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1、服飾有限公司人力資源項目員工出差管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: XX XX 服 飾 有 限 公 司人 力 資 源 管 理 程 序 文 件文件編號版本號主 題：員工出差管理制度修改碼頁 碼一、 為規(guī)范公司員工出差行為，加強財務(wù)管理和經(jīng)濟核算，節(jié)約費用開支，結(jié)合企業(yè)的具體情況，制定本制度。二、 公司員工外出工作具備以下條件，可提出出差申請。（1） 必須在外住宿（2） 目的地為周邊縣市的，且工作時間超過12小時。三、 公司員工出差前必須事先填寫“出差申請單”，若需借款還需填寫“借款申請單”，由申請人部門經(jīng)理總經(jīng)理2、審核批準，將批準的出差申請單交至人力資源部備檔，將“借款申請單”交至財務(wù)部作領(lǐng)款憑證。四、 出差途中，因不可抗拒因素或因工作需要延長時間的，必須向原核準人請示批準延長時間，否則除不予報銷差旅費外，并按曠工處理。五、 出差期間，出差員工工作由其所在部門負責(zé)人另行安排，以保證其崗位工作的正常開展。六、 出差員工必須24小時保持通訊設(shè)備的暢通。七、 出差員工在返回公司后，在兩天內(nèi)寫好出差工作總結(jié)，交至部門負責(zé)人或上級領(lǐng)導(dǎo)。八、 出差費用報銷標準：（一） 交通費標準：1 出差工時從上車離杭開始計算，到回杭州結(jié)束，24小時為1個工作日，不足24小時為半個工時。（以下同）2 一般乘汽車、火車（非軟臥）、輪3、船（三等艙位），遇緊急情況經(jīng)總經(jīng)理許可乘飛機經(jīng)濟艙。（二） 住宿費、餐費標準：1 非在途交通時間，兩名同性員工出差，應(yīng)住一室，具體補貼標準以下表同一級別補貼標準的1.5倍計算。附： 出差員工的住宿費、誤餐費、其他費用補貼標準表（單位：元/日）類 別級 別住 宿 費誤餐費通 訊 費縣級、地市級省會城市或直轄市有話費報銷無話費報銷部門經(jīng)理級、設(shè)計總監(jiān)100160401020主管級、設(shè)計師80120301020一般員工60802010202 在途交通時間，無住宿補貼。3 若出差地有公司辦事機構(gòu)，可安排住宿的，則出差員工不享有此項補貼。（三） 短途出差：當日返回：省內(nèi)出差（除杭州市區(qū)）每人每天補貼104、元；省外每人每天補貼20元。（注：搭乘公司內(nèi)部車輛，不享有補貼）（四） 為鼓勵出差人員節(jié)約開支，晚上7：00以后連續(xù)乘汽車或火車六小時以上的加發(fā)20元的伙食補貼費。 九、報銷程序及要求：1、 報銷時要認真如實填寫報銷單，如：出差日期及返回時間，發(fā)票張數(shù)、住宿張數(shù)、報銷金額等，報銷單據(jù)應(yīng)按財務(wù)部門的要求粘貼整齊、完整。2、 出差人員的暫借款，要求出差回公司后三天內(nèi)一次報銷結(jié)清，拖欠未歸還者，由財務(wù)部于當月工資中扣除。3、 出差報銷，由部門經(jīng)理審核，交總經(jīng)理簽字，交財務(wù)部如實報銷。十、因參加會議、出差國外等特殊情況，應(yīng)視實際逐情參照以上條款，并一律由總經(jīng)理特批。十一、本制度由人力資源部負責(zé)解釋、監(jiān)督、執(zhí)行，并從公布之日起實施。XX服飾有限公司 XX年3月27日 編 制人力資源部審 核