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1、公司ERP項目操作績效考核獎罰標準及細則制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 第一條 目的：為了保障公司ERP項目上線正常運行，并確保相關數據的準確性、及時性，為此制定本規定。第二條 參與部門：信息化部、采購部、物控部、計劃部、生產部、渠道部等六個部門。支持部門：研發部、國貿部、品質部等三個部門。第三條 ERP項目是一個各級一把手的工程，也是一個互相合作的工程。項目實施期間，嚴禁各項目部門之間相互扯皮，互相推諉。第四條 項目實施及運行期間，項目各部門必須將自己的資源（人力、物力、時間、資料等）予以全面協調，努力配合項2、目小組的推行工作。第五條 獎勵標準：51倉庫季盤點無錯誤貨品占總貨品的99%且盤虧或盤盈金額在1000元以下時，應專項報批獎勵。52對于及時發現他人錄入錯誤，而為公司減少損失的，每張單獎勵30元。53相關操作人員，如當月無任何錯誤或逾期記錄，獎勵如下（請列出詳細人員明細）如下： (以上人員名單，為本次上線所規定的操作人員名單，以上人員在上線后3個月內不得隨意調動工作或部門)。54 對于各部門參與與支持的，以部門為單位的獎罰，具體部門及獎罰金額由公司領導小組研究決定后再另行擇日公布；其獎金將由其部門主管決定依據實際操作ERP人員進行分配或將其進行聚餐等活動。55所有罰款金額將進行累積，并將該金額3、用于獎勵操作ERP認真、正確的人員。累積的罰金將在項目驗收成功后用于獎勵ERP操作優秀的部門及人員。56如果某個部門一個月內出現A級錯誤達到5次的或者B級錯誤達到3次，則獎勵金額將全部取消，相關罰款則執行。（一個B級錯誤等2個A級。C級以上出現一次錯誤則當月獎勵金額全部取消）。第六條 罰款標準：1 處罰方式A：警告一次；如在結帳日以后才發現要補錄入或修改結帳日以前錯誤的單據， 即按每張記警告一次計。2 處罰方式B：按每張單警告二次；如該錯誤已對公司造成經濟損失的，將追究當事人承擔 經濟損失。ERP項目實施獎罰制度版本A頁次3/93 處罰方式C：小過一次，如該錯誤已對公司造成經濟損失的，將追究當4、事人承擔經濟損失。4 處罰方式D：大過一次，如該錯誤已對公司造成經濟損失的，將追究當事人承擔經濟損失。5 處罰方式E：如該錯誤已對公司造成重大經濟損失的，將追究當事人承擔經濟損失，并解 除勞動合同。6、處罰方式F：商業秘密外泄，造成重大經濟損失的，將追究相關法律責任。第七條 本規定所指的錯誤是指：本部門已經審核過，還有錯誤的，并且已經流入到下部門或下一流程的，均屬于處罰范圍。第八條 各部門錯誤及處罰細則：1、 研發物料：（處罰方式：B）（1）圖片錄入錯誤；與客戶廠商資料中的客戶品號及品名錄入錯誤； （2）工程開發人員未按要求填寫料號申請單時，錄入人員未及時提出而錄入系統導致錯誤的。（對于工程開5、發人員提供的資料規格型號等有誤則不在此限）。BOM：（處罰方式：B）（1） BOM料號、品名、規格錄入錯誤；BOM物料、版本、替代品錄入錯誤；（2） BOM物料用量錄錯；BOM備注信息、圖片文件錯誤；（3） BOM的修改即ECN未能及時通知相關部門人員的，或在變更時未對現有倉庫庫存材料及在途材料進行查詢及提出處理方式，而造成呆料或滯料的。（4） 沒有工程變更單或上級批準的變更文件，私自進行BOM修改的。2、 國貿、渠道（處罰方式：B）（1） 客戶基礎資料建立時錄入錯誤的；（2） 未按公司流程要求在電腦里錄入報價單； （3） 銷售訂單錄入錯誤，錄錯客戶、交期的；（4） 銷售訂單中錄錯成品料號、數6、量、幣別、單價的； （5） 銷售訂單錄錯客戶特殊要求的； （6） 在出貨前未錄入出庫單或錄入有錯誤的；（7） 訂單推后/提前/取消等未及時更新系統的,且更新后沒及時知會計劃物控的3、 計劃: （處罰方式：B）(1) 未按公司流程要求錄入計劃訂單的(2) 計劃訂單錄錯成品料號,數量,要求完成日期的(3) 計劃訂單提前/推后/取消等變更未及時更新系統并告知相關同事的(4) 更新系統后未及時知會物控采購等相關同事的發行單位 核 準 核 閱 校 閱 主 辦發行日期ERP項目實施獎罰制度版本A頁次4/9 3、物控：（處罰方式：B） （1）未按流程簽核，隨意增加或減少/刪除需要請購的物料的；（2）因工作疏7、忽，造成延遲物料請購，或對物料請購錯誤、造成公司不必要的損失的。（3）未及時下達由本職工作負責的請購單、投料單等其他單據，而造成其他部門人員無法使用相關資源、信息的。（4）未及時在電腦里審核應由物控審核的生產領料單、退料單等，而對公司財務作業造成影響的。 4、采購（1） 未按采購申請單的物料及數量進行采購的（對于某些物料，如果采購時需要調整請購的計算單位或要對請購的零數進行取整的除外）。（處罰方式：B）（2） 錄錯采購單之供應商名稱、日期、申請單號的；（處罰方式：A）（3） 采購員未在采購單上注明必須要附送之備品數量（即搭贈品數量）（處罰方式：A）。（4） 在原請購單上關聯數據過來后，任意增加8、或刪除原數據或任意對料號、數量、單價進行隨意修改的；（處罰方式：B）（5） 錄錯詢價單之供應商、單價及單價政策的；（處罰方式：A）（6） 錄錯物料采購L/T,MPQ,MOQ,COST等的,且變更后未能及時更新系統及知悉相關物控的（處罰方式：B）（7） 對采購單的計量單位故意修改成一個錯誤的計量單位的。（處罰方式：A）（8） 采購單之物料料號、數量、單價、單位、稅率、交期、供應商等數據，若因工程變更、業務變更及經理級人員要求進行合理變更的，在該采購單未入庫時，采購人員未按要求反審修改其采購單，而造成在電腦里該采購單不能進行修改的；（處罰方式：B）（9） 采購之物料料號、數量、單價、供應商等數據，9、若公司沒有采購入庫該物料或入庫的數量、單價、金額、供應商與請款的不符的，而采購又按錯誤的進行請款的；（處罰方式：B）（10） 私自虛做采購單、入庫單或增大其數量、報高其單價，故意增加其應付帳款請款的；（處罰方式：E）。（11） 因特殊情況下達手工采購單的，需要最遲在下單后1個工作日內將采購資料補齊入電腦。如材料有入庫的，采購還要負責跟蹤IQC及倉管將檢驗單及進貨單補錄入電腦中。（處罰方式：B）ERP項目實施獎罰制度版本A頁次5/9 5、材料倉(1) 沒有投料/補料單而發料的（特殊情況的，需要在1個工作日內補齊領料單）。（處罰方式：B）(2) 未及時將進貨檢驗單轉進貨單的（要求當天上午前IQC驗10、收合格的，倉庫需要在下午2：30前辦理完外購入庫；如下午5：30前IQC驗收合格的，倉庫需要在當日下班前辦完外購入庫單的制作）。（處罰方式：A）(3) 收了材料而未及時在系統里填寫進貨單的。（處罰方式：A）(4) 收貨時，系統里列示的與實際收貨材料數量及物料種類、規格不相符而不報告上司，而自行決定收貨的。（處罰方式：B）(5) 發料時，未按領料單（含托工領料、補料單等）上列明的料號、品名規格及數量進行發料的(不可分拆部份除外如SMT)。（處罰方式：B）(6) 未及時將已入庫存之材料填寫進貨單的；（處罰方式：A）(7) 單據未經物控簽核而發料的,特殊情況可參照5.1點操作但應嚴格控制。（處罰方式11、：B）(8) 盤點時，實物與電腦帳數量不一致物料超過總物料的1%的或合計金額超過10000元的。（處罰方式：B）(9) ERP系統里有顯示現存量，而實際倉庫沒有的或數量不一致的(按每一物料進行處罰)；（處罰方式：A）(10) 退料給供應商未及時打印退貨單的；（處罰方式：B）(11) 銷貨給客戶未及時打印銷貨單的。（處罰方式：B）(12) 銷貨單所列貨品或數量與實際出庫不相符的。（處罰方式：B）(13) 材料入庫時，未按規定倉位錄入電腦的。（處罰方式：A）(14) 私自隨意調動倉位，造成倉位錯亂的。（處罰方式：A）(15) 對于制造退下的來料不良品，應存于“待處理倉”，存放于待處理倉里的物料，應12、在兩周內開出退貨單退回給供應商，如超過此時限的將追究倉管員責任。（處罰方式：A） 6、IQC：（1）對于供應商送交的物料未能及時進行送檢。IQC對物料送檢及檢驗的時間是：在收到物料后，在檢驗完畢后2個小時內要錄入ERP中的進貨送檢及檢驗單。對于物料送貨過來的，急件要在2個小時內檢驗完畢，普通件要在1個工作日內檢驗完畢。（處罰方式：A）ERP項目實施獎罰制度版本A頁次6/9（2）在進貨送檢單里，未錄入或錄入錯誤單據類別、經辦人的。（處罰方式：A）（3）在特殊進貨檢驗單里，錄入錯誤的日期、數量、檢驗員及其他檢驗項目的。（處罰方式：A）（4）對于檢驗不合格的物料，未在當天開出供應商糾正措施單。（處罰13、方式：B）（5）物料檢驗項目未按要求在物料入庫前進行設定。（處罰方式：A）7、生產部(1)領料時未填寫領料單(計劃物控正常投料工單之外的物料)，而事后未在1個工作日內補單的；（處罰方式：A）(2)投料單經物控審核貨倉備料后，2個工作日內還未去倉庫領料的或未將投料單上列示的材料全部領出且亦未接到計劃物控通知暫停領料等待通知的。（處罰方式：A）(3)材料損壞需退料及補料單據應同時進行,如因生產出貨所需而補料后材料損耗退料部份要求最遲在2個工作日內退回倉庫；（處罰方式：B）(4)生產實施倒沖后對當天所做半成品/成品經品質部檢驗合格后均需及時在系統報產倒扣原材料,超過1個工作日內匯報的；（處罰方式：B14、）(5) 產品入庫單成品料號、數量、日期等填寫錯誤的；（處罰方式：A）(6) 生產日報錄錯工時、數量、人數等資料的。（處罰方式：B）8、信息化部（1）料號編寫、錄入錯誤；（處罰方式：B）（2）品名、規格錄入錯誤；主副計量單位及其換算錄入錯誤；（處罰方式：A）（3）接到電腦軟硬件維護請求時，應及時去現場進行維護處理，如因正在進行其他工作站的維護時，應告知對方遲一點才去處理，但最遲不得超過半個工作日，凡超過此時際未去處理的，將記警告一次處罰。對于電腦硬故障，如系配件損壞，無法修復的，應及時通知該部門主管，如系不正當操作損壞的，將追究當事人責任。處罰方式：B）（4）對于ERP系統軟故障，如系統管理員15、不能將問題解決的，應及時提交部門主管，如部門主管也不能解決的，應告知軟件公司，由軟件公司進行處理。（處罰方式：A）（5）發現ERP系統數據異常，在半個工作日內未能處理的。（處罰方式：B）（6）在結帳日前，未能跟進未審核單據而延期進行結帳的。（處罰方式：A）（7）服務器感染病毒的。（處罰方式：C）（8）內部網絡癱瘓36小時還不能解決的（交換機損壞除外）。（處罰方式：C）ERP項目實施獎罰制度版本A頁次7/9第九條：單據審核時效性 （1）紙質的表單審核時效：如簽核人員未請假、出差或開會等，應在送達到工作臺面，2個小時內簽核完畢，如有問題，應在2個小時內提出，并告知提交部門人員。如果有出差、請假，應16、安排工作代理人，應在4個小時內處理完畢。（違者按處罰方式：A）（2）電腦里的審核時效：需要在簽核紙質表單的同時在ERP系統里進行審核；對于不需要在紙質表單上簽名的表單，則在當天下班前審核完畢。（違者按處罰方式：A）（3）如有逾期的要進行通知，由上一階人員通知/跟催下一審核人員。 （4）如審核人員未請假、開會或出差的，紙質的單據應在送交審核人員手里2個小時內審核完畢，如該單據有要求ERP里也要進行審核的，應在審核紙質單據的同時審核ERP里的單據。 （5）各部門審核人員應設置代理人，如遇有請假的、出差的，對于急件需及時處里的，應由代理人進行負責審核。 （6）凡有多部門審核的單據，應在電腦里審核后，17、急件2個小時內將紙質的單據送交下一審核人員，如為普通件的，應在4小時內將紙質單據送交下一審核人員。凡已在電腦里審核的單據，最遲在24小時內將紙質單據送達下一層審核人員處，如有特殊情況以此時限內不能送達下一審核人員或該單據需要暫停處理的，應通知到下一審核人員，否則將按每張單據按5元對上一層審核人員進行處罰。第十條：公共部分（2） 單據制單人故意填寫成其他人員的；（處罰方式：B）（3） 凡因物料或實物已經發生轉移，而在1個工作日內尚未在ERP系統里入庫或出庫的，將給予倉庫管理員處罰。（處罰方式：A）（4） 對打印出來的單據數據進行修改后，又不及時修改電腦里原單據的數據，對相關部門作業造成影響的；（18、處罰方式：A）（5） 原始材料進貨單、成品繳庫單、材料領料單、超領單、請購單、采購單、采購詢價單、報廢單等單據遺失的：按每張單罰款20元計算。ERP項目實施獎罰制度版本A頁次8/9（6） 凡因特殊情況，需要立即發料處理的，如未能在電腦里打印出領料單來，也要由申請部門提供一張手寫的領料單，申請部門應在實物轉移后1個工作日內必須補齊單證，否則對領料申請當事人記警告一次；（處罰方式：A）（7） 在單據打印出來后私自對電腦里的數據進行修改，造成該編號的單據打印出來經簽核的數據與電腦里的該編號的單據不相同的；（處罰方式：B）（8） 如已發現有錯誤的BOM、銷售訂單、采購單，應在第一時間通知相關人員，以減19、少損失；（9） 盜取他人密碼，私自進入ERP里進行數據增加、修改或刪除的；（處罰方式：E）（10） 通過解破密碼、更改系統設置或通過第三方軟件，私自侵入數據庫進行增加、修改或刪除數據的。（處罰方式：F）（11） 將本人的權限密碼轉告他人，而未真正履行其職責的（代理人的除外）；（處罰方式：C）（12） 模仿他人筆簽單的。（處罰方式：D）（13） 未經ERP系統負責人同意，隨意進入服務器數據庫進行增加、修改或刪除數據的。（處罰方式：D）（14） 提交的紙質簽核單據數據與系統里的對應單據數據不一致的。（處罰方式：A）（15） 單據如有問題時，由該單的制單人負責進行跟蹤、修改直至正確完畢。如發現單據有20、問題，應最遲在48小時內處理完畢，否則將予以制單人處罰。（處罰方式：A）（16） 在使用ERP過程中，如遇有不會操作或不會在ERP里如何處理的事項時，應首先向部門主管報告，如部門主管不能處理時，應向系統管理員報告，如未經報告而自作主張自行處理或置之不理的。（處罰方式：B）（17） 如遇有操作電腦硬故障時，如需急用ERP的，應先借用其他同事工作站先將ERP里面的操作處理完畢，不能借口電腦硬故障而不及時處理ERP里的事務造成其他部門不必要的困擾或公司損失。（處罰方式：A）（18） 如遇有ERP系統異常故障或不能按公司要求去操作ERP系統時，應及時告知電腦管理員，則電腦管理員去處理，凡未向電腦管理員21、報告的，均視作該操作員未進行處理，凡因此而造成單據延后或其他部門人中未能及時調用該數據的，將視具體情況而作出至少警告一次的處罰。（處罰方式：A）（19） 各部門在使用ERP系統時，如遇到操作手冊、公司相關ISO文件或其他會議中未曾規定到的事項，應由相關部門主管及ERP小組人員共同討論通過后，方可執行，不許自作主張，隨意處理。（20） 操作人員變動或離職，而未通知系統管理員，而繼續使用原用戶名及密碼的，將給予其部門主管記警告一次處罰。（處罰方式：A）ERP項目實施獎罰制度版本A頁次9/9（21） 故意在ERP系統里錄入無關的或錯誤的數據，造成相關部門誤解或造成錯誤作業的；（處罰方式：B）（22）22、 惡意刪除正確單據/惡意刪除正確數據/惡意將正確的數據改錯，造成數據錯誤/數據混亂的；（處罰方式：F）（23） 對于在ERP里的操作不知道/不明白，而又不向部門主管或管理員詢問，而隨意想當然錄入數據，造成數據錯誤/混亂的；（處罰方式：B）（24） 對于錄錯單據，未及時修改，而造成公司經濟損失的，將由當事人承擔損失。如該單據有多層審核人員時，按以下方式進行分攤：制單人直屬主管審核人（或第一審核人）：20%制單人： 80%（25） 對于某單據已不需要再往下執行時，應及時對其進行關閉處理。凡逾期30天未進行關閉處理的，將對制單部門制單人員按每張單罰款20元計。（26） 未經允許，私自復制、盜取公司服23、務器里的任何電子資料及ERP數據的。（處罰方式：F）。 第十一條：免責（1）若因ERP軟件或第三方軟件（如操作系統，SQL系統）BUG原因造成錯誤的，在核實其BUG后，可以免責。（2）若因ERP系統癱瘓，則時效性可視具體情況予以免責。（3）本制度所列之錯誤，若自檢時發現錯誤并及時糾正且不影響任何人作業時，則可以不予處罰，但若此錯誤在結帳日或結帳日后被發現，則將給予其處罰；若錯誤的單據或不符合要求的單據已被下一層人員審核或單據被下一層人員調用時，將必須給予處罰。 第十二條：其他（1） 項目經理將及時統計并公布獎罰結果。（2） 本制度所列之獎金或罰金將在當月工資中發放或扣除。（3） 本制度自批準之日起試行3個月。發行單位 核 準 核 閱 校 閱 主 辦發行日期生效日期