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1、公司EPC總承包項目設計過程控制制度及流程編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 目 錄1 目的和適用范圍22 參考文件23 職責23.1 商務部23.2 技術物資部23.2.1 部門經理23.2.2 設總（設計經理）23.2.3 主設（專業負責人）23.3 綜合部34程序和要求34.1 設計過程流程圖和項目運行圖34.2 設計策劃34.2.1工程設計項目人力資源、工作量策劃表、工程設計項目運行策劃表34.2.2專業設計策劃表34.2.3質量計劃34.3 設計輸入44.4 接口控制44.4.1 外部接口44.4.2內部接口2、54.5 設計輸出54.6 設計評審64.7設計驗證74.8 設計確認74.9 設計更改85 附錄9附錄1：設計過程流程圖10附錄2：項目運行圖12附錄3：工程設計項目人力資源、工作量策劃表（格式）131 目的和適用范圍本標準適用于公司承接的EPC總承包項目、咨詢/設計單項的設計過程控制。2 參考文件光伏發電站設計規范 GB 50797-2012光伏發電工程規劃報告編制辦法（試行） GD 001-2011光伏發電工程預可行性研究報告編制辦法（試行） GD 002-2011光伏發電工程可行性研究報告編制辦法（試行） GD 003-20113 職責3.1 商務部向技術物資部下達“設計任務書”，設計3、任務書應有部門會簽、公司領導批準。3.2 技術物資部3.2.1 部門經理 根據設計任務書，確定該項目的設總； 審批項目人力資源配置、設計方案，審核設計文件； 負責公司級設計評審的組織和評審結論的驗證； 協助設總做好外部接口的協調工作； 負責有關標準、規范、標準圖、技術資料的配置工作； 負責配置、協調設計過程中必須的硬件資源。 設總（設計經理） 負責本項目設計全過程的協調、控制，對設計的質量、進度、優化、業主滿意度負責； 負責本設計的各專業人員配置、調度； 負責與業主方溝通設計方面的問題； 組織對設計原始資料等設計輸入進行評審，確保設計輸入的充分性和有效性； 負責編制設計方案，組織對設計方案的評4、審、會簽、報批； 審簽互提資料、有關設計文件和設計更改文件； 組織技術交底，安排現場服務； 負責本設計項目完工結算及收款； 負責本設計的交付、歸檔。 主設（專業負責人） 對本專業的工作組織、質量、進度全面負責； 負責專業設計策劃，制定本專業技術方案； 負責項目中本專業的技術協調和統一； 負責本專業互提資料、設計文件和設計更改的審簽及圖紙會簽。3.3 綜合部 負責接收設計項目的底圖，底圖上項目名稱、簽署、項目圖號等的審核、登記；以及設計成品、項目檔案的歸檔工作； 負責設計過程控制的檢查。4程序和要求4.1 設計過程流程圖和項目運行圖設計過程流程圖見附錄1，項目運行圖見附錄2。4.2 設計策劃設計5、策劃的結果形成工程設計項目運行策劃表、工程設計項目人力資源、工作量策劃表及專業設計策劃表或質量計劃。工程設計項目人力資源、工作量策劃表、工程設計項目運行策劃表工程設計項目人力資源、工作量策劃表主要確定參與項目設計的各專業負責人，以及項目所涉及的各子項目等內容；工程設計項目運行策劃表明確項目設計中各專業互提資料的內容和時間、設計評審、各專業設計文件完成、文件出版和交付等時間要求。工程設計項目人力資源、工作量策劃表和工程設計項目運行策劃表由設計經理編制，由技術物資部和綜合部雙簽批準。對軟硬件有特殊要求的項目，設計經理可單獨編制申請報告，技術物資部經理審核，主管副總經理批準。設計經理負責檢查設計計劃6、的實施情況，當需要修改計劃時，應及時下達由技術物資部批準的設計計劃修改單，或重新編制的工程設計項目運行策劃表。專業設計策劃表專業負責人負責本專業的設計策劃，編制專業設計策劃表，確定參加項目設計的本專業的設計、校對、審核人員及相應工作完成的時間；根據項目的具體情況確定是否進行專業指導，是否需要其它設計驗證方式及時機等。專業設計策劃表的格式由各技術物資部自定。質量計劃當公司的質量管理體系過程和資源不能滿足某特定項目的要求時，應編制該項目的質量計劃，質量計劃應規定由誰何時采取哪些程序、措施和資源達到項目的要求。質量計劃由設計經理編制，技術總監批準。4.3 設計輸入 設計輸入應形成文件，設計經理負責設7、計輸入文件的編制，確定輸入要求，必要時組織專業負責人討論設計輸入文件的充分性和適宜性。設計輸入通常包括以下內容： 設計項目的質量目標及要求； 設計依據，包括上級批文、設計合同或委托書、業主提供的設計基礎資料、上階段設計輸出的確認結果； 由產品要求（包括顧客明示的、通常隱含的和適用的法律、法規及標準，規范的要求）轉化的質量特性要求（定量或定性的），如功能性、可信性、安全性、可實施性、適應性、經濟性、時間性等； 相關法律、法規要求，尤其是環保、節能減排及職業健康安全等方面的要求； 設計所必需的其他要求，如特殊的專業技術要求等； 適用時，以前類似設計中成功的或需要改進的有關信息，以及在本項目中的應用8、要求及注意事項； 相應設計階段設計輸出的內容、深度和格式要求等。4.4 接口控制 設計經理應控制設計過程中內、外部接口，以確保相互關聯的專業、部門職責明確，并有效的溝通。設計經理負責設計中內、外設計接口的協調和控制；專業負責人負責本專業的協調和控制。4.4.1 外部接口接受供方的設計（設計分包）、接受顧客提供的設計基礎資料、設計方案等外部接口，統一由設計經理協調和控制。其責任、設計范圍、設計內容深度、設計進度、設計質量、項目設計過程中對項目實施時的環境、職業健康安全的控制提出明確要求應在合同或協議中明確。雙方設計信息的傳遞及要求：我方提出的資料需經驗證，由專業負責人遞交給設計經理，設計經理負責9、提交給對方，并建立傳遞記錄。對方提交的資料由設計經理組織有關專業負責人對其適用性和有效性進行評審，設計經理簽署意見后，分發給相關設計人。雙方技術信息往來，由設計經理負責統一歸口管理。當外部設計接口文件不能滿足設計輸入要求時，由設計經理召集有關各方協商解決；必要時，在指導文件中加以說明或規定設計的做法。當外部設計接口文件變化時，設計經理應以書面的形式及時通知相關專業負責人及設計人，需要時，調整內部設計計劃或修改有關設計文件。內部接口各專業按“工程設計項目運行策劃表”規定的時間及要求，提出互提資料表、資料圖等接口文件，對互提資料的要求： 提資料方：所提資料應經校審、專業負責人和設計經理審簽，確保資10、料完整、正確、符合簽署要求，并保存接收方的簽收記錄；互提資料不得隨意更改，當需要更改時，只涉及單專業的修改應由提資料方專業負責人及設計人簽字確認，涉及到多專業時應提交設計經理審簽，并通知有關人員； 接收資料方：對接收的資料應進行驗證，如有問題，應及時與提資料方溝通，如需要更改，按上一條款要求執行。設計完成后將該資料作為設計依據歸入項目檔案。4.5 設計輸出 設計輸出是以設計輸入為依據，通過項目設計活動而產生的設計成品。設計輸出文件應： 滿足合同、委托書和國家有關法律、法規、標準、規范以及當地政府有關規定的要求； 能夠對照設計輸入要求進行驗證； 滿足規定的深度和格式要求，滿足文件可追溯性要求； 11、必要時應標出與建設工程的環境、職業健康安全和正常運作關系重大的設計特性（如操作、貯存、搬運、維修和處置的要求）； 為采購、設備監造、施工安裝提供適當的信息（如采購信息、設備制造、施工安裝中的檢驗、試驗、組裝要求、注意事項等）； 包含或引用制造、施工、安裝驗收規范（準則）。 輸出文件發放前的批準 設計文件、圖紙在發放前應按要求經過逐級簽字和會簽； 施工圖設計文件經校對、審核和專業負責人驗證簽署及相關專業會簽，由設計經理按規定，在相應圖紙上簽字批準后，方可曬圖； 投標書、可行性研究報告、初步設計等設計輸出文件的首頁，由總經理、技術總監（或授權人）簽署后方可印刷、出版。 在所有策劃的設計程序（工序）12、尚未完成之前，不得放行設計輸出文件。若需提前發放某一部分輸出文件，應得到技術總監或技術物資部負責人批準，適用時取得顧客批準，并做好標識和記錄。 有分包設計的項目，設計經理負責組織有關人員抽查分包方設計過程的質量記錄和設計輸出文件。4.6 設計評審 設計評審的層次和時機設計評審分為公司級和部門級兩個層次。 大型、重點項目的投標方案、可行性研究報告、初步設計文件出公司前應按策劃的安排進行公司級設計評審； 重大的有特殊要求的專業設計方案；一階段設計的施工圖方案或當施工圖設計階段較初步設計有重大變化的設計方案也應按策劃的安排進行公司級或部門級設計評審； 其他項目（含非標設備設計方案）由項目主導專業按策13、劃的安排進行部門級設計評審； 設計評審時機由設計經理根據項目的具體情況，在項目運行策劃表中明確，特殊情況也可臨時安排。 設計評審通常采用會議形式，不論公司級評審會、部門級評審會，參加評審的人員不得少于3人（不含該項目的設計人），評審人員中應有相關部門的代表或專家。工程總承包項目的設計評審應有負責采購、施工安裝、調試等的代表（外審時需要業主代表）參加。 設計評審是對設計結果（包括階段性成果）進行系統的、綜合性評價，評價設計滿足要求（如:功能性、安全性、經濟性、可信性、可實施性、適應性、時間性等方面）的能力。評審要識別問題，并對問題提出解決辦法或建議。 設計評審會的組織和跟蹤驗證 公司級設計評審會14、u 公司級評審會由綜合部組織，技術總監（或其授權人）主持。u 設計經理在計劃的評審日期前35天將提請評審或希望通過評審解決的主要問題以書面形式提交綜合部，綜合部向技術總監匯報，由技術總監確定評審會主持人。綜合部根據問題涉及的專業及項目的具體情況，與設計經理溝通后提出參加評審的專家名單，報評審會主持人批準，并提前通知有關專家。綜合部根據確定的評審日期，通知設計經理提前12天將與評審有關的資料提交綜合部，由綜合部將這些資料提交參加評審的專家準備。評審會上，與會人員充分討論，識別問題，提出解決辦法或建議，最后，主持人做出評審結論。設計評審應予記錄，綜合部負責填寫設計評審表，經主持人簽署后發放至各有關15、單位。設計經理負責組織評審結論意見的實施，綜合部負責評審結論意見實施效果的驗證，并保存評審記錄。 部門級設計評審會u 部門級評審會由技術物資部組織實施，由設總（或授權人）主持，各單位指定專人進行記錄并編寫設計評審表，經主持人簽批后發至有關部門和人員。設計經理根據評審意見，組織完善或修改設計文件。會議記錄人負責對評審意見實施的驗證并保存記錄。設計評審表送綜合部一份備案。u 部門級設計評審未能解決的重大技術問題，設計經理可向綜合部提出申請，由綜合部負責組織公司級設計評審。4.7設計驗證為確保設計輸出滿足設計輸入的要求，依據設計策劃的安排對所有的設計輸出都應進行驗證，設計驗證通常采取校對、審核、專業16、負責人審簽的方式。設計輸出文件校審可根據各專業具體情況采用不同的方式加以記錄，如校審圖、校審文件、校審表等，對校審意見處置的結果由校審專業負責人進行驗證。當采用校審的方法不能確定設計輸出能否滿足輸入要求時，專業負責人在專業設計策劃時可規定采用以下方式進行驗證并保留記錄： 變換方法進行計算：由設計人在計算書上用另一種方法作驗證計算，校審、專業負責人驗證，并確認正確的計算結果； 新設計與已證實的類似設計比較：由設計人進行類比，校審、專業負責人驗證新舊設計的可比性及結論的正確性； 試驗和證實：以設計人為主，校審、專業負責人參加，共同進行試驗和證實，也可委托有資格的單位進行試驗和證實，并保持記錄。4.17、8 設計確認 在對設計文件進行成功的設計驗證之后，通常以外部評審方式進行設計確認，以確認設計文件滿足規定的或預期使用的要求。設計確認一般由顧客或政府主管部門、施工安裝單位或受委托的第三方進行組織實施，設計確認通常包括： 投標書的評標； 方案設計的審查及會簽； 可行性研究報告的評估； 初步設計的審批； 施工圖設計圖紙會審； 施工圖的第三方審查； 設備樣機，試驗前試制，試驗后業主的驗收； 工程驗收，業主在項目驗收報告上簽字是對項目設計的最終確認。 設計確認的時機一般由業主確定，在合同/協議中有規定要求時，設計經理應在設計策劃中安排設計確認活動。在接到業主/有關部門的設計確認通知后，設計經理負責參加18、設計確認的組織工作，確定參加確認活動的人員、分工，并做好相應的準備工作。設計經理及有關人員在設計確認活動中，介紹工程設計情況，認真聽取并記錄設計確認代表們的意見和建議，解答代表們提出的問題。 設計確認的結果（審批意見）應形成文件，當設計確認的結果確定工程設計不能全部滿足規定的或預期使用的要求時，設計經理應組織設計人員采取包括出設計變更聯系單，修改補充設計、重新設計或納入下階段設計中實施等方式加以完善設計文件。對納入下階段設計中實施的問題，應在下階段設計輸入文件中明確，并在下階段設計驗證中著重驗證。 當設計確認中業主提出的要求超出合同/協議范圍時，應考慮簽訂補充或變更合同/協議。按新的合同/協議19、要求，修改設計文件。設計經理保存設計確認的結論意見及實施情況的記錄。4.9 設計更改 4.9.1 設計更改的確定無論公司內部或外部提出的設計更改要求，設計人需首先識別更改的原因、影響范圍及程度，更改的必要性和可行性并判別是否要更改；當需要更改時，應征得原專業負責人或設計經理同意，重大設計更改需請示公司主管副總經理同意后，方可實施更改。 設計更改的原因，除設計錯、漏、相互干涉外，還有施工圖的第三方審查，業主提出的新要求，制造、施工、安裝和試運行過程中對設計提出的合理變更和改進建議，施工現場發生的材料代用等。不論何種原因，只要確定設計更改，均應按程序實施更改。 4.9.2 設計更改的形式 設計前期20、和初步設計的更改，采用勘誤表或重出文件的形式更改，由設計經理負責組織實施； 施工圖交付給業主、施工單位后，在圖紙會審中設計人可在圖紙會審紀要的“處理意見”欄內對簡單的，不涉及其他專業的問題進行設計更改。涉及兩個以上（含兩個）專業的設計更改，由設計經理負責協調，適當時組織評審； 除上述兩種更改形式外，通常采用出設計變更聯系單或修改圖紙的形式進行修改； 施工現場急需進行的設計更改由施工服務總代表負責處理，但設計變更聯系單回公司后應由更改專業設計人、審核人、專業負責人確認并簽字認可，及時辦理歸檔手續。現場無法解決的設計更改可以提出請有關專業人員到現場處理，或通過快遞郵件、傳真、電子函件處理。4.9.21、3 設計更改文件的編制、校審、簽發 設計更改一般安排原設計人實施，有困難時安排有資格的人員進行； 更改人對設計的更改要求必須進行評審，以確定這些更改對已施工部分、設計整體及相關專業的影響程度，反映給設計經理，以便采取相應措施。必要時，相關專業在更改文件上會簽。如合同或法規要求時還需進行確認； 更改文件需經校對、審核，專業負責人審簽。重大問題的更改設計需經公司主管副總經理批準； 保持更改的識別和更改的評審結果以及相應措施的記錄。5 附錄附錄1：設計過程流程圖附錄2：項目運行圖附錄3：工程設計項目人力資源、工作量策劃表（格式）附錄1：設計過程流程圖設計任務書人力資源配置制定設計方案設計方案評審、會22、簽、批準編制設計文件設計變更設計文件出版、歸檔設計文件交付設計成品交付設計文件評審、會簽、批準在相關文件上簽字（前期、初步設計）（施工圖設計）批準設計文件，在相關文件上簽字下達設計任務書確定設總組建設計團隊編制項目運行策劃表，整理業主技術要求及資料編制專業策劃表，確定校審人員及時間；設計及專業指導提出專業設計師人選按策劃開展工作，提資與收資，設計，設計文件送校審等按策劃要求時間完成校審，提出校審意見按校審意見修改設計。相關專業會簽。設計人、校對人、審核人、主設簽字后向設總提交設計文件商務部技術物資部設總主設設計師校對人 審核人設計師設總批準設計文件總經理 技術總監或授權人印刷 出版附錄2：項目運行圖附錄3：工程設計項目人力資源、工作量策劃表（格式）xxx公司工程設計項目人力資源、工作量策劃表 編號:工程檢索號及名稱立項號設 總計劃號設計周期項目名稱建設投資（萬元）用地面積（）設計階段項目建議書 可研報告 初步設計 施工圖 方案設計人力資源項目子項清單專業主設設計師序號子項名稱面積（）編制人： 日期： 年 月 日綜合部意見:技術物資部意見：