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1、鋼鐵廠設備分類及使用項目管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: XX鋼鐵有限公司設備管理體系文件編 號：KLGT/SB-GZ036-XX發布日期：XX年12月 8日備件管理補充規定實施日期：XX年12月 8日審 核 人：編制部門/人：設備部/XX批 準 人：1.目的和適用范圍為了對備件（材料）自申報計劃到使用報廢的全壽命周期進行有效的跟蹤，理順備件及維修費用的管理流程，特對我公司的原“備件管理制度”進行修改和完善。本管理制度適用于全公司的備件（材料）管理。2 備件的分類 標準件（通用件）2.1按備件的互換性和適應性2、分類： 非標件（專用件） 維修性備件 月計劃 （執行原計劃模板） 生產用備件 2.2按備件的使用目的分類： 生產性備件 緊急計劃（執行原計劃模板）工程用備件（按工程節點隨時申報計劃） A類備件（事故備件）2.3按備件的使用壽命和重要程度分類： B類備件（常規備件） C類備件（易損易耗備件）2.4生產用備件明細2.4.1維修性備件（見附件1）2.4.2生產性備件（見附件2）3 備件的歸口管理3. 1生產備件由生產部負責審核、報批。3. 2維修材料、設備備品備件及技改技措工程備件和材料由設備部負責審核、報批。 4 計劃的申報4.1備件計劃的申報流程（其它物資可參照該流程從生產部審核、報批）4.1.3、1月計劃：各車間主任在每月的3日前將下月的所需備件匯總至廠設備員處，由廠設備員進行匯總平衡，編制出備件需求計劃，經設備廠長、廠長助理和廠長審核后，在每月的8日前將備件計劃報設備部審核，由設備部統一報批，見備品備件計劃審批流程。4.1.2緊急計劃4由于生產急需，除正常的月計劃外，各廠每月可申報緊急計劃3次，且每次不超過15項，每超一項考核該單位50元。4緊急計劃由單位填寫“緊急采購計劃申請表”（KLGT/SB-GZ001-02），并按計劃申報模板正確的填寫規格型號、裝機數量、所屬區域、機旁庫存、公司庫存、在途數量等，附在“緊急采購計劃申請表”之后，交設備部審核，由設備部統一報批，其審批流程與月計4、劃相同。備品備件計劃申批流程常務副總經理批準生產副總經理審批設備副總經理審批設備部長審核設備部長助理審核設備部各專業工師審核設備部備件工程師審核生產廠廠長審核生產廠廠長助理審核生產廠設備副廠長審核生產廠設備員整理平衡車間主任班、段長及點檢員4.2備件計劃申報原則及注意事項（其它物資計劃可參照執行）4.2.1備件需求計劃要依據計劃產量、設備運行狀態、檢修計劃、備件消耗定額和備件實際消耗，再綜合考慮機旁庫存（包括自修件、外修件和下線可用件）、公司庫存以及在途數量，計算出備件在該段時間所要申報的數量。4.2.2備件計劃的到貨時間要依照原“備件管理制度”中備件的訂貨周期制定，“備件管理制度”中未涉及的5、備件和材料部分按供應部提供的合理采購周期制定。4.2.3備件計劃的規格型號一定要準確無誤，如確實無法查詢和采集，則必須在該計劃的備注中寫明主機設備制造廠家，由供應部聯系原制造廠家提供技術資料。4.2.4備件計劃要按照標準件或非標件兩種模板（KLGT/SB-GZ001-01）進行編制，如：備件所屬區域、專業分類、需求數量、機旁庫存、公司庫存、在途數量、到貨時間和備件分類等要填寫正確，信息必須齊全和真實，如信息不真實或信息空缺，則按正確率95%進行考核，每超一項考核50元。4.2.5技改技措工程備件（材料），在申報計劃時應附公司領導已批準的技改技措申請報告，并在計劃的備件分類一列注明為“工程”，在6、計劃的封面上寫明工程項目名稱。4.2.6對于符合固定資產條件的設備，應按固定資產購置計劃（KLGT/SB-GZ008-01）進行申報，并按固定資產審批流程進行審批。4.2.7非標件計劃應使用非標件計劃模板，且各廠要提供非標件圖紙一式三份（設備部存檔1份、供應部2份）。若該備件無圖或無法測繪圖紙，應在計劃的備注中寫明主機設備的制造廠家。5 備品備件的催辦管理5.1如前期申報的備品備件沒有按時到貨，各廠可自行與供應部采購員聯系進行催辦。5.2自行催辦無果，可填寫備件催貨單（附件3）（附電子版）交設備部備品備件管理工程師處，由備品備件管理工程師匯總統一轉供應部催辦。供應部應及時在催貨單的備注中填寫計7、劃執行情況及預計到貨日期，填寫完成后返至設備部。設備部應及時向各廠反饋計劃執行情況和到貨情況，并以電子版的形式每2天反饋1次。5.3對于生產急需，且多次催辦無果的備品備件可由設備部直接轉至設備副總處催辦。6 備品備件的驗收管理6.1備品備件到貨后，供應部通知使用單位進行驗收，驗收合格后方可入庫。6.2對固定資產、重要或關鍵備件和各廠不能獨自完成質量驗收的備件，供應部應通知備件使用單位和設備部共同進行驗收。6.3參加驗收人員須在供應部提供的驗收單上對到貨數量、備件質量等進行簽字確認。6.4各廠備件驗收人員應由備件使用單位的生產主任（段長）、維修車間（電儀車間）主任（段長）和設備廠長組成，對于重要8、及關鍵備件的驗收，設備廠長必須參加。6.5驗收人員對驗收的設備或備品備件應按備件計劃要求逐項對照，如備件的規格型號、技術參數、安裝尺寸等與申報計劃不符，應按不合格備件處理，可直接要求供應部協調廠家調換。6.6 如屬非標備件，驗收人員應根據備件圖紙進行質量驗收。6.6.1若是無圖非標備件，供應部應在首次供貨時，要求供貨廠家隨備件提供圖紙一份。按圖紙驗收合格后，質量檢驗人員應將備件圖紙原件交公司資料室存檔。6.6.2對于供應部無法與廠家達成提供圖紙協議時，各廠技術人員應在備件到貨后進行圖紙測繪，測繪圖紙應有制圖人、審核人（車間主任）、批準人（設備廠長）的書寫簽名。并將測繪圖紙交廠資料室存檔一份。79、 各類費用的匯總統計7.1維修費用的納入范圍7.1.1設備維修費用包括：維修材料費、備件費、油品、維修用工器具、舊件外修費等直接或間接用于設備維修產生的費用。7.1.2 各廠生產備件不計入維修費用。7.2物資的統計方法及費用歸集流程7.2.1各廠填寫領料單時，除應注明領用單位、領用日期和申領數量等信息外，還應注明物資的使用屬性，即：生產、維修、工程（同時還應注明是哪個工程）、其它，見“XX鋼鐵公司領料單”，該領料單共五聯（存根1份、庫房1份、財務部1份、設備部1份、領料單位1份）。（附件4）7.2.1.1 生產性備件雖屬設備的組成部分，但直接參與生產過程并和產品直接接觸，消耗量大且壽命短的備件10、；直接參與生產技術操作并和產品直接接觸因而改變產品形狀，或由于溫度等因素影響需要更換的獨立備件。7.2.1.2 維修性備件：除生產備件之外，所有用于設備維修時使用的備品備件（納入維修費用的范圍）。7.2.1.3 工程備件：公司領導已批準的技改技措等工程項目使用的備件（材料）。7.2.1.4 其它備件：上述三種物資屬性除外的所有備件（材料）。7.2.2對于價值較高的備品備件，財務部應按該備件的使用壽命在使用期內均勻的攤入成本（由各廠與財務部結合）。儲運中心在發料時，應及時在領料單上填寫備件的單價及合計金額；各生產廠、部室根據領料單對當月的各種費用進行歸類（分生產、維修、工程和其它）匯總，以便對本11、月的費用進行核對。7.2.4為了保證維修費用和技改工程費用歸集的準確性，各廠應在次月1日17：00前從財務部獲得當月各類物資消耗明細表，對本單位的設備維修費用和技改工程費用進行確認，各廠主管簽字后，在次月2日的17：00前，報設備部審核。7.2.5 設備部應對各廠所發生的維修費和技改工程費用進行審核，并由設備部主管領導簽字確認。經設備部審核確認后的維修費和技改工程費，方可攤入各廠維修費用和工程費用科目。7.2.6設備部統計員每月應將各廠的領用物資進行分類匯總，并在每旬的最后一天17:00之前完成對各廠維修費、工程費的核對。8 下線備件的管理8.1備件下線后，使用單位技術人員應根據備件的磨損和損12、壞情況判斷其備件是否可維修再次利用，并按照實際情況按以下3種情況進行管理。8.1.1自修備件：是指經清掃、拆洗、加油、干燥、調整等方式，通過更換軸承、更換密封件、更換低值易耗的元器件等即可恢復使用功能的備件。按（附件5）建立臺賬。8.1.2外修備件：指在本公司內無法修復，需經焊、鉚、鍍、切削、鑲補等加工工藝進行外協修理的備件。按（附件6）建立臺賬。8.1.3報廢備件（材料）：是指磨損嚴重、基體老化、失去其使用功能，無法修復或無修復價值，且無法再次利用的備件（材料）。按本管理辦法8.4、8.5、8.6條款辦理報廢手續。8.2屬外修的備件，使用單位應填寫“下線備件（設備）外修申請表”（KLGT/S13、B-GZ034-01），由設備部審核，公司主管領導批準，設備部聯系外修單位送修。8.3屬自修的備件，使用單位應建立臺賬，并及時制定維修方案，確定維修時間進行自修。為了鼓勵各單位對下線備件進行自行修理，降低生產成本，本項參照昆侖鋼鐵公司修舊利費管理辦法執行。8.4報廢備件備件下線后，對于易損易耗的報廢備件，使用單位應在備件下線的3個工作日內填寫“備件報廢申請表”（附件7），每月25日-30日，由使用單位一級主管審核確認后，將報廢備件按“備件報廢申請表”明細交儲運中心總庫房。對于非易損易耗備件的報廢，使用單位應在每月的25日-30日將“備件報廢申請表”報設備部審核，由設備部在3個工作日內組織使用單14、位技術人員進行備件的報廢鑒定。鑒定通過后，報公司主管領導審核批準。“備件報廢申請表”1式三份，使用單位1份、儲運中心總庫房1份、設備部存檔1份。8.4.3下線固定資產的報廢按固定資產管理流程辦理報廢手續；計量檢測設備的報廢按“計量檢測設備管理條例”管理流程辦理報廢手續。8.4.4各種生產備件和生產材料均由生產部鑒定后，按生產部報廢流程辦理報廢手續。8.5各使用單位應將公司領導審批的報廢物資按照“備件報廢申請表”明細，在5個工作日內交至儲運中心總庫房。8.6填寫備件報廢單的備件（材料）范圍：各類電器、自動化和儀表元器件、含有各類金屬的備件及材料、各類橡膠制品以及廢油、廢油桶等。9 備件（材料）的15、保管9.1儲運中心備件（材料）的保管參見原設備管理制度7.1條、7.2條、11.2條規定執行。9.2各廠機旁（二級庫）備件(材料)的保管參見原設備管理制度9.4條、9.5條、9.6條、11.2條、11.2.1條規定執行。10 記錄序號記錄名稱記錄編號使用單位保存單位保存期限01備件催貨單KLGT/SB-GZ036-01各單位各單位3年02自修備件登記表KLGT/SB-GZ036-02各單位各單位3年03外修備件登記表KLGT/SB-GZ036-03各單位各單位3年04備件報廢申請表KLGT/SB-GZ036-04各單位各單位3年05備件計劃申報表KLGT/SB-GZ001-01各單位各單位3年16、06緊急采購計劃申請表KLGT/SB-GZ001-02各單位各單位3年07固定資產購置計劃KLGT/SB-GZ008-01各單位各單位3年08下線備件（設備）外修申請表 KLGT/SB-GZ034-01各單位各單位3年 本補充規定由設備部負責解釋。與原管理制度有沖突的條款按此規定執行。附件1：維修性備品備件明細1泵及其備件、補償器、閥門類、聯軸器、軸承、氣體壓縮機、金屬加工設備、風機及備件、減速器及備件、保冷、保溫設備、過濾、環保設備、離合器及備件、制動器及備件、散料輸送設備及備件、交通運輸設備、石料破碎設備等；2金屬軟管、五金、水暖；如：金屬軟管、高壓膠管、各種標準通用低壓管件，如旋塞、三通17、四通、法蘭、彎頭、對絲、管箍等、鏈條、彈簧、卸扣、繩夾、鎖具等；3鍋爐設備及備件、壓力容器、安全閥、起重設備及備件、卷揚設備及備件、壓力儀表等；4專用非標件：軋鋼、煉鋼、煉鐵、燒結、動力等非標設備及備件等；5液壓設備及元件、氣動設備及元件、潤滑設備及元件、密封材料等；6金屬材料、金屬制品；如：各類鋼材、工業用網(工業用金屬絲織方孔篩網)；7緊固件：各種材質的標準螺栓（含絞孔螺栓）、螺柱、螺釘、自攻螺釘、木螺釘、螺母、墊圈，各種射釘、標準鉚釘、銷、擋圈、鍵等；8工器具、量具、刃具、焊接材料 如：人力扳手、銼類工具、錘類工具、鉗類工具、組合工具、電動（氣動）工具、鉆頭、絲錐、管鉗、黃油槍、壓接槍18、及手拉葫蘆、游標卡尺、卷尺、內外徑千分尺、塞尺、百分比、水平儀、電焊條、電焊絲、焊錫、氬弧焊絲、二氧化碳保護焊絲、焊錫膏、硼砂等；電工工具，如虎鉗、螺絲刀、剝線鉗； 9塑料制品、橡膠石棉制品、化工產品、化學用品、各種氣體；如：三角帶、標準橡膠密封件、各類化學試劑、各類油品、油漆、稀釋劑、各類粘膠劑、松動劑、氧氣、乙炔、氮氣、二氧化碳氣體等；10油品如：設備用潤滑脂、齒輪油、汽輪機油、蝸輪蝸桿油、液壓油等；11印刷制品、辦公用品；12線路器材，如電線、電纜及其附件、高壓元件、低壓元件、高低壓附件、電力金具、銅元件、銅鋁線、銅排扁線、電機線、補償導線、滑線、高壓線路（或電站）電瓷、變電所金具、線路19、配件、熔斷器、電纜接線盒、接線端子、插件、電鈴等；13各類電工器材：如：電動機、變壓器、調速器、軟啟動、斷路器、保護器、接觸器、變壓器、調速裝置、各類燈具、閘刀、開關、電源設備、電子元器件等；計量、顯示、通訊、監控器具，如：壓力表、溫度表、變送器、傳感器、顯示器、顯示儀表、控制儀表、流量儀表、物位儀表、單元組合儀表、分析儀器、光學儀器、實驗儀器及設備、環境檢測儀器、儀表、衡器、傳感器、儀表管路附件、電工儀器儀表、自動控制類；14軟件及網絡設備類：軟件、網絡設備、監控設備、通訊設備等.附件2：生產性備件1 燒結廠各類生產備件1.1設備襯磚、臺車隔熱墊、篦條；1.2粉碎機及破碎機護板、錘頭、齒板、20、襯板、輥皮、粉碎籠；1.3各類篩網、護梁板、篩板、給料機襯板；1.4刮板機鏈板、刮料板；1.5各類皮帶運輸機皮帶、溜槽、料斗、襯板、擋板；1.6各類燒嘴、噴嘴。2煉鐵廠生產備件2.1 鐵水罐、殘鐵盆、鑄鐵溜槽、風口中套、風口小套、渣口；2.2 進風裝置、鐵口、鐵溝、撇渣器、渣溝、沖渣溝、渣槽、渣鐵溝蓋板；2.3沖渣泵葉輪、流嘴、受料斗襯板、布料溜槽、料坑溜槽襯板；2.4各類高錳鋼襯板、料車襯板、各種篩網、噴煤槍、開口機鉆桿、鉆頭；2.5中速磨的磨輥及襯板、各類皮帶運輸機皮帶、溜槽、料斗、襯板、擋板；2.6埋刮板機刮板、鑄鐵機鐵水模、鐵斗、溜槽襯板；2.7破碎機齒板、球磨機鋼球、襯板。3煉鋼廠生21、產備件3.1鋼水罐、鐵水罐、渣盤；3.2連鑄機的零段輥子、結晶器銅管、引錠頭、中間罐及蓋、足輥及淋水管；3.3連鑄機的冷床輥道、切割小車及割具、鋼水包開閉機構；3.4轉爐、混鐵爐等各類爐、窯、中間包、鋼包、鐵包耐火材料及冷件；3.5出鋼口、出鋼槽、氧槍及吹氧管、轉爐水冷爐口；3.6氧化鐵皮抓斗、烘烤器大蓋及襯料；3.7各類料斗、料槽、漏斗、廢鋼斗、渣斗及襯板、各類抓斗；3.8取樣器、測溫頭及紙管、釬子、鋼錠夾鉗及高溫磁盤；3.9鋪地鑄鐵板及軌道平板、吊鐵；3.10鋼水包專用的板式龍門鉤。3 軋鋼廠生產備件4.1軋輥、支撐輥、軋輥軸承、安全銷、梅花套等；4.2導衛裝置及翻鋼滑板、各類模具、剪刃；22、4.3各類導槽、導板、栓板、導管等；4.4夾送輥、扭轉輥、喇叭口、V型環、錐套；4.5各類燒嘴、噴嘴、加熱爐滑塊、滑道及耐火材料；4.6各類生產專用夾具、夾鉗及吊具、冷床的撥爪、齒板、輸送鏈板等；4.7各類專用機床的夾具、刀具、附件。5通用類生產備件 運輸皮帶、皮帶卡子、化學試劑等。附件3備件催貨單申報單位：KLGT/SB-GZ036-01序號物資名稱備件主機名稱及使用部位規格型號單位數量計劃編號催貨原因要求到貨時間備注公司主管 日期 設備部主管 日期 單位主管 日期附件4 XX鋼鐵公司物料領料單 領料單位： 年 月 日NO：序號物料名稱規格型號單位申領數量實發數量單價（元）合計金額（元）使用23、屬性使用 區域備注生產維修工程其它12345一聯（白）存根、二聯（紅）倉庫、三聯（黃）財務、四聯（藍）設備部、五聯（綠）領料單位；使用區域指具體使用部位 部門負責人：審批人： 申領人：附件5自修備件登記表單位：KLGT/SB-GZ036-02序號主機名稱及所屬區域備件名稱規格型號單位數量下線原因及存在問題下線日期維修日期維修負責人驗收主要技術參數驗收人存放地點上線日期備注附件6外修備件登記表單位：KLGT/SB-GZ036-03序號主機名稱及所屬區域備件名稱規格型號單位數量下線原因及存在問題下線日期送修日期送修廠家返廠日期驗收主要技術參數存放地點備注附件7備件報廢申請表單位KLGT/SB-GZ036-04序號主機名稱及所屬區域備件名稱規格型號數量上線日期下線日期報廢原因申請人設備部鑒定結果鑒定人員簽字備注公司領導：設備部負責人：領用單位負責人：