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1、發電公司企業項目檢修費用管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 目 錄第一章 總則2第二條 本制度適用于XX發電公司檢修費用全過程管理。2第二章 組織和職責2第四條 計劃經營部職責2第五條 生產技術部職責3第六條 設備維護部職責：3第三章 管理內容及要求3第一節 檢修費用的分類3第八條 檢修費用的劃分4第九條 檢修費用包括的范圍4第十條 下列費用不得列入檢修費用的范圍：4第二節 年度日常維護費、A/B/C級檢修費參考標準5第十四條 年度日常維護費5第十五條 A級檢修費用參考標準（單臺機組）：6A級檢修費參用考標準62、第三節 費用計劃編審程序7第二十二條 重大特殊修理項目按以下原則確定:7第四節 檢修費用變更、調整8第四章 檢查與考核9第五章 附則9附件： 1.年度檢修費用計劃及三年費用預測93、統計并分析以下指標以評價檢修費用管理工作績效。35 檢修費用管理制度第一章 總則第一條 為了進一步規范XX發電公司檢修費用的使用、監督，統一和規范管理行為，在滿足安全生產要求的前提下，通過實行檢修費用的預算管理和成本控制，實現經濟效益最大化，特制定本制度。第二條 本制度適用于XX發電公司檢修費用全過程管理。第三條 檢修費用應根據財務制度，按用途、檢修等級分別使用、結算。檢修費用管理上采取總量控制、分項管理的原則。第3、二章 組織和職責第四條 計劃經營部職責（一）計劃經營部是檢修費用的歸口管理部門，負責貫徹神東電力公司檢修費用管理的思路和要求,執行神東電力公司檢修費用管理辦法,并結合實際情況制定自身的檢修費用管理制度；（二）負責制定本單位下年度檢修計劃及三年檢修滾動規劃，按要求在當年8月15日前將下年度檢修費用計劃及三年費用預測上報公司生產部；（三）結合本單位機組安全、經濟、環保要求，考慮下年度經營目標和財務預算要求，確定日常維護費和A、B、C級標準檢修費用計劃、重大特殊修理項目計劃及三年費用預測；（四）負責根據檢修計劃做好每月檢修費用的分解，嚴格控制使用進度，每月5日前向公司生產部匯報上月度檢修費用統計報表4、及分析報告；（五）負責向公司生產部提出檢修費用管理的改進建議。第五條 生產技術部職責（一）負責A級檢修費、B級檢修費、C級檢修費（一般性特殊檢修項目含在A、B、C費用中）、重大特殊檢修項目費用的管控工作；（二）負責A級檢修費、B級檢修費、C級檢修費（一般性特殊檢修項目含在A、B、C費用中）、重大特殊檢修項目費用的計劃、統計、分析工作，上報本單位計劃經營部。 第六條 設備維護部職責：（一）負責日常維護費用（含D級檢修費）的管控工作；（二）編制日常維護費用計劃，對上月日常維護費用使用情況進行統計、分析，每月3日前上報XX發電公司計劃經營部。第三章 管理內容及要求第一節 檢修費用的分類第七條 檢修費5、用在綜合考慮設備健康狀況、歷年實際發生的檢修費用、檢修人員配置、機組容量、利用小時等因素按在正常情況下同口徑與歷年基本持平的原則確定檢修費總量；日常維護費用及A、B、C級標準項目檢修費按照本制度規定的定額確定；重大特殊檢修項目費用應在保證日常維護及A、B、C級檢修的情況下在檢修費總量限度內由各單位根據安全生產實際狀況按輕重緩急安排項目同時要履行有關審批手續。第八條 檢修費用的劃分檢修費由A級檢修費、B級檢修費、C級檢修費（一般性特殊檢修項目含在A、B、C費用中）、日常維護費（含D級檢修費）、重大特殊檢修項目費用構成。第九條 檢修費用包括的范圍（一）設備、設施等固定資產檢修維護及A、B、C級檢修6、用的備品備件、材料費等；（二）檢修外委人工費；（三）檢修外委試驗費(不在技術監督服務中包含的項目費用)；（四）A、B級檢修期間試驗用油費；（五）大修監理費。第十條 下列費用不得列入檢修費用的范圍：（一）維持設備正常運行消耗的大宗材料費及各種油脂費；（二）構成固定資產的設備購置費；（三）非檢修所需的設備拆遷費；（四）辦公用品及計算機消耗材料費用；（五）各種非檢修用的勞務人工費；（六）勞保用品費用及非檢修所需的器具費；（七）計量檢驗費。第十一條 A、B、C級標準項目檢修費是指用于發電生產主設備及輔助設備、公用系統、生產建筑物和非生產設施A、B、C級標準檢修項目和一般特殊檢修項目所發生的費用。第十二7、條 日常維護費（含D級檢修）指用于發電主設備及輔助設備、公用系統、生產建構筑物、非生產設施小修（含擴大性小修）及日常維護所發生的費用。第十三條 重大特殊檢修項目費指特殊檢修項目的費用估算在30萬元及以上的檢修項目費用或按公司要求必須實施的重大修理項目費用該費用中應含施工費。第二節 年度日常維護費、A/B/C級檢修費參考標準第十四條 年度日常維護費（一）日常維護材料費（含D級檢修）核定分兩部分，一部分與容量相關一部分與發電量相關；（二）日常維護材料費=容量定額*裝機容量+發電量定額*計劃電量-單臺機組C級檢修材料費*機組裝機臺數（機組臺數是指本年度計劃進行C 級及以上計劃檢修的機組數量）；（三）8、由于本單位配備自己的日常維護隊伍因此日常維護費中檢修人工費僅考慮自身不具備或不完全具備某些設備設施檢修能力且需借助外部力量完成的外委人工費。維護材料費定額參考標準機組容量容量定額(元/KW)發電量定額(元/MWH)備注12MW機組（CFB）53.52.250MW機組（PC）26.52.2100MW機組（CFB）24.52.2135-150MW機組（CFB）16.52.2200MW機組（CFB）16.52.2300MW機組（CFB）13.52.2350MW機組（PC）11.52.2660MW機組（PC）11.52.2備注：1.母管制機組（三爐兩機）按照以上定額乘以1.3倍確定總額。2.供熱機組按9、照以上定額乘以1.05倍確定定額。第十五條 A級檢修費用參考標準（單臺機組）：A級檢修費參用考標準（單臺機組） 單位：萬元機組容量（MW）檢修費(萬元) 12MW機組50MW機組100MW-150MW機組200MW機組300MW-350MW機組660MW機組材料費9024558082011001550施工費48112386580660950共計138357966140017602500備注：母管制機組按照單臺機組A級檢修費用定額的0.5倍確定。第十六條 B級檢修費用參考標準（單臺機組）：原則是B級檢修費為A級檢修費的0.5倍。B級檢修費參用考標準（單臺機組） 單位：萬元 機組容量 （MW）檢修10、費(萬元) 12MW機組50MW機組100MW-150MW機組200MW機組300MW-350MW機組660MW機組材料費45123290410550775施工費2456193290330475共計791794837008801250備注：母管制機組按照單臺機組B級檢修費用定額的0.5倍確定。第十七條 C級檢修費用參考標準（單臺機組）：原則上C級檢修費為A級檢修費的0.3倍。C級檢修費用參考標準 （單臺機組） 單位：萬元 機組容量（MW）檢修費(萬元) 12MW機組50MW機組100MW-150MW機組200MW機組300MW-350MW機組660MW機組材料費308219327336751711、施工費1637129193220317共計46119322466587834備注：母管制機組按照單臺機組C級檢修費用定額的0.5倍確定。第十八條 以上數據僅為參考值，在保證設備安全性、可靠性穩步提高設備性能滿足市場要求的前提下降低維護費用及大修費用支出。第十九條 以上參考標準在實際測算時可根據當地經濟水平和物價指數做適當調整但調整幅度原則上不應超過5。第三節 費用計劃編審程序第二十條 計劃經營部應根據下年度檢修計劃及三年檢修滾動規劃結合機組安全、經濟、環保要求，考慮下年度經營目標和財務預算要求，確定日常維護費和A、B、C級標準檢修費用計劃、重大特殊修理項目計劃及三年費用預測。第二十一條 年度檢12、修費用應按計劃項目的概（預）算確定，設備維護部及生產技術部應將檢修費用的概（預）算明細與費用計劃一同上報計劃經營部，經計劃經營部審核后上報神東電力公司生產部。第二十二條 重大特殊修理項目按以下原則確定:（一）根據設備點檢檢測結果、設備隱患治理計劃、缺陷情況、上次檢修遺留問題及設備劣化趨勢分析，研究確定重大特殊檢修項目開展項目的前期調研、論證完成調研報告；（二）在充分調研、論證的基礎上編制可行性研究報告編制項目費用概(預)算書組織生產和經營財務專業人員討論按輕重緩急確定年度重大特殊檢修項目計劃并進行排序。重大檢修項目的工時、材料按當地最新定額標準執行。第二十三條 當年8月10日前，設備維護部將下13、年度日常維護費用概（預）算明細以及其它輔助材料以正式文件發至計劃經營部同時附電子文檔；生產技術部將下年度A、B、C級檢修費用及重大修理項目的費用概（預）算明細、三年費用預測(見附件1，用EXCEL制作)、重大特殊檢修項目可行性研究報告(見附件2)以及其它輔助材料以正式文件形式上報計劃經營部同時附電子文檔。第二十四條 計劃經營部對兩部門上報的檢修費用預算審定后，召開專題會議研究并報本單位生產、經營分管負責人審批后，于8月15日前將下年度檢修費用計劃及三年費用預測(見附件1，用EXCEL制作)、重大特殊檢修項目可行性研究報告(見附件2)、一般維護費、A/B/C級檢修費及重大修理項目的費用概（預）算14、明細以及其它輔助材料以正式文件形式（一式三份）上報公司同時附電子文檔。第二十五條 年度檢修項目費用應嚴格控制在批準的預算之內不宜挪用嚴禁超支。第四節 檢修費用變更、調整第二十六條 特殊情況下檢修費用預算可以提出變更申請報請公司生產部。由公司生產部將下屬發電單位上報的檢修費用預算提交董事會研究并進行審核批準。第二十七條 年度檢修費用預算一經批準后應按項目的計劃開工時間進行實施。如確因客觀條件發生變化當年已經開工或完成合同簽訂項目可以適當延期同時在次年的財務預算中必須將預計要發生的費用考慮進去。當年未簽訂合同的項目將取消立項資格，并核減當年修理費用預算額度。若第二年需立項實施，應重新辦理審批手續。15、第二十八條 在不超全年檢修費用總預算的情況下，項目費用超支額度若小于該項目總費用5%時，生產技術部應將變更技術方案報公司生產部備案；項目費用超支額度若在該項目總費用的5%(含5%)以上時，應將變更技術方案報公司審核后方可實施。第二十九條 當項目規模變更較大或新增項目造成總檢修費用超年度預算時，生產技術部應提前25天將變更方案或新增項目的可研報告及財務預算變更申請報計劃經營部，經本單位分管生產、經營負責人審核后，由計劃經營部提前20天將變更方案或新增項目的可研報告及財務預算變更申請報公司生產部審核后，并根據超支額度按相應權限獲得批準后方可實施，嚴禁“先斬后奏”的行為。第三十條 計劃經營部應在每月16、5日前向公司生產部匯報上月度檢修費用統計報表及分析報告(見附件3，用EXCEL制作）。每年1月10日前報上年度檢修費用統計報表及年度費用管理總結(見附件4)。第四章 檢查與考核第三十一條 計劃經營部對本單位本制度的執行情況進行經常性的檢查與考核，每半年組織一次綜合性的檢查和考核。第三十二條 對違反本制度的情況，根據XX發電公司生產本質安全獎懲管理規定考核。第五章 附則第三十四條 本制度由XX發電公司計劃經營部負責解釋。第三十五條 本制度自發布之日起執行。附件： 1.年度檢修費用計劃及三年費用預測2重大特殊檢修項目可行性研究報告3 年 月檢修費用統計報表及分析報告4年度檢修費用管理總結報告附件117、： 年度檢修費用計劃及三年費用預測填報單位： 年 月 日項 目上年度本年預計20 年20 年20 年說明一維護費1直接費1.1人工費1.2備件材料費鍋爐專業汽機專業熱工專業電氣一次專業電氣二次專業化學專業燃料專業除灰專業脫硫專業外委加工修理供熱（需增加）其它2修繕2.1直接生產建筑物維護2.2輔助生產設施修理二A級檢修費上次實際本年預計20 年20 年20 年說明1直接費1.1人工費1.2備件材料費鍋爐專業汽機專業熱工專業電氣一次專業電氣二次專業化學專業燃料專業除灰專業脫硫專業外委加工修理大修起動用油1.3機械費1.4其它直接費2間接費3計劃利潤4稅金5其它費用6不可預見費用三B級檢修費上次實18、際本年預計20 年20 年20 年說明1直接費1.1人工費1.2備件材料費鍋爐專業汽機專業熱工專業電氣一次專業電氣二次專業化學專業燃料專業除灰專業脫硫專業外委加工修理起動用油1.3機械費1.4其它直接費2間接費3計劃利潤4稅金5其它費用6不可預見費用四C級檢修費上次實際本年預計20 年20 年20 年說明1直接費1.1人工費1.2備件材料費鍋爐專業汽機專業熱工專業電氣一次專業電氣二次專業化學專業燃料專業除灰專業脫硫專業外委加工修理起動用油1.3機械費1.4其它直接費2間接費3計劃利潤4稅金5其它費用6不可預見費用附件2： 重大特殊檢修項目可行性研究報告項目名稱：專 業：單位名稱：編 制：審 核19、：批 準：年 月 日重大特殊檢修項目可行性研究報告項目名稱項目性質可研編制人項目責任部門項目負責人一、項目提出的背景及必要性（需要修理設備的運行簡歷、設備銘牌、投運時間、運行狀況、技術狀況及其它有關技術參數、現狀、存在的主要問題從對安全、經濟運行及環境保護等方面的影響論證該項目的必要性）二、國內外調研報告：（咨詢專家意見、國內外解決方案、用戶使用情況等）三、可行性方案：（從可能設計的方案中選出-個可供選擇方案從技術經濟及社會效益上全面論證其先進合理性、實施可行性對應存在問題提出解決方法。對可選方案進行綜合比較推薦最佳方案。灰場、構筑物其土建工程應注意水文地質、地形等資料收集）四、工程規模和主要20、內容：（項目的構成和范圍（子項目或分項目），站（廠）址選擇地理位置線路路徑及接線方案，改進后系統的布置，設備性能及有關參數，必要的圖紙、生產準備及培訓情況等）五、工程實施進度計劃：1、工程外部條件（包括工程項目有關征地、拆遷、賠償等）落實的時間安排2、項目招標時間安排：3、項目實施計劃安排（1）工程勘測、設計時間：（2）設備制造（訂貨）時間：（3）土建、安裝、調試時間：（4）試運行、培訓時間：（5）竣工驗收及結算時間：六、投資估算及概（預）算明細表：（1）投資估算表 單位：萬元工程前期費施工費設備費其它費材料費工程總投資（2）項目概(預)算明細表（如有多頁，可另附在報告后面）七、預期效果：（對21、改造前后安全、經濟運行狀況，社會環境影響進行對比分析，明確改造后對于提高系統和本單位安全性、可靠性，節能降耗、環境保護等應達到的指標，從提高效益、降低成本、增加利潤及對投資回收等方面進行分析）八、部門審查意見： 年 月 日九、主管領導意見：年 月 日附件3： 年 月檢修費用分析報告1、本月各項檢修費用實際發生情況與分解計劃比的差距分析2、本月各項檢修費與同期同比、同口徑比進行分析3、重大修理項目工期進度、費用情況分析4、檢修費用管理存在的問題及改進措施表1 年 月檢修費用統計報表填報單位: 單位:萬元 填報日期:序號項目名稱年度計劃實際發生預測開工-竣工時間費用預算應付(含合同)已付(入帳)本22、月費用發生主要 明細本月重大修理工程形象進度工程全部費用竣工時間本月累計本月累計一A級檢修費1汽機專業2鍋爐專業3電氣一次4燃料專業5除灰專業6化學專業7電氣二次8熱工9脫硫10建(構)筑物11其它12合計二B級檢修費1汽機專業2鍋爐專業3電氣一次4燃料專業5除灰專業6化學專業7電氣二次8熱工9脫硫10建(構)筑物11其它12合計三C級檢修費1汽機專業2鍋爐專業3電氣一次4燃料專業5除灰專業6化學專業7電氣二次8熱工9脫硫10建(構)筑物11其它12合計四維護費1汽機專業2鍋爐專業3電氣一次4燃料專業5除灰專業6化學專業7電氣二次8熱工專業9建(構)筑物10其它11合計五重大特殊檢修費用1項目23、1總計審核: 制表:表2 年 月檢修費用統計報表填報單位: 單位:萬元 日期: 序號費用名稱本單位外包外借其它費說明事項備件材料費備件材料費人工費本月累計本月累計本月累計本月累計一A級檢修費1汽機專業2鍋爐專業3電氣一次4燃料專業5除灰專業6化學專業7電氣二次8熱工9脫硫10建(構)筑物11其它12合計二B級檢修費1汽機專業2鍋爐專業3電氣一次4燃料專業5除灰專業6化學專業7電氣二次8熱工9脫硫10建(構)筑物11其它12合計三C級檢修費1汽機專業2鍋爐專業3電氣一次4燃料專業5除灰專業6化學專業7電氣二次8熱工9脫硫10建(構)筑物11其它12合計四維護費1汽機專業2鍋爐專業3電氣一次4燃料24、專業5除灰專業6化學專業7電氣二次8熱工專業9建(構)筑物10其它11合計五重大特殊檢修費用1項目1總計 備注： (1)本表中的費用為應付費用(含合同)。附件4： 年度檢修費用管理工作總結1、建立健全一般維護費、A、B、C標準修理費、重大特殊修理項目費管理制度及執行效果評價。2、各重大特殊修理項目竣工總結報告及決算和實施效果評價、存在問題分析及對策。3、統計并分析以下指標以評價檢修費用管理工作績效。(1)維護費、大修費：維護費月度費用分解計劃與實際發生額偏差原因分析；年度維護費、A、B、C標準修理費實際發生額與概（預）算的偏差及原因分析；沒有按權限獲取審批擅自使用的維護費、A、B、C標準修理費金額及比例；維護費、A、B、C標準修理費超支金額及比例分析原因。（2）重大特殊修理項目：完成的項目數、金額及比例未完成的項目數、金額及比例和原因分析；達到預期指標的項目數、金額及比例達到無滲漏的項目數、金額及比例；費用控制在預算內的項目數、金額及比例；超費用概（預）算的項目數超支金額及比例原因分析；沒有按權限獲取審批擅自實施的項目數、金額及比例；延期實施的項目數延遲時間及原因分析。（3）檢修費用合理性（應該支出不該支出混用等）分析評價。（4）延遲入帳金額及比例。（5）用途不清及用途不合理金額及比例。4、對公司提出的檢修費用管理建議的執行情況。5、檢修費用管理方面存在的問題及改進建議。