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1、公司財務部管理項目印章及證照制度規范編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 公司印章、證照管理制度第一章 總則一、為了保證公司印章、證照使用的權威性、合法性和安全性，依據公司規范運營、防范風險的管理規定，有效地維護公司利益，特制定本管理制度。二、本管理制度所指印章包括行政公章、合同專用章、業務專用章、財務專用章、法人章等具有法律效力的印章；證照包括公司營業執照、資質證書、組織機構代碼證、稅務登記證、社會保險登記證等合法證照。三、公司的印章、證照統一由公司財務部進行管理，總經理應確定具體的印章、證照保管及使用責任人（以下簡稱2、為印章專管員、證照專管員）；專管員要樹立高度的責任心，保證印章、證照保管和使用的安全。除總經理同意外，不得擅自轉交他人代管。第二章 印章管理四、公司實行印章使用登記管理制，使用以及領取、歸還印章時應予以登記。五、公司各部門一律不得自行刻制公章。六、印章專管員每天下班前應檢查印章是否齊全，并將印章鎖進保險柜內，妥善保管，不得將印章存放在辦公桌內；次日上班后，應首先檢查所保管印章保險柜有無異樣，若發現意外情況應立即報告。七、印章專管員因事、病、休假等原因不在崗位時，總經理應指定他人代管印章，印章專管員要向代管人員交接工作，交代用印的注意事項。專管人員正常上班后，代管人員應向專管人員交接工作，登記用3、印的起止日期，實行管印人員登記備案制，以明確責任，落實到人。八、交接工作時，應嚴格辦理交接手續，填寫印章交接單（附件1），登記交接日期、管理印章類別。交接人員簽字，印章授權人簽字認可后備存。九、公司各部門因公務需加蓋公司行政公章、合同專用章、業務專用章、財務專用章、法人章的，或公司員工因私事需出具證明而使用公司行政公章的，使用人或需使用的員工應在印章專管員處填寫好印章使用登記表（附件2），并經雙方簽字確認。印章專管員應對文件內容和所登記的事項予以核對，經核對無誤的方可蓋章。十、財務部使用的常規性、一般性的表格、函件，如規范性的各類報表等，由財務部負責人審批后蓋財務專用章。十一、未經總經理同意，4、不得在空白公文紙和未填好內容的介紹信、證明以及合同上蓋章。十二、印章原則上不許帶出公司，對確需將印章帶出使用的，應填寫印章外借登記表（附件3），經雙方簽字確認后，方可攜帶使用。外借人員應對印章進行妥善的保管，如損壞或丟失，應承擔補辦費用及相關責任。十三、印章使用完后，需到印章專管員處歸還并進行核銷，填寫歸還日期；印章專管員應對歸還的印章進行檢查，確認無損后再行簽字。十四、相關文件經蓋章后，應將蓋章的文件原件存檔保管，在確實無法留存原件時以復印件存檔。已蓋章的文件若不能使用，必須交回財務部銷毀。第三章 證照管理十五、公司實行證照使用登記管理制，使用以及領取、歸還證照時應予以登記。十六、證照專管員5、應把證照進行分類整理與保管，并按時辦理各種證照的年檢、變更、更換工作，保證公司經營主體資格符合法律法規的要求。十七、公司各部門或員工因公務需借閱或復印公司有關證照的，由使用人填寫證照使用登記表（附件4）；經使用人和證照專管員簽字確認后，使用人方可借閱或復印。有關證照的復印件如不能使用或使用后應交回財務處進行銷毀。十八、公司各部門或員工因公務需外借公司有關證照的，由使用人填寫證照外借登記表（附件5）；經使用人和證照專管員簽字確認后，方可外借使用。外借人員應對證照進行妥善的保管，如損壞或丟失，應承擔補辦費用及相關責任。十九、證照使用完后，需到證照專管員處歸還并進行核銷，填寫歸還日期；證照專管員應對6、歸還的證照進行檢查，確認無損后再行簽字。第四章 其他二十、本制度經總經理批準后執行。二十一、本制度由公司辦公室負責解釋。附件1印章交接單部門名稱：交接印章名稱：交接日期：年月日以上印章自年月日起，經印章授權人簽字確認后，其保管責任和用印責任均由印章接收人負責。移交人： 接收人：年月日 年月日印章授權人簽字確認： 年月日附件2印章使用登記表序號印章類型用途部門使用人簽名日期印章專管員簽名1234567891011121314附件3印章外借登記表序號印章類型用途部門使用人簽名借出日期歸還日期印章專管員簽名1234567891011121314附件4證照使用登記表序號證照名稱用途部門使用人簽名日期證照專管員簽名1234567891011121314附件5證照外借登記表序號證照名稱用途部門使用人簽名借出日期歸還日期證照專管員簽名1234567891011121314