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1、公司采購原輔材料零部件及外協加工項目質量制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 采購原輔材料、零部件及外協加工項目的質量控制制度 1 目的 為了加強公司產品質量管理，保證產品質量符合要求，嚴格把好原輔材料質量關，促進公司產品質量更上一個新臺階，特制定本制度。 2 適用范圍 本制度適用于公司對所有原、輔材料零部件及外協加工項目的質量控制。 3 職責 3.1. 試驗室是本公司原、輔材料零部件及外協加工項目質量控制的歸口管理部門，負責公司原、輔材料零部件及外協加工項目質量檢驗、試驗、驗收工作。 3.2技術部門負責對原、輔材料2、零部件及外協加工項目質量控制進行監督檢查。 4 工作程序 4.1對大宗原材料及定額消耗材料，專項技改、大修工程所需物資逐步建立招標制度，并做好原始記錄。4.2物資采購過程中，必須貨比三家，選擇合格供方，降低采購成本，并做好原始記錄。4.3物資管理部負責對供方單位的調查、推薦、評定，報主管領導審批，確定合格供方。原則上所有物資在合格供方中選購，特殊情況下經主管領導批示可在合格供方外的單位采購。一般材料實行定點采購。4.4. 質檢員對公司產品所需的原、輔材料零部件及外協加工項目按圖樣、標準、技術文件或定貨合同的規定，進行檢驗、試驗、驗收，經檢驗、試驗、驗收合格后，方可辦理入庫手續。 4.5. 若某3、些檢驗、試驗、驗收項目本公司無法完成，可由試驗室委托有資格的單位進行，并對所委托單位的檢驗、試驗、驗收能力、資質等進行評價。 4.6. 檢驗、試驗、驗收結束后，質量檢驗員及時做好狀態標識，經檢驗對不符合規定要求的原、輔材料零部件及外協加工項目應做好記錄，原則上按退貨處理，具體執行不合格品控制程序。 4.7. 對于無標準、又無明確指導性文件，也無生產廠合格證的或其采購產品不在合格供方評價范圍內的，質量檢驗員有權拒絕驗收檢查。 4.8. 質量檢驗員應做好檢驗記錄，確保檢驗記錄完整準確。4.9采購過程中嚴禁任何損害公司利益的行為，違者一律嚴肅處理。主要原材料的供方及外協單位的評價規定1 目的對供方（4、含外包方）的評價和選擇、采購信息、采購產品驗證及采購過程進行控制，確保所采購的產品符合規定要求。2 適用范圍適用于對供方的選擇、評價，采購信息和采購產品驗證的控制。3 職責31 生管部負責采購的控制，組織對供方的評價與選擇，提出采購需求和實施生產性物資的采購。32 質檢部參與供方的評價與選擇的評審，負責對原材料和配件等生產性物資的檢驗和驗證，并負責采購的生產性物資的不合格品控制。33總經理負責合格供方的審批。4 程序4.1采購物資的分類4.1.1采購物資是產品的組成部分，并直接影響到產品質量。為了確保采購物資不僅符合規定要求，同時確保在合同情況下也符合特定顧客要求。本公司對供方提供的生產性物資5、進行分類，以便對供方實行不同控制方式和不同控制程度進行控制。4.1.2根據采購物資對隨后的產品實現或最終產品的影響程度的大小，將其分為A、B、C三類：重要物資（簡稱A類）：指構成最終產品的主要部分或關鍵部分，直接影響最終產品質量的原材料。包括： 水泥、鋼筋一般物資（簡稱B類）：指雖構成最終產品的一部分，但對最終產品質量無重大影響的一般性原材料。包括：砂子、石子輔助物資（簡稱C類）：指不構成最終產品的包裝材料。4.2供方選擇原則4.2.1通過供方的評價來選擇供方，以確保采購物資的質量。同時確保實行定點采購，避免采購的盲目性和隨意性。4.2.2對已建立供貨渠道的供方，在初選時要符合以下七個原則：質6、量保證、價格合理、交貨及時、服務周到、先近后遠、環境狀況良好或領導有改善環境意識、在滿足質量條件下優先選擇環境表現好的供方。4.2.3對新增的供方除要符合以上原則外，還要滿足如下條件：a）具有合法營業執照，必要時應有相關資格證明材料。b）具備相應的生產、加工、貯存條件；c）具有良好的質量信譽和資信狀況。4.3供方的初選4.3.1生管部收集有能力供應本公司物料的供方基本資料（營業執照、資質證書、企業簡介、產品說明、質檢報告、認證證書等）。4.3.2根據供方提供物資類別、供方選擇原則來初選供方。一般情況下，A類要初選二家以上、B類和C類要初選一家以上的供方。4.3.3對供方按如下方法初選：4.3.7、3.1對已建立供貨渠道的供方，生管部根據以往進貨檢驗記錄、收集到的供方基本資料情況，來核實其產品質量、交貨時效、服務質量、價格合理等方面的信息，從中初選供方。4.3.3.2對新增的供方：A類物資新增供方，由生管部組織質檢部對其進行書面評估、樣品評估，必要時可到供方進行實地評估，以此初選供方。B類物資新增供方，由生管部組織對其進行書面評估、樣品評估，對無法送樣的供方可只進行書面評估，以此初選供方。C類物資新增供方，由生管部對其進行書面評估，以此初選供方。4.3.4三類初步評估方法4.3.4.1樣品評估:a.由生管部請供方提供樣品, 交質檢部進行樣品檢查。b.樣品檢查合格時, 由生管部長主管核準。8、c.檢查不合格時, 可將檢查結果通知供方, 再進行第二次送樣檢驗, 如再判定不合格則不予合作。4.3.4.2書面評估:對于無法送樣之供方，應進行書面評估, 生管部應詳細審核相關供方的資料, 選擇符合本公司要求的供方的詳細資料決定是否定為供方。4.3.4.3實地評估: 需實地評估供方, 對供方的生產能力、質量管理能力和環境狀況進行實地了解與評估, 對符合本公司要求的供方,隨同其評估資料報生管部門經理核準。4.4供方的評價與選擇4.4.1本公司對供方的評價和選擇，以會議形式進行。由生產主管牽頭，生管部組織質檢部對初選供方進行評價。評價內容包括以下內容： a. 公司規模；b. 生產能力、技術水平；c9、. 公司環境； d. 銷售能力或貨源渠道（中介商）。5合格供方的質量跟蹤與重新評定5. 1進貨物資經檢驗或驗證為不合格品時，按不合格品控制程序進行處置。若整批不合格，質檢部轉生管部通知供方不合格的質量狀況，并限期進行整改；若到期無明顯改進，連續二批出現嚴重不合格，應取消其合格供方資格。5. 2 質檢部對供方的到貨物資質量情況統計，傳遞給生管部，作為供方復評的依據之一。供方調查評價表供方名稱地 址電話傳真聯 系 人本公司主要的采購產品：供方簡介及質量能力評價： 供銷部簽名： 日期：首次供貨樣品檢測結果及結論： 質檢部簽名： 日期：小批量試用加工適用性結果及結論： 生產部簽名： 日期：小批量試用檢測結果及結論： 質檢部簽名： 日期：評定結論： 總經理簽名： 日期：