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1、公司區域內項目互查互訪制度附項目查訪情況記錄表編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 區域內項目互查互訪制度1.目的加強公司在管顧問項目間的工作交流及檢驗并進一步提高顧問項目管理、服務質量。2.適用范圍適用于公司各管理片區（含分公司、辦事處）內顧問項目間的定期相互檢查、走訪。3.職責3.1.各片區負責人負責按季度對所管轄區域內顧問項目間的互查互訪計劃，并對互查互訪工作進行指導，確保查訪工作按計劃有序、高效開展。3.2. 片區所屬顧問項目經理負責按季度提出季度互查互訪計劃表，并根據片區負責人最終審批結果對走訪對象實施具體的查2、訪工作。4、程序4.1互查互訪計劃的提出4.11片區所屬顧問項目經理負責于每季度開始前一個月向所屬片區負責人提出下季度季度互查互訪計劃表，季度互查互訪計劃對象應不低于1個片區內在管顧問項目。4.12片區負責人對項目經理上報的季度互查互訪計劃表進行審核。4.13片區負責人可結合本片區及欲查訪對象的實際情況，對季度互查互訪計劃表進行綜合調整。 4.2互查互訪計劃的實施4.21片區負責人在實施查訪計劃前指導成立項目查訪小組，指派小組負責人組織、協調相關項目人員的查訪工作及承擔查訪結果統計任務。4.22查訪小組成員按片區負責人最終審批的季度互查互訪計劃表內容安排實施具體查訪工作。4.3.查訪的依據：43、.31.公司質量管理體系文件要求；4.32.顧問管理合同；4.33.行業法規、政策；4.4顧問項目互查互訪的內容：4.41顧問合同約定事項履行情況；4.42已完成的顧問工作事項；4.43正在進行的顧問事項；4.44顧問項目的實際管理狀態；4.45協助項目顧問解決遇到的實際問題；4.46開展與項目顧問的工作交流與溝通； 4.47體現公司對顧問人員的人文關懷；4.5.查訪的方式：4.51.按顧問合同劃分的顧問管理階段進行；4.52.顧問項目各階段工作期間；4.53.顧問項目非特定工作階段時的查訪；4.6.查訪的主要手段（綜合運用）4.61項目實地考評顧問項目的管理現狀；4.62.向顧問項目合作方發4、放意見征詢表方式；4.63.約請顧問項目方座談；4.7.查訪工作的結束4.71.查訪小組負責于查訪完畢后填寫項目查訪情況記錄表并向片區負責人提交專項查訪總結報告。4.72.片區負責人負責對項目查訪情況記錄表及查訪總結報告進行審核。4.8.查訪過程中發現問題的處理4.81. 限時整改，確保符合合同和客戶（顧問甲方、業戶）要求； 4.82. 由片區負責人（或委托專項整改責任人）督促被訪項目按公司質量管理體系文件要求進行糾正、整改； 4.83. 增加或調整顧問資源配置；4.84.處理結果通報顧問項目方以及公司主管領導，公司主管領導審閱后由公司顧問管理部存檔、備案。5.記錄5.1季度互查互訪計劃表由片5、區兼職資料員保存一年。5.2查訪總結報告由片區負責人保存一年后交公司檔案管理員保存二年。5.3客戶意見調查表由片區負責人保存一年后交公司檔案管理員保存一年。5.4項目查訪情況記錄表由片區兼職資料員保存一年后交公司檔案管理員保存二年。6.附件6.1.季度互查互訪計劃表6.2.項目查訪情況記錄表6.3.查訪總結報告表6.1. 季度互查互訪計劃表擬訪項目名稱受訪項目負責人預計查訪時間 至 出訪項目名稱出訪項目負責人出訪人員序號計劃工作內容費用預算計劃開始時間預計完成時間備注計劃申請人： 日期 ： 審核意見： 審核人：6.2. 項目查訪情況記錄表序號檢查發現問題原因分析整改措施完成時間驗證檢查人： 審 核 ： 日 期 ： 日 期 ： 表6.3.查 訪 總 結 報 告 200 年 月 日查訪項目名稱查訪組成員查訪時間小組負責人編制人工作總結存在問題及改進措施其它建議查訪評價意見簽名： 日期： 片區負責人意見 簽名： 日期