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1、公司經(jīng)營項目危險源辨識、風(fēng)險評價管理制度編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號: 1. 目的： 為了全面、充分、有效地識別，評價與更新公司活動、產(chǎn)品、服務(wù)中涉及到的危險源、評價其風(fēng)險程度，確保重大風(fēng)險能夠得到有效控制，以減少職業(yè)健康安全風(fēng)險，特制訂本文件。2. 適用范圍： 適用于公司范圍內(nèi)危險源辨識，風(fēng)險評價和風(fēng)險控制策劃工作。3. 定義： 無4. 職責(zé)：序號部門/崗位名稱職責(zé)概要1綜合辦公室1、 負(fù)責(zé)制定并監(jiān)督實施本程序；2、 匯總本公司各部門上交的“危險源辨識評價表”“危險源清單”；3、負(fù)責(zé)組織危險源辯識、風(fēng)險評價和風(fēng)險2、控制策劃工作。確定、審核重要危險源，編制“重要危險源清單”，報管理者代表審批。2各部門負(fù)責(zé)對本部門危險源進(jìn)行識別、登記。3管理者代表負(fù)責(zé)審批“重要危險源清單”。5. 程序:5.2 危險源辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制策劃 5.2.1危險識別5.2.1.1危險識別的范圍：a. 公司范圍內(nèi)生產(chǎn)、管理活動中常規(guī)和非常規(guī)的活動；b. 所有接近工作場所的人員（包括分包方和參觀者）的活動；c. 工作場所的設(shè)備設(shè)施。5.2.1.2危險識別的任務(wù)：a. 識別出事故可能發(fā)生的后果。b. 識別能引起事故的材料、環(huán)境、生產(chǎn)過程和設(shè)備。5.2.1.3危險識別的步驟和方法：5.2.1.3.1 綜合辦公室向各部門提出危險識別的3、要求，并向各部門發(fā)放危險識別與風(fēng)險評估表。5.2.1.3.2 各部門根據(jù)本部門的生產(chǎn)、管理活動范圍，填寫本部門危險識別與風(fēng)險評估表，進(jìn)行危險識別時應(yīng)考慮：a. 三種狀態(tài)：正常、異常、緊急；b三種時態(tài)：現(xiàn)在、過去、將來；c有關(guān)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他的要求；d過去出現(xiàn)過的虛驚、緊急或災(zāi)難事件；e相關(guān)方的意見和建議；f二十種傷害類別：在平地上滑倒/跌倒；人員從高處墜落；工具、材料等從高處墜落；頭上空間不足；與手工提升/搬運工具、材料等有關(guān)的危害；與裝配、試車、運行、維護(hù)、改型、檢修和拆卸有關(guān)的機械、設(shè)備的危害；車輛危害，包括場地運輸和公路運輸；火災(zāi)與爆炸；可吸入的化學(xué)物質(zhì)；可能傷害眼睛的物質(zhì)或試劑；4、通過皮膚接觸和吸收而造成傷害的物質(zhì)；由于攝入引起傷害的物質(zhì)（通過口腔或其他方式進(jìn)入人體）；有害能量（如：觸電、輻射、噪聲、振動）；由于經(jīng)常性的重復(fù)動作造成的與工作相關(guān)的上肢損傷；不良的熱環(huán)境，如過熱；照明度；場地/地面易滑和不平；樓梯護(hù)欄不足；對員工的暴力行為；承包人的活動。5.2.1.3.3各部門填寫危險識別與風(fēng)險評估表后，由部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)后提交綜合辦公室匯總。5.2.1.3.4當(dāng)生產(chǎn)車間有新上設(shè)備時，設(shè)備使用部門應(yīng)對其可能產(chǎn)生的危險進(jìn)行識別，填寫危險識別與風(fēng)險評估表，同時報綜合辦公室并協(xié)助綜合辦公室對新識別的危險因素進(jìn)行風(fēng)險評估。5.2對已清除的危險因素應(yīng)及時從危險因素清單中撤消。5.5、2危險識別、危險評價和危險控制信息，綜合辦公室將定期提供給相關(guān)部門，作為人員培訓(xùn)、運行管理、設(shè)備管理等的輸入。5.2.2 風(fēng)險評估：5.2.2.1 重大職業(yè)健康安全風(fēng)險評估的具體方法：5.2.2.1.1 是非判斷法，符合下列其中之一者判為重大職業(yè)健康安全風(fēng)險：a.違反職業(yè)健康安全法律、法規(guī)的要求的；b.曾發(fā)生過事故，至今無合理控制措施的；c.直接觀察到可能導(dǎo)致危險的錯誤，且無適當(dāng)控制措施的；d.相關(guān)方有抱怨或合理要求的。5.2.2.1.2 打分比較風(fēng)險等級判斷法。分值D70分時，即風(fēng)險等級在顯著危險情況以上，判為重大職業(yè)健康安全風(fēng)險：計算方式：D=LEC，L值（事故或危險事件發(fā)生的可能性）E值6、（暴露于危險環(huán)境的頻率）分?jǐn)?shù)值事故發(fā)生的可能性分?jǐn)?shù)值暴露于危險環(huán)境的頻繁程度10完全可以預(yù)料10連續(xù)暴露6相當(dāng)可能6每天工作時間內(nèi)暴露3可能,但不經(jīng)常3每周一次,或偶然暴露1可能性小,完全意外2每月一次暴露0.1可以設(shè)想、實際不可能1每年幾次暴露0.5非常罕見地暴露 C值（事故發(fā)生的可能后果）D值（評價后的風(fēng)險得分等級）分?jǐn)?shù)值發(fā)生事故產(chǎn)生的后果得分危險程度100災(zāi)難，數(shù)人死亡320極其危險，不能繼續(xù)作業(yè)40非常嚴(yán)重，一人死亡160-320高度危險，要立即整改15重大，致殘70-160顯著危險，需要整改7嚴(yán)重，重傷20-70一般危險，需要注意3需要緊急救護(hù)20稍有危險，可以接受1輕微受傷、引人注7、意5.2.3 重大職業(yè)健康安全風(fēng)險評估的步驟5.2.3.1由綜合辦公室對各部門的危險識別與風(fēng)險評估表進(jìn)行匯總，組織各部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行評審，將其中的重大職業(yè)健康安全風(fēng)險評估出來，并填寫在重大職業(yè)健康安全風(fēng)險清單上，報送管理者代表批準(zhǔn)。5.2.3.2重大職業(yè)健康安全風(fēng)險清單經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后，由綜合辦公室發(fā)至各部門，并作為制定職業(yè)健康安全目標(biāo)、方案的依據(jù)之一。5.2.4危險識別、風(fēng)險評估的更新5.2.4.1每年管理評審后，綜合辦公室根據(jù)評審結(jié)果作出是否對重大職業(yè)健康安全風(fēng)險進(jìn)行重新評估的判斷和要求。5.2.4.2 在以下情況之一時，需更新風(fēng)險評估：5.2.4.2.1適用的法律、法規(guī)及其他要求發(fā)生變化8、時，各部門需重新填寫危險源識別調(diào)查表，同時按5.2.2步驟進(jìn)行風(fēng)險評估。5.2.4.2.2當(dāng)相關(guān)方提出合理要求和抱怨時，被要求和抱怨的部門應(yīng)及時協(xié)助綜合辦公室對其進(jìn)行風(fēng)險評估。5.2.4.2.3發(fā)現(xiàn)有重大職業(yè)健康安全風(fēng)險有遺漏時，由責(zé)任部門協(xié)助綜合辦公室對其進(jìn)行風(fēng)險評估。5.2.4.2.4當(dāng)出現(xiàn)發(fā)生下列活動變化時，應(yīng)重新進(jìn)行危險識別和風(fēng)險評估：a.設(shè)備更新或新上設(shè)備；b.進(jìn)行新、改、擴建項目；c.新產(chǎn)品、新工藝的使用；d.新材料的購入；e.其它活動、產(chǎn)品、服務(wù)的變化； 危險控制5.2.5.1全公司各部門對識別出的危險因素，按其危險等級，分級予以控制，規(guī)定控制危險的方法、措施，對措施的落實情況及效果進(jìn)行監(jiān)視。5.2.5.2危險控制的措施，包括消除、限制、處理、轉(zhuǎn)移等。6、相關(guān)文件: 無7、 相關(guān)記錄:序號記錄編號記錄名稱記錄存在形式1危險源辨識評價表2危險源匯總清單 3重要危險源清單 8發(fā)放范圍序號部門名稱序號部門名稱1總經(jīng)理3各部門2管理者代表4