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1、公司內(nèi)部控制項目計算機信息系統(tǒng)安全管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 計算機信息系統(tǒng)安全管理制度目 錄第一章 總則3第二章 系統(tǒng)管理人員的職責(zé)3第三章 機房管理制度4第四章 系統(tǒng)管理員工作細則4第五章 安全保密管理員工作細則7第六章 密鑰管理員工作細則9第七章 計算機信息系統(tǒng)應(yīng)急預(yù)案10第八章 附則10第一章 總則第1條 依據(jù)中華人民共和國保守國家秘密法和有關(guān)保密規(guī)定，為進一步加強中船信息公司計算機信息系統(tǒng)安全保密管理，并結(jié)合用戶單位的實際情況，制定本制度。第2條 計算機信息系統(tǒng)包括：涉密計算機信息系統(tǒng)和非涉密2、計算機信息系統(tǒng)。其中，涉密計算機信息系統(tǒng)指以計算機或者計算機網(wǎng)絡(luò)為主體，按照一定的應(yīng)用目標和規(guī)則構(gòu)成的處理涉密信息的人機系統(tǒng)。第3條 涉密計算機信息系統(tǒng)的保密工作堅持積極防范、突出重點，既確保國家秘密安全又有利于信息化發(fā)展的方針。第4條 涉密計算機信息系統(tǒng)的安全保密工作實行分級保護與分類管理相結(jié)合、行政管理與技術(shù)防范相結(jié)合、防范外部與控制內(nèi)部相結(jié)合的原則。第5條 涉密計算機信息系統(tǒng)的安全保密管理，堅持“誰使用，誰負責(zé)”的原則，同時實行主要領(lǐng)導(dǎo)負責(zé)制。第二章 系統(tǒng)管理人員的職責(zé)第6條 用戶單位的涉密計算機信息系統(tǒng)的管理由用戶保密單位負責(zé)，具體技術(shù)工作由中船信息承擔(dān)，設(shè)置以下安全管理崗位：系統(tǒng)管理3、員、安全保密管理員、密鑰管理員。第7條 系統(tǒng)管理員負責(zé)信息系統(tǒng)和網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)的運行維護管理，主要職責(zé)是：信息系統(tǒng)主機的日常運行維護；信息系統(tǒng)的系統(tǒng)安裝、備份、維護；信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫的備份管理； 應(yīng)用系統(tǒng)訪問權(quán)限的管理；網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的管理；網(wǎng)絡(luò)的線路保障；網(wǎng)絡(luò)服務(wù)器平臺的運行管理，網(wǎng)絡(luò)病毒入侵防范。第8條 安全保密管理員負責(zé)網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)的安全保密技術(shù)管理，主要職責(zé)是：網(wǎng)絡(luò)信息安全策略管理；網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)安全檢查；涉密計算機的安全管理；網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)的安全審計管理；違規(guī)外聯(lián)的監(jiān)控。第9條 密鑰管理員負責(zé)密鑰的管理，主要職責(zé)是：身份認證系統(tǒng)的管理；密鑰的制作；密鑰的更換；密鑰的銷毀。第10條 對涉密計算機信息系統(tǒng)4、安全管理人員的管理要遵循“從不單獨原則”、“責(zé)任分散原則”和“最小權(quán)限原則”。第11條 新調(diào)入或任用涉密崗位的系統(tǒng)管理人員，必須先接受保密教育和網(wǎng)絡(luò)安全保密知識培訓(xùn)后方可上崗工作。第12條 保密單位負責(zé)定期組織系統(tǒng)管理人員進行保密法規(guī)知識的宣傳教育和培訓(xùn)工作。第三章 機房管理制度第13條 出入機房要有登記記錄。非機房工作人員不得進入機房。外來人員進機房參觀需經(jīng)保密辦批準，并有專人陪同。第14條 進入機房人員不得攜帶任何易燃、易爆、腐蝕性、強電磁、輻射性、流體物質(zhì)、食品等對設(shè)備正常運行構(gòu)成威脅的物品。嚴禁在機房內(nèi)吸煙。嚴禁在機房內(nèi)堆放與工作無關(guān)的雜物。第15條 機房內(nèi)不得使用無線通訊設(shè)備，禁止拍5、照和攝影。第16條 各類技術(shù)檔案、資料由專人妥善保管并定期檢查。第17條 機房內(nèi)應(yīng)按要求配置足夠量的消防器材，并做到三定（定位存放、定期檢查、定時更換）。加強防火安全知識教育，做到會使用消防器材。加強電源管理，嚴禁亂接電線和違章用電。發(fā)現(xiàn)火險隱患，及時報告，并采取安全措施。第18條 機房應(yīng)保持整潔有序，地面清潔。設(shè)備要排列整齊，布線要正規(guī)，儀表要齊備，工具要到位，資料要齊全。機房的門窗不得隨意打開。第19條 每天上班前和下班后對機房做日常巡檢，檢查機房環(huán)境、電源、設(shè)備等并做好相應(yīng)記錄（見表一）。第20條 機房大門必須隨時關(guān)閉上鎖。機房鑰匙由集團公司保密辦管理。第21條 機房門禁磁卡（以下簡稱門6、禁卡）由信息中心管理。第22條 門禁卡的發(fā)放范圍是：系統(tǒng)管理員、安全保密管理員和密鑰管理員。第23條 對臨時進入機房工作的人員，不再發(fā)放門禁卡，在向用戶單位保密部門提出申請得到批準后，由安全保密管理員陪同進入機房工作。第24條 門禁卡應(yīng)妥善保管，不得遺失和互相借用。第25條 門禁卡遺失后，應(yīng)立即上報信息中心，同時寫出書面說明。第四章 系統(tǒng)管理員工作細則第一節(jié) 系統(tǒng)主機維護管理辦法第26條 系統(tǒng)主機由系統(tǒng)管理員負責(zé)維護，未經(jīng)允許任何人不得對系統(tǒng)主機進行操作。第27條 根據(jù)系統(tǒng)設(shè)計方案和應(yīng)用系統(tǒng)運行要求進行主機系統(tǒng)安裝、調(diào)試，建立系統(tǒng)管理員賬戶，設(shè)置管理員密碼，建立用戶賬戶，設(shè)置系統(tǒng)策略、用戶訪問7、權(quán)利和資源訪問權(quán)限，并根據(jù)安全風(fēng)險最小化原則及運行效率最大化原則配置系統(tǒng)主機。第28條 建立系統(tǒng)設(shè)備檔案（見表二）、包括系統(tǒng)主機詳細的技術(shù)參數(shù)，如：品牌、型號、購買日期、序列號、硬件配置信息、軟件配置信息、網(wǎng)絡(luò)配置信息、系統(tǒng)配置信息，妥善保管系統(tǒng)主機保修卡，在系統(tǒng)主機軟硬件信息發(fā)生變更時對設(shè)備檔案進行及時更新。第29條 每周修改系統(tǒng)主機管理員密碼，密碼長度不得低于八位，要求有數(shù)字、字母并區(qū)分大小寫。第30條 每周通過系統(tǒng)性能分析軟件對系統(tǒng)主機進行運行性能分析，并做詳細記錄（見表四），根據(jù)分析情況對系統(tǒng)主機進行系統(tǒng)優(yōu)化，包括磁盤碎片整理、系統(tǒng)日志文件清理，系統(tǒng)升級等。第31條 每周對系統(tǒng)日志、系8、統(tǒng)策略、系統(tǒng)數(shù)據(jù)進行備份，做詳細記錄（見表四）。第32條 每天檢查系統(tǒng)主機各硬件設(shè)備是否正常運行，并做詳細記錄（見表五）。第33條 每天檢查系統(tǒng)主機各應(yīng)用服務(wù)系統(tǒng)是否運行正常，并做詳細記錄（見表五）。第34條 每周下載安裝最新版的系統(tǒng)補丁，對系統(tǒng)主機進行升級，做詳細記錄（見表四）。第35條 每天記錄系統(tǒng)主機運行維護日記，對系統(tǒng)主機運行情況進行總結(jié)。第36條 在系統(tǒng)主機發(fā)生故障時應(yīng)及時通知用戶，用最短的時間解決故障，保證系統(tǒng)主機盡快正常運行，并對系統(tǒng)故障情況做詳細記錄（見表六）。第37條 每月對系統(tǒng)主機運行情況進行總結(jié)、并寫出系統(tǒng)主機運行維護月報，上報保密辦。第二節(jié) 信息系統(tǒng)運行維護管理辦法第39、8條 信息系統(tǒng)（辦公自動化系統(tǒng)和檔案管理系統(tǒng)）的運行維護由系統(tǒng)管理員負責(zé)維護，未經(jīng)允許任何人不得對信息系統(tǒng)進行任何操作。第39條 根據(jù)信息系統(tǒng)的設(shè)計要求及實施細則安裝、調(diào)試、配置信息系統(tǒng)，建立信息系統(tǒng)管理員賬號，設(shè)置管理員密碼，密碼要求由數(shù)字和字母組成，區(qū)分大小寫，密碼長度不得低于8位，。第40條 對信息系統(tǒng)的基本配置信息做詳細記錄，包括系統(tǒng)配置信息、用戶帳戶名稱，系統(tǒng)安裝目錄、數(shù)據(jù)文件存貯目錄，在信息系統(tǒng)配置信息發(fā)生改變時及時更新記錄（見表三）。第41條 每周對信息系統(tǒng)系統(tǒng)數(shù)據(jù)、用戶ID文件、系統(tǒng)日志進行備份，并做詳細記錄（見表四），備份介質(zhì)交保密辦存檔。第42條 當(dāng)信息系統(tǒng)用戶發(fā)生增加、減10、少、變更時，新建用戶帳戶，新建用戶郵箱，需經(jīng)保密單位審批，并填寫系統(tǒng)用戶申請單或系統(tǒng)用戶變更申請單（見表七），審批通過后，由系統(tǒng)管理員進行操作，并做詳細記錄。第43條 根據(jù)用戶需求設(shè)置信息系統(tǒng)各功能模塊訪問權(quán)限，并提交保密辦審批。第44條 每天檢查信息系統(tǒng)各項應(yīng)用功能是否運行正常，并做詳細記錄（見表五）。第45條 在信息系統(tǒng)發(fā)生故障時，應(yīng)及時通知用戶，并用最短的時間解決故障，保證信息系統(tǒng)盡快正常運行，并對系統(tǒng)故障情況做詳細記錄（見表六）。第46條 每天記錄信息系統(tǒng)運行維護日志，對信息系統(tǒng)運行情況進行總結(jié)。第47條 每月對信息系統(tǒng)運行維護情況進行總結(jié)，并寫出信息系統(tǒng)維護月報，并上報保密辦。第三節(jié)11、 網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)運行維護管理辦法第48條 網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)運行維護由系統(tǒng)管理員專人負責(zé)，未經(jīng)允許任何人不得對網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)進行操作。第49條 根據(jù)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)設(shè)計方案和實施細則安裝、調(diào)試、配置網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)，包括交換機配置、路由器配置，建立管理員賬號，設(shè)置管理員密碼，并關(guān)閉所有遠程管理端口。第50條 建立系統(tǒng)設(shè)備檔案（見表二），包括交換機、路由器的品牌、型號、序列號、購買日期、硬件配置信息，詳細記錄綜合布線系統(tǒng)信息配置表，交換機系統(tǒng)配置，路由器系統(tǒng)配置，網(wǎng)絡(luò)拓撲機構(gòu)圖，VLAN劃分表，并在系統(tǒng)配置發(fā)生變更時及時對設(shè)備檔案進行更新。第51條 每天檢查網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)設(shè)備（交換機、路由器）是否正常運行。第52條 每周對網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)設(shè)備（交12、換機、路由器）進行清潔。第53條 每周修改網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)管理員密碼。第54條 每周檢測網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)性能，包括數(shù)據(jù)傳輸?shù)姆€(wěn)定性、可靠性、傳輸速率。第55條 網(wǎng)絡(luò)變更后進行網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)配置資料備份。第56條 當(dāng)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)發(fā)生故障時，應(yīng)及時通知用戶，并在最短的時間內(nèi)解決問題，保證網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)盡快正常運行，并對系統(tǒng)故障情況作詳細記錄（見表六）。第57條 每月對網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)運行維護情況進行總結(jié)，并作出網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)運行維護月報。第四節(jié)終端電腦運行維護管理辦法第58條 終端電腦的維護由系統(tǒng)管理員負責(zé)，未經(jīng)允許任何人不得對終端電腦進行維護操作。第59條 根據(jù)用戶應(yīng)用需求和安全要求安裝、調(diào)試電腦主機，安裝操作系統(tǒng)、應(yīng)用軟件、殺毒軟件、技防13、軟件，。第60條 建立系統(tǒng)設(shè)備檔案（見表二）、包括電腦的品牌、型號、購買日期、序列號、硬件配置信息、軟件配置信息、網(wǎng)絡(luò)配置信息、系統(tǒng)配置信息，在電腦主機軟硬件信息發(fā)生變更時對設(shè)備檔案進行及時更新。第61條 在電腦主機發(fā)生故障時應(yīng)及時進行處理，備份用戶文件，用最短的時間解決故障，保證電腦主機盡快能夠正常運行，并對電腦主機故障情況做詳細記錄（見表六），涉及存儲介質(zhì)損壞，直接送交保密辦處理。第五節(jié)網(wǎng)絡(luò)病毒入侵防范管理辦法第62條 網(wǎng)絡(luò)病毒入侵防護系統(tǒng)由系統(tǒng)管理員專人負責(zé)，任何人未經(jīng)允許不得進行此項操作。第63條 根據(jù)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)安全設(shè)計要求安裝、配置瑞星網(wǎng)絡(luò)病毒防護系統(tǒng)，包括服務(wù)器端系統(tǒng)配置和客戶機端系14、統(tǒng)配置，開啟客戶端防病毒系統(tǒng)的實時監(jiān)控。第64條 每日監(jiān)測防病毒系統(tǒng)的系統(tǒng)日志，檢測是否有病毒入侵、安全隱患等，對所發(fā)現(xiàn)的問題進行及時處理，并做詳細記錄（見表八）。第65條 每周登陸防病毒公司網(wǎng)站，下載最新的升級文件，對系統(tǒng)進行升級，并作詳細記錄（見表九）。第66條 每周對網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)進行全面的病毒查殺，對病毒查殺結(jié)果做系統(tǒng)分析，并做詳細記錄（見表十）。第67條 每日瀏覽國家計算機病毒應(yīng)急處理中心網(wǎng)站，了解最新病毒信息發(fā)布情況，及時向用戶發(fā)布病毒預(yù)警和預(yù)防措施。第五章 安全保密管理員工作細則第一節(jié) 網(wǎng)絡(luò)信息安全策略管理辦法第68條 網(wǎng)絡(luò)安全策略管理由安全保密管理員專職負責(zé)，未經(jīng)允許任何人不得進行此15、項操作。第69條 根據(jù)網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)的安全設(shè)計要求及主機審計系統(tǒng)數(shù)據(jù)的分析結(jié)果，制定、配置、修改、刪除主機審計系統(tǒng)的各項管理策略，并做記錄（見表十一）。第70條 根據(jù)網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)的安全設(shè)計要求制定、配置、修改、刪除網(wǎng)絡(luò)安全評估分析系統(tǒng)的各項管理策略，并做記錄（見表十一）。第71條 根據(jù)網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)的安全設(shè)計要求制定、配置、修改、刪除入侵檢測系統(tǒng)的各項管理策略，并做記錄（見表十一）。第72條 根據(jù)網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)的安全設(shè)計要求制定、配置、修改、刪除、內(nèi)網(wǎng)主機安全監(jiān)控與審計系統(tǒng)的各項管理策略，并做記錄（見表十一）。第73條 每周對網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)安全管理策略進行數(shù)據(jù)備份，并作詳細記錄（見表十二）。第74條 16、網(wǎng)絡(luò)信息安全技術(shù)防護系統(tǒng)（主機審計系統(tǒng)、漏洞掃描系統(tǒng)、防病毒系統(tǒng)、內(nèi)網(wǎng)主機安全監(jiān)控與審計系統(tǒng)）由網(wǎng)絡(luò)安全保密管理員統(tǒng)一負責(zé)安裝和卸載。第二節(jié) 網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)安全檢查管理辦法第75條 網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)安全檢查由安全保密管理員專職負責(zé)執(zhí)行，未經(jīng)允許任何人不得進行此項操作。第76條 每天根據(jù)入侵檢測系統(tǒng)的系統(tǒng)策略檢測、審計系統(tǒng)日志，檢查是否有網(wǎng)絡(luò)攻擊、異常操作、不正常數(shù)據(jù)流量等，對異常情況做及時處理，遇有重大安全問題上報保密辦，并做詳細記錄（見表十三）。第77條 每周登陸入侵檢測系統(tǒng)產(chǎn)品網(wǎng)站，下載最新升級文件包，對系統(tǒng)進行更新，并做詳細記錄（見表十四）。第78條 每月通過漏洞掃描系統(tǒng)對網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)終端進行安全17、評估分析，并對掃描結(jié)果進行分析，及時對終端系統(tǒng)漏洞及安全隱患進行處理，作詳細記錄（見表十五），并將安全評估分析報告上報保密辦。第79條 每周登錄全評估產(chǎn)品網(wǎng)站，下載最新升級文件包，對系統(tǒng)進行更新，并作詳細記錄（見表十六）。第80條 每周備份入侵檢測系統(tǒng)和漏洞掃描系統(tǒng)的審計信息，并作詳細記錄（見表十七）。第三節(jié) 涉密計算機安全管理辦法第81條 涉密計算機安全管理由安全保密管理員專人負責(zé)，未經(jīng)允許任何人不得進行此項操作。第82條 根據(jù)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)安全設(shè)計要求制定、修改、刪除涉密計算機安全審計策略，包括打印控制策略、外設(shè)輸入輸出控制策略、應(yīng)用程序控制策略，并做記錄。第83條 每日對涉密計算機進行安全審計18、，及時處理安全問題，并做詳細記錄（見表十八），遇有重大問題上報保密部門。第84條 涉密計算機的新增、變更、淘汰需經(jīng)保密部門審批，審批通過后由安全保密管理員統(tǒng)一進行操作，并做詳細記錄（見表十八）。第85條 新增涉密計算機聯(lián)入涉密網(wǎng)絡(luò)，需經(jīng)保密辦審批，由安全保密管理員統(tǒng)一進行操作，并做詳細記錄（見表十八）。第四節(jié) 安全審計管理辦法第86條 網(wǎng)絡(luò)信息安全審計系統(tǒng)由安全保密管理員負責(zé)，未經(jīng)允許任何人不得進行此項操作。第87條 根據(jù)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)主機安全設(shè)計要求安裝、配置、管理主機安全審計系統(tǒng)，制定審計規(guī)則，包括系統(tǒng)運行狀態(tài)、用戶登錄信息，網(wǎng)絡(luò)文件共享操作等。第88條 每日查看安全審計系統(tǒng)信息，對審計結(jié)果進行19、分析整理，及時處理所發(fā)生的設(shè)備安全問題，并做詳細記錄（見表十九）。第89條 每周備份設(shè)備安全審計系統(tǒng)審計信息，并做詳細記錄（見表二十）。第90條 每月對主機安全審計系統(tǒng)記錄信息進行分析總結(jié)，并向保密部門提交分析報告。第五節(jié) 違規(guī)聯(lián)接管理辦法第91條 違規(guī)外聯(lián)管理系統(tǒng)（北信源安全補丁管理軟件）由安全保密管理員負責(zé)，未經(jīng)允許任何人不得進行此項操作。第92條 根據(jù)網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)安全管理要求安裝、配置違規(guī)外聯(lián)管理系統(tǒng)策略，包括聯(lián)網(wǎng)涉密電腦，單機涉密電腦，便攜式涉密電腦。第93條 每日檢查違規(guī)外聯(lián)系統(tǒng)審計信息，查看聯(lián)網(wǎng)涉密電腦是否有違規(guī)外聯(lián)操作。第94條 每月檢查單機涉密電腦、便攜式電腦是否有違規(guī)外聯(lián)操作20、。第95條 每三個月協(xié)助保密辦進行所有涉密電腦巡檢，檢查是否存在違規(guī)外聯(lián)操作，并做詳細記錄。第96條 每日通過違規(guī)外聯(lián)系統(tǒng)檢查網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)是否有非法主機聯(lián)入，并做詳細記錄。第六章 密鑰管理員工作細則第97條 身份認證系統(tǒng)由密鑰管理員專人負責(zé)，未經(jīng)允許任何人不得進行此項操作。第98條 每日檢查身份認證系統(tǒng)是否正常運行。第99條 負責(zé)向用戶單位派發(fā)安全鑰匙，用戶需填寫審批表，并提交保密部門審批（見表二十一）。第100條 根據(jù)用戶需求，見保密部門審批單要求，制作、修改、注銷證書（見表七）。第101條 負責(zé)為每臺計算機安裝主機登錄系統(tǒng)。第102條 負責(zé)主機登錄系統(tǒng)、身份認證系統(tǒng)的系統(tǒng)維護。第七章 計算機信21、息系統(tǒng)應(yīng)急預(yù)案第103條 系統(tǒng)管理人員參與制定各種意外事件處置預(yù)案，并具體執(zhí)行，包括火災(zāi)、停電、設(shè)備故障等，每年進行預(yù)案演練。第104條 遇到火災(zāi)應(yīng)根據(jù)火情采取以下措施：1 如火情較輕時，應(yīng)立即切斷機房總電源，并迅速用消防器材，力爭把火撲滅、控制在初期階段，同時上報集團保衛(wèi)部門。2 如火情嚴重應(yīng)迅速撥打報警電話“119”，同時通知集團保衛(wèi)部門，聽從消防工作人員的現(xiàn)場指揮，協(xié)助處理有關(guān)事項。第105條 如遇機房突發(fā)性停電，應(yīng)迅速通知用戶，同時關(guān)閉設(shè)備電源，來電后，及時通知用戶，并檢測設(shè)備是否正常運行。第106條 系統(tǒng)出現(xiàn)災(zāi)難性故障時，系統(tǒng)管理員應(yīng)立刻通知部門主管，制定詳細的系統(tǒng)恢復(fù)方案。第10722、條 遇緊急情況，值班員應(yīng)立即通知保密辦和系統(tǒng)管理員，保持24小時通訊暢通，隨時處理緊急事件。第108條 線路故障應(yīng)立即撥打線路故障電話“112”，同時上報部門主管，協(xié)助電信部門查找故障原因，盡快使線路恢復(fù)正常。第八章 附則第109條 本管理制度自發(fā)布之日起執(zhí)行，未盡事宜以用戶單位的保密工作管理實施辦法為準。第110條 本制度每年度審訂一次，本制度所有表格請見附錄。附錄機房日常巡檢記錄表（表一）部門： 文件編號：日 期溫度濕度電源系統(tǒng)設(shè) 備 運 行 情 況巡檢員上班下班上班下班上班下班上班下班上班下班上班下班上班下班上班下班上班下班上班下班 第 頁系 統(tǒng) 設(shè) 備 檔 案 表（表二）部門： 文件編23、號：基 本 信 息設(shè)備編號設(shè)備名稱設(shè)備品牌設(shè)備型號設(shè)備序列號安裝日期隨機材料名稱單位/數(shù)量隨機材料名稱單位/數(shù)量主 機 配 置硬 件 配 置變 更 記 錄配置說明數(shù)量內(nèi) 容簽署/日期CPU控制器硬盤內(nèi)存光驅(qū)網(wǎng)卡軟驅(qū)卡其它軟 件 配 置變 更 記 錄簽署：日期：簽署：日期：簽署：日期：系 統(tǒng) 配 置變 更 記 錄簽署：日期：簽署：日期：簽署：日期：網(wǎng) 絡(luò) 配 置變 更 記 錄簽署：日期：簽署：日期：簽署：日期：首次建檔日期登記員系 統(tǒng) 軟 件 檔 案 表（表三）部門：XX用戶單位 文件編號：基 本 信 息軟件編號軟件名稱軟件品牌軟件版本軟件序列號安裝日期隨機附件名稱單位/數(shù)量隨機附件名稱單位/數(shù)24、量軟 件 使 用 說 明軟 件 安 裝 環(huán) 境變 更 記 錄簽署：日期：簽署：日期：簽署：日期：軟 件 網(wǎng) 絡(luò) 設(shè) 置變 更 記 錄簽署：日期：簽署：日期：簽署：日期：首次建檔日期登記員系 統(tǒng) 維 護 系 列 表（表四）部門： 文件編號：設(shè)備編號主機名稱系 統(tǒng) 性 能 分 析分析日期： 年 月 日 分析人員：分析軟件統(tǒng) 計CPU使用率（百分比）磁盤碎片整理盤符建議碎片整理內(nèi)存使用率內(nèi)存總?cè)萘浚?MC是 否已使用空間： MD是 否可用空間： ME是 否系統(tǒng)日志文件清理是 否F是 否G是 否分 析建 議系 統(tǒng) 數(shù) 據(jù) 備 份備份日期： 年 月 日 備份人員：備份設(shè)備備份介質(zhì)備份形式標識：全部備份 25、增量備份備份內(nèi)容系 統(tǒng) 日 志系 統(tǒng) 數(shù) 據(jù)系 統(tǒng) 策 略系 統(tǒng) 補 丁 升 級 記 錄升級日期： 年 月 日 升級人員：系統(tǒng)工作狀態(tài)、應(yīng)用服務(wù)檢測表（表五）部門： 文件編號：檢測日期設(shè)備編號檢測項目檢測結(jié)果應(yīng)用服務(wù)名稱是否正常檢測人員年月 日CPU 內(nèi)存 硬盤 網(wǎng)卡年月 日CPU 內(nèi)存 硬盤 網(wǎng)卡年月 日CPU 內(nèi)存 硬盤 網(wǎng)卡年月 日CPU 內(nèi)存 硬盤 網(wǎng)卡年月 日CPU 內(nèi)存 硬盤 網(wǎng)卡年月 日CPU 內(nèi)存 硬盤 網(wǎng)卡年月 日CPU 內(nèi)存 硬盤 網(wǎng)卡年月 日CPU 內(nèi)存 硬盤 網(wǎng)卡年月 日 CPU 內(nèi)存 硬盤 網(wǎng)卡年月 日CPU 內(nèi)存 硬盤 網(wǎng)卡年月 日CPU 內(nèi)存 硬盤 網(wǎng)卡年月 日C26、PU 內(nèi)存 硬盤 網(wǎng)卡年月 日CPU 內(nèi)存 硬盤 網(wǎng)卡年月 日CPU 內(nèi)存 硬盤 網(wǎng)卡年月 日CPU 內(nèi)存 硬盤 網(wǎng)卡年月 日CPU 內(nèi)存 硬盤 網(wǎng)卡年月 日CPU 內(nèi)存 硬盤 網(wǎng)卡年月 日CPU 內(nèi)存 硬盤 網(wǎng)卡年月 日CPU 內(nèi)存 硬盤 網(wǎng)卡年月 日CPU 內(nèi)存 硬盤 網(wǎng)卡年月 日CPU 內(nèi)存 硬盤 網(wǎng)卡年月 日CPU 內(nèi)存 硬盤 網(wǎng)卡年月 日CPU 內(nèi)存 硬盤 網(wǎng)卡年月 日CPU 內(nèi)存 硬盤 網(wǎng)卡年月 日CPU 內(nèi)存 硬盤 網(wǎng)卡年月 日CPU 內(nèi)存 硬盤 網(wǎng)卡年月 日CPU 內(nèi)存 硬盤 網(wǎng)卡年月 日CPU 內(nèi)存 硬盤 網(wǎng)卡 第 頁北京總部地址：北京市西城區(qū)月壇北街5號（100861） 電27、話：010-59518822 傳真：010-59517959 上海工作處地址：上海市周家嘴路3255號船舶大樓805室 服務(wù)熱線：（68860118-352） 傳真：021-65431046 投訴電話：021-65430693系 統(tǒng) 運 行 維 護 申 請 單（表六）部門： 文件編號：報修單位報修時間申請人 聯(lián)系方式設(shè)備編號設(shè)備名稱維護地點報修申請?zhí)顚懭耍?年 月 日時間安排要求服務(wù)方式 現(xiàn)場 電話故障診斷與處理方法硬件故障CPU 內(nèi)存 主板顯卡 硬盤 網(wǎng)卡顯示器 電源 鍵盤鼠標 漢王筆 交換機路由器 打印機 網(wǎng)線軟件故障操作系統(tǒng)故障 應(yīng)用軟件故障驅(qū)動程序故障 應(yīng)用及設(shè)置故障 維護人員： 年 28、月 日 處理結(jié)果維護 完成是否遺留問題及處理建議：填寫人： 年 月 日用戶驗收驗收人（設(shè)備使用人）： 年 月 日費用處理情況經(jīng)辦人：年 月 日用戶單位主管： 年 月 日身份認證系統(tǒng)申請表（表七）部門： 文件編號：部 門申請人證書使用范圍 OA系統(tǒng) 檔案管理系統(tǒng)證書信息用戶名（英文）：部門主管批準簽字保密辦審批簽字執(zhí)行人簽字:證書編號：身份認證系統(tǒng)變更申請表（表七）部門： 文件編號：部 門申請人證書編號證書使用范圍 OA系統(tǒng) 檔案管理系統(tǒng)部門主管批準簽字保密辦審批簽字執(zhí)行人簽字檢 測 病毒防護系統(tǒng)檢測記錄表（表八）部門： 文件編號：設(shè)備編號主機名稱病毒名稱感染時間系統(tǒng)帳戶病毒類型備 注檢測人員檢29、測日期升 級 測病毒防護系統(tǒng)升級記錄表（表九）部門： 文件編號：更 新 日 期升級包版本升級結(jié)果設(shè)備編號操作人員200 年 月 日 正常 異常200 年 月 日 正常 異常200 年 月 日 正常 異常200 年 月 日 正常 異常200 年 月 日 正常 異常200 年 月 日 正常 異常200 年 月 日 正常 異常200 年 月 日 正常 異常200 年 月 日 正常 異常200 年 月 日 正常 異常200 年 月 日 正常 異常200 年 月 日 正常 異常200 年 月 日 正常 異常200 年 月 日 正常 異常200 年 月 日 正常 異常200 年 月 日 正常 異常200 30、年 月 日 正常 異常200 年 月 日 正常 異常查 殺 級 測病毒防護系統(tǒng)查殺病毒記錄表（表十）部門： 文件編號：主機名稱設(shè)備編號查毒日期事 件 描 述感染時間感染文件病毒名稱病毒類型感染方式破壞程度系統(tǒng)帳戶原始位置解 決 方 案操作人員網(wǎng)絡(luò)信息安全策略記錄表（表十一） 部門： 文件編號：記錄日期記錄人員主機審計系統(tǒng)策略名稱策略描述網(wǎng)絡(luò)巡警系統(tǒng)策略名稱策略描述漏洞掃描系統(tǒng)策略名稱策略描述入侵檢測系統(tǒng)策略名稱策略描述網(wǎng)絡(luò)信息安全策略備份表（表十二） 部門： 文件編號：備份設(shè)備備份形式全部備份增量備份備份內(nèi)容主機審計系統(tǒng)北信源安全管理系統(tǒng)漏洞掃描系統(tǒng)入侵檢測系統(tǒng)備份介質(zhì)完成情況備份人員備份日期31、入侵檢測系統(tǒng)檢測記錄表（表十三）部門： 文件編號：發(fā)生時間事件類型網(wǎng)絡(luò)攻擊異常操作端口掃描不正常數(shù)據(jù)流量其他事件描述解決方案檢測人員入侵檢測系統(tǒng)升級記錄表（表十四）部門： 文件編號：更 新 日 期升級包版本升級結(jié)果設(shè)備編號操作人員200 年 月 日 正常 異常200 年 月 日 正常 異常200 年 月 日 正常 異常200 年 月 日 正常 異常200 年 月 日 正常 異常200 年 月 日 正常 異常200 年 月 日 正常 異常200 年 月 日 正常 異常200 年 月 日 正常 異常200 年 月 日 正常 異常200 年 月 日 正常 異常200 年 月 日 正常 異常200 年32、 月 日 正常 異常200 年 月 日 正常 異常200 年 月 日 正常 異常200 年 月 日 正常 異常200 年 月 日 正常 異常200 年 月 日 正常 異常200 年 月 日 正常 異常200 年 月 日 正常 異常漏洞掃描系統(tǒng)檢測記錄表（表十五）部門： 文件編號：設(shè)備編號主機名稱發(fā)生時間事件描述解決方案檢測人員漏洞掃描系統(tǒng)升級記錄表（表十六）部門： 文件編號：更 新 日 期升級包版本升級結(jié)果設(shè)備編號操作人員200 年 月 日 正常 異常200 年 月 日 正常 異常200 年 月 日 正常 異常200 年 月 日 正常 異常200 年 月 日 正常 異常200 年 月 日 正常33、 異常200 年 月 日 正常 異常200 年 月 日 正常 異常200 年 月 日 正常 異常200 年 月 日 正常 異常200 年 月 日 正常 異常200 年 月 日 正常 異常200 年 月 日 正常 異常200 年 月 日 正常 異常200 年 月 日 正常 異常200 年 月 日 正常 異常200 年 月 日 正常 異常200 年 月 日 正常 異常網(wǎng)絡(luò)安全系統(tǒng)檢查審計數(shù)據(jù)備份表（表十七） 部門： 文件編號：備份設(shè)備備份形式全部備份增量備份備份內(nèi)容漏洞掃描系統(tǒng)入侵檢測系統(tǒng)備份介質(zhì)完成情況備份人員備份日期涉密計算機日常審計記錄表（表十八） 部門： 文件編號：審計日期設(shè)備編號主機名稱34、審計項目： USB接口 打印 共享文件夾 光驅(qū) 軟驅(qū) 硬件信息 注冊表處理方案部門主管批準簽字保密辦審批簽字操作人員設(shè)備審計系統(tǒng)檢測記錄表（表十九）部門： 文件編號：檢測日期主機名稱設(shè)備編號事件描述系統(tǒng)帳戶共享文件打印操作撥號審計移動介質(zhì)硬件報警鍵盤操作主機端口網(wǎng)絡(luò)監(jiān)控文件操作解決方案檢測人員設(shè)備審計系統(tǒng)審計數(shù)據(jù)備份表（表二十） 部門： 文件編號：設(shè)備編號主機名稱備份設(shè)備備份形式全部備份增量備份備份內(nèi)容備份介質(zhì)完成情況備份人員備份日期安全鑰匙領(lǐng)用申請表（表二十一）部門： 文件編號：申請部門申請時間申請人姓名申請類別 丟失 損壞新發(fā)丟失時間年 月 日是否已向部安全管理員掛失 是 否通知時間 年 月 日通知方式 電話 電子郵件 其它申請原因：部門領(lǐng)導(dǎo)審核 簽名： 年 月 日保密辦公室審核 簽名： 年 月 日網(wǎng)絡(luò)管理部門操作記錄 簽名： 年 月 日注：本表由申請部門填寫，網(wǎng)絡(luò)管理部門負責(zé)存檔