考察多方面的信息來確定。例如：過去經營業績效果、同行業相似院所的經營業績成果、航材院未來發展預測、對二級核算單位控制要求等等。（三） 嚴肅性原則：經營業績責任書目標一經設定，原則上不再輕易改變。第八條 經營業績責任書簽訂步驟（一） 每年十月份，科技發展部、產品發展部根據航材院下一年度科研生產計劃，對航材院整體目標進行分解，提出二級核算單位關鍵經營業績指標的目標建議值；（二） 每年十4、一月份，綜合管理部組織相關部門，討論科技發展部、產品發展部提出的目標建議值并進行相應的修改、調整；（三） 每年十二月份，綜合管理部根據二級核算單位、科技發展部、產品發展部等提出的反饋意見撰寫當年二級核算單位經營業績責任書管理辦法，報航材院院領導審核；（四） 每年一月上旬，航材院院長與二級核算單位負責人就責任書條款進行面對面協商，達成共識并簽署責任書；（五） 航材院綜合管理部組織經營業績責任書的協商簽署工作，并負責責任書備案。第三章 經營業績責任書過程控制第九條 每季度跟蹤經營業績責任書完成情況（一） 財務部、科技發展部、產品發展部每季度向二級核算單位搜集數據，采集經營業績責任書中量化指標的季度5、完成數據，上報綜合管理部；（二） 綜合管理部對搜集到的數據進行分析、統計，將二級核算單位完成情況與分配到各季度的目標值進行比較，撰寫相應的分析報告；（三） 綜合管理部在每季度第一個月的15-20日內向航材院院長、其他院級領導通報本季度各二級核算單位經營業績完成情況。第十條 每季度二級核算單位負責人應向院長書面匯報經營業績（一） 匯報時間為：四、七、十月上旬。（二） 匯報目的是對關鍵經營業績指標結果與目標進行對比，總結上一季度經營業績責任書目標完成情況。（三） 當二級核算單位負責人實際經營業績低于責任書目標時，二級核算單位負責人有責任向院長遞交述職報告和下一季度如何改善經營業績的具體行動方案。第6、十一條 經營業績改進計劃對未完成經營業績目標的二級核算單位，綜合管理部應及時組織相關部門（包括二級核算單位負責人、科技發展部、產品發展部等），針對上季度中未達到經營業績目標情況進行分析，查找原因，為二級核算單位負責人調整經營管理方式，改進經營業績提供幫助，并協助二級核算單位負責人制定對應的經營管理改進措施計劃。第四章 經營業績責任書考核方法第十二條 航材院采用符合我國會計準則的計算方法對二級核算單位經營業績進行評估，每年一月上旬要對二級核算單位經營業績責任書進行考核，比較全年實際經營業績與全年經營業績責任書目標差異，兩者的差異將作為二級核算單位負責人浮動薪酬與非物質性獎懲的依據。第十三條 經營7、業績責任書考核數據收集財務部負責收集、核實全年財務數據（銷售收入、利潤、利潤率、二級核算單位管理費用），科技發展部、產品發展部負責收集、核實全年運營數據（科研和產品質量控制、成本控制、安全生產）。財務部、科技發展部、產品發展部將收集數據轉交綜合管理部，由綜合管理部匯總審核轉交人力資源部進行計算經營業績責任書綜合分值。第十四條 經營業績責任書綜合分值計算（一） 銷售收入經營業績分數=（銷售收入實際值/銷售收入目標值）30（二） 科研和生產成本經營業績分數=（科研和生產成本實際值/科研和生產成本控制目標值）30 需要更多的管理制度，請到（三） 管理費用經營業績分數=（管理費用實際值/管理費用目標值8、）10（四） 科研和生產質量經營業績分數=（科研和生產質量驗收合格率實際值/科研和生產質量驗收合格率目標值）10（五） 利潤經營業績分數=（利潤實際值/利潤目標值）10（六） 無事故發生，安全生產經營業績分數為10分；發生生產事故，安全生產經營業績分數為0分。（七） 人力資源部對以上六項關鍵經營業績指標分數進行計算，累加即可得到二級核算單位負責人經營業績責任書綜合分數。第十五條 根據經營業績責任書綜合分數評定考核等級（一） 經營業績責任書綜合分數100分及以上，考核結果為優；（二） 經營業績責任書綜合分數90-99分之間，考核結果為良；（三） 經營業績責任書綜合分數80-89分之間，考核結果為9、中；（四） 經營業績責任書綜合分數70-79分之間，考核結果為基本合格；（五） 經營業績責任書綜合分數69分（包括69分）以下，考核結果為不合格。第十六條 當二級核算單位負責人在責任書期內調離原職或擔任新職，則應將其在任期間的實際經營業績與其在任期間的責任書目標進行衡量比較。第十七條 當實際經營業績超過責任書目標時，實際目標不會自動成為下一年度的經營業績目標，以確保二級核算單位負責人繼續保持良好的進取動力。第五章 經營業績考核后續管理工作第十八條 經營業績考核結果的反饋院長通過面談形式，把經營業績考核結果以及考核的評定內容與過程通知被考核者本人，指出過去一年中取得的成績與不足，并指明今后努力方10、向，改進方法和發展的要點，以及相應的期待、目標等。第十九條 航材院考核管理委員會、人力資源部根據XX材料研究院薪酬制度薪酬計算方法，參考經營業績責任書綜合分值計算二級核算單位負責人個人年度獎金。第二十條 經營業績考核結果的保管經營業績考核結果由人力資源部存檔，作為下一年考核對比依據，也是工作中涉及到人事問題的依據。第六章 附則第二十一條 經營業績責任書關鍵考核指標、指標權重、指標目標值、營運類計算方法由科技發展部、產品發展部負責解釋，效益類計算方法由財務部負責解釋，經營業績責任書綜合分數由人力資源部負責解釋。第二十二條 本辦法自2002年*月*日起執行。需要更多的管理制度，請到附件一：二級核算11、單位經營業績責任書甲方：院長乙方：二級核算單位負責人為使航材院2002年計劃目標落到實處，經甲乙雙方商定，同意簽訂2002年二級核算單位經營業績責任書。經營業績指標如下：關鍵經營業績指標權重單位基本目標實際一季度二季度三季度四季度一季度二季度三季度四季度效益類銷售收入利潤%萬元萬元營運類管理費用資產回報率科研和生產質量科研和生產成本安全生產%萬元百分比萬元百分比甲方將依據本經營業績責任書對乙方2002年度經營業績進行考核。甲方根據乙方完成情況，按XX材料研究院薪酬制度給予獎罰。甲方： 乙方：代表： 代表： 年 月 日附件二：二級核算單位業績指標匯總一、科研、生產混合式單位（虛擬利潤中心）指標類12、別指標項單位權重考核內容/方法任務績效科研經費指標完成率%考核周期內實際完成收入額/計劃額度課題完成率%考核周期內平均課題計劃完成率=所有課題計劃完成率的平均值（或者加權平均值）課題完成質量關鍵技術的突破、技術創新，以課題里程碑階段評審結果為主要依據專業建設發展情況考核周期內專業水平的提升情況，以院相關評審小組或專家評判的結果為依據產品銷售收入指標完成率%實際完成的產品銷售收入/計劃值產品利潤完成率%實際完成的產品利潤/計劃值產品生產成本元產品生產成本不高于 元（計劃值）產品一次交驗合格率%產品一次交驗合格率不低于95%下達任務完成率%下達任務完成率不低于 %資產回報率%資產回報率不低于 %重13、要設備新度維護水平與上一考核周期狀況對比，重要設備新度不低于 安全事故發生率%千人傷亡率；設備事故率；與歷史同期相比事故數量的增減人才的穩定性%流出人才不高于 人，尤其是關鍵人才流出情況（或者采用關鍵人才流動比率）精神文明建設次是否獲得黨政工團先進、表揚等評比結果備注二、純科研單位指標類別指標項單位權重考核內容/方法任務績效科研經費指標完成率%考核周期內實際完成收入額/計劃額度課題完成率%考核周期內平均課題計劃完成率=所有課題計劃完成率的平均值（或者加權平均值）課題完成質量關鍵技術的突破、技術創新，以課題里程碑階段評審結果為主要依據專業建設發展情況考核周期內專業水平的提升情況，以院相關評審小組14、或專家評判的結果為依據下達任務完成率%下達任務完成率不低于 %重要設備新度維護水平與上一考核周期狀況對比，重要設備新度不低于 安全事故發生率%千人傷亡率；設備事故率；與歷史同期相比事故數量的增減人才的穩定性%流出人才不高于 人，尤其是關鍵人才流出情況（或者采用關鍵人才流動比率）精神文明建設情況次是否獲得黨政工團先進、表揚等評比結果備注三、生產中心（成本中心）指標類別指標項單位權重考核內容/方法任務績效生產產量生產產量高于 單位產品生產成本元單位產品生產成本不高于 元（計劃值）產品一次交驗合格率%產品一次交驗合格率不低于95%下達任務完成率%下達任務完成率不低于 %重要設備新度維護水平與上一考核15、周期狀況對比，重要設備新度不低于 ；維修費用支出的預算偏差率安全事故發生率%千人傷亡率；設備事故率；與歷史同期相比事故數量的增減人才的穩定性%流出人才不高于 人，尤其是關鍵人才流出情況（或者采用關鍵人才流動比率）精神文明建設情況次是否獲得黨政工團先進、表揚等評比結果備注四、測試型研究室指標類別指標項單位權重考核內容/方法任務績效科研測試任務完成率%下達任務完成率不低于 %測試質量%測試質量不低于 %測試成本元測試成本不高于 元測試技術進步情況考核周期內測試水平的提升情況，以院相關評審小組或專家評判的結果為依據重要設備新度維護水平與上一考核周期狀況對比，重要設備新度不低于 安全事故發生率%千人傷16、亡率；設備事故率；與歷史同期相比事故數量的增減人才的穩定性%流出人才不高于 人，尤其是關鍵人才流出情況（或者采用關鍵人才流動比率）精神文明建設情況次是否獲得黨政工團先進、表揚等評比結果備注五、計量中心指標類別指標項單位權重考核內容/方法任務績效周檢計劃的執行率%實際完成計劃數/計劃制定數計量器具受檢率%全院所有機量器具受檢率不低于 %現場監督檢查的次數次一定周期內現場監督檢查的次數不低于 次送檢客戶滿意度送檢單位的滿意程度，可以通過調查檢定及時性、服務態度、檢定質量來衡量，或送檢客戶的投訴次數型號計量管理有效性符合型號工作要求，周檢臺帳的準確率周檢臺帳中的遺漏、出錯之處不高于 處部門費用預算偏17、差率%年度實際費用支出相對于預算的偏差率重要設備新度維護水平與上一考核周期狀況對比，重要設備新度不低于 安全事故發生率%千人傷亡率；設備事故率；與歷史同期相比事故數量的增減人才的穩定性%流出人才不高于 人，尤其是關鍵人才流出情況（或者采用關鍵人才流動比率）精神文明建設情況次是否獲得黨政工團先進、表揚等評比結果備注六、科信中心指標類別指標項單位權重考核內容/方法任務績效網絡正常運行次每月網絡系統故障導致通信阻斷的次數不超過 次網絡權限控制次每月網管權限設置導致系統故障、泄密等事故的次數不超過 應用軟件開發任務完成率%實際完成應用軟件開發任務數/內部客戶申請數網絡系統維護客戶滿意度系統維護服務響應18、時間不超過 小時，客戶對服務的投訴不高于 次計算機維修成本控制力度元一定周期內計算機維修成本不高于 元計算機維修任務完成率及時完成客戶服務申請的任務數/客戶申請數，以客戶填單反饋為依據圖書庫房的布局上級檢查、評審結果，或讀者投訴布局不合理的次數（不高于 處）圖書資料完好率%抽檢圖書完好率不低于 %，包括丟失、損壞的書數圖書借閱服務客戶滿意度因圖書借閱服務的不到位，各單位/個人投訴的次數圖書采編臺帳的準確率上級發現圖書采編臺帳中的遺漏、出錯之處的次數（不高于 處）圖書采編服務提供的及時性對課題技術資料的及時采編，響應時間不超過過 小時 信息檢索服務客戶滿意度檢索資料的及時性，反饋時間不高過 小時19、；或客戶的投訴次數情報翻譯服務情報翻譯服務的及時性，一定篇幅的翻譯反饋時間不高過 小時；專業翻譯準確情況（客戶投訴出現嚴重翻譯錯誤的次數）期刊編輯質量期刊專業水、語言表述水平、期刊文字出錯處數，以專家/讀者的評價為依據重要設備新度維護水平與上一考核周期狀況對比，重要設備新度不低于 人才的穩定性%流出人才不高于 人，尤其是關鍵人才流出情況（或者采用關鍵人才流動比率）精神文明建設情況次是否獲得黨政工團先進、表揚等評比結果備注七、物資庫指標類別指標項單位權重考核內容/方法任務績效物資供應及時性及時供料數/供料數，或使用單位投訴次數物資供應準確性發料合格數/發料數，或使用單位投訴次數材料損失度元材料損壞丟失額 元庫存管理成本控制庫存管理成本不高于庫存材料總值的 %物資臺帳歸檔及時性次物資臺帳的歸檔不及時次數不高于 次物資臺帳完整性處物資臺帳遺漏之處不高于 處6S任務完成情況6S檢查組檢查評比結果精神文明建設情況次是否獲得黨政工團先進、表揚等評比結果備注