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1、公司軟件開(kāi)發(fā)項(xiàng)目測(cè)試及發(fā)布管理制度編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號(hào): ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號(hào): 軟件開(kāi)發(fā)項(xiàng)目管理制度1 目的和適用范圍為規(guī)范公司自有軟件研發(fā)的管理工作，特制定軟件項(xiàng)目的立項(xiàng)、開(kāi)發(fā)、測(cè)試、發(fā)布、備份及軟件發(fā)布后問(wèn)題跟蹤與處理、設(shè)計(jì)更改及升級(jí)的管理制度，最大限度滿(mǎn)足用戶(hù)的需求。本標(biāo)準(zhǔn)適用于聚龍股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)公司)軟件開(kāi)發(fā)項(xiàng)目的管理與控制。2 涉及的相關(guān)部門(mén)公司所有部門(mén)3職責(zé)與管理控制3.1 職責(zé)參見(jiàn)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)控制程序中相關(guān)條款。3.2管理控制 軟件開(kāi)發(fā)項(xiàng)目分類(lèi)與立項(xiàng)管理分類(lèi)1. 軟件開(kāi)發(fā)項(xiàng)目分類(lèi)（1）軟件產(chǎn)品項(xiàng)目：公司或部門(mén)2、提出的，可以作為公司獨(dú)立產(chǎn)品或配套產(chǎn)品的軟件開(kāi)發(fā)項(xiàng)目；（2）內(nèi)部管理軟件項(xiàng)目：公司或部門(mén)提出的，僅限于公司內(nèi)部管理應(yīng)用的管理軟件項(xiàng)目；（3）內(nèi)部工具軟件項(xiàng)目：公司或部門(mén)提出的，僅限于公司內(nèi)部生產(chǎn)調(diào)試使用的各種工具軟件項(xiàng)目。 軟件項(xiàng)目管理分類(lèi)軟件項(xiàng)目管理分為正式立項(xiàng)管理與設(shè)計(jì)更改管理。1. 正式立項(xiàng)管理軟件開(kāi)發(fā)需求之前沒(méi)有相同的正式軟件產(chǎn)品，或者軟件在功能和結(jié)構(gòu)上與原有軟件相比有較大改變，能夠作為一個(gè)獨(dú)立的應(yīng)用軟件，均可作為軟件開(kāi)發(fā)項(xiàng)目進(jìn)行正式立項(xiàng)，并按進(jìn)行軟件立項(xiàng)管理。2. 設(shè)計(jì)更改管理如果需求部門(mén)需求的軟件與當(dāng)前已發(fā)布的軟件功能有差異需要更改或升級(jí)時(shí)，由項(xiàng)目組按照需求部門(mén)要求進(jìn)行設(shè)計(jì)更改，并3、按進(jìn)行軟件設(shè)計(jì)更改管理。3.3 軟件項(xiàng)目各階段管理軟件項(xiàng)目開(kāi)發(fā)管理過(guò)程劃分為需求分析階段、立項(xiàng)階段、設(shè)計(jì)編碼與測(cè)試階段、軟件發(fā)布與實(shí)施階段、項(xiàng)目驗(yàn)收階段。各階段工作內(nèi)容及形成表單項(xiàng)目階段工作內(nèi)容參與部門(mén)形成表單需求分析需求階段需求部門(mén)對(duì)預(yù)開(kāi)發(fā)軟件及其匹配硬件產(chǎn)品的目標(biāo)客戶(hù)、市場(chǎng)情況、功能需求、網(wǎng)絡(luò)環(huán)境、政策法規(guī)、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手、產(chǎn)品價(jià)格、預(yù)計(jì)銷(xiāo)售情況等內(nèi)容進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)研，提交軟件開(kāi)發(fā)項(xiàng)目建議書(shū)至技術(shù)管理部。技術(shù)管理部征求軟件開(kāi)發(fā)部門(mén)意見(jiàn)，如果建議書(shū)內(nèi)容合理可行，則進(jìn)入立項(xiàng)階段。需求部門(mén)軟件開(kāi)發(fā)項(xiàng)目建議書(shū)立項(xiàng)階段立項(xiàng)方案評(píng)審*確定項(xiàng)目負(fù)責(zé)人及項(xiàng)目組成員，明確軟件開(kāi)發(fā)計(jì)劃，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人組織編寫(xiě)軟件開(kāi)發(fā)項(xiàng)目立4、項(xiàng)單和軟件開(kāi)發(fā)需求報(bào)告，確定軟件開(kāi)發(fā)及運(yùn)行的環(huán)境、實(shí)現(xiàn)功能、業(yè)務(wù)及數(shù)據(jù)要求，設(shè)計(jì)方案及技術(shù)指標(biāo)等內(nèi)容。*針對(duì)立項(xiàng)單和軟件開(kāi)發(fā)需求報(bào)告的內(nèi)容，技術(shù)管理部組織評(píng)審組實(shí)施立項(xiàng)方案評(píng)審。技術(shù)管理部各開(kāi)發(fā)部需求部門(mén)軟件開(kāi)發(fā)項(xiàng)目立項(xiàng)單設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)評(píng)審報(bào)告軟件開(kāi)發(fā)需求報(bào)告設(shè)計(jì)編碼及測(cè)試軟件設(shè)計(jì)*項(xiàng)目負(fù)責(zé)人按照軟件開(kāi)發(fā)項(xiàng)目立項(xiàng)單和軟件開(kāi)發(fā)需求報(bào)告中的要求進(jìn)行任務(wù)分解，并落實(shí)項(xiàng)目組成員任務(wù)計(jì)劃完成的工期，形成軟件項(xiàng)目任務(wù)分解計(jì)劃書(shū)，實(shí)施軟件設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)。*與軟件配套使用的硬件產(chǎn)品或設(shè)備的開(kāi)發(fā)管理流程及技術(shù)文件要求按照產(chǎn)品開(kāi)發(fā)項(xiàng)目管理制度及技術(shù)文件管理制度要求執(zhí)行各開(kāi)發(fā)部相關(guān)部門(mén)軟件項(xiàng)目任務(wù)分解計(jì)劃書(shū)參見(jiàn)產(chǎn)品開(kāi)發(fā)項(xiàng)目管理5、制度及技術(shù)文件管理制度中相關(guān)條款軟件測(cè)試*測(cè)試過(guò)程管理按照3.3.4.1 軟件測(cè)試及發(fā)布流程規(guī)定執(zhí)行。*與軟件配套使用的硬件產(chǎn)品或設(shè)備的測(cè)試流程及管理要求按照產(chǎn)品開(kāi)發(fā)項(xiàng)目管理制度及技術(shù)文件管理制度要求執(zhí)行各開(kāi)發(fā)部測(cè)試組相關(guān)部門(mén)測(cè)試任務(wù)書(shū)軟件測(cè)試報(bào)告問(wèn)題處理記錄軟件發(fā)布軟件或程序發(fā)布*軟件發(fā)布過(guò)程管理按照3.3.4.1 軟件測(cè)試及發(fā)布流程規(guī)定執(zhí)行。*如涉及與軟件配套硬件產(chǎn)品或設(shè)備程序或硬件升級(jí)的，相關(guān)開(kāi)發(fā)部門(mén)按照產(chǎn)品開(kāi)發(fā)項(xiàng)目管理制度及技術(shù)文件管理制度的要求同時(shí)下發(fā)軟件版本執(zhí)行通知單、軟件更改通知單或技術(shù)更改通知單至產(chǎn)業(yè)中心及相關(guān)部門(mén)。各開(kāi)發(fā)部測(cè)試部相關(guān)部門(mén)軟件發(fā)布通知單軟件版本執(zhí)行通知單軟件更改6、通知單技術(shù)更改通知單軟件安裝和使用說(shuō)明書(shū)或軟件系統(tǒng)使用培訓(xùn)記錄版本變更記錄項(xiàng)目驗(yàn)收項(xiàng)目開(kāi)發(fā)完成后，由技術(shù)管理部資料管理員進(jìn)行VSS備份檢查，檢查合格后技術(shù)管理部提交財(cái)務(wù)中心財(cái)務(wù)部對(duì)項(xiàng)目研發(fā)費(fèi)用進(jìn)行核算，審核通過(guò)后項(xiàng)目驗(yàn)收完成技術(shù)管理部各開(kāi)發(fā)部財(cái)務(wù)中心項(xiàng)目完成驗(yàn)收單軟件設(shè)計(jì)更改見(jiàn)“3.3.3 軟件設(shè)計(jì)更改管理”中相關(guān)條款需求部門(mén)技術(shù)管理部各開(kāi)發(fā)部測(cè)試部相關(guān)部門(mén)軟件設(shè)計(jì)更改申請(qǐng)單軟件升級(jí)通知單項(xiàng)目更改參見(jiàn)產(chǎn)品開(kāi)發(fā)項(xiàng)目管理制度中相關(guān)條款。技術(shù)管理部各開(kāi)發(fā)部需求部門(mén)測(cè)試部相關(guān)部門(mén)項(xiàng)目更改通知單項(xiàng)目暫停項(xiàng)目開(kāi)發(fā)過(guò)程中，由于安排新的工作任務(wù)或其他原因，項(xiàng)目需要暫停開(kāi)發(fā)的，由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人提交項(xiàng)目暫停申請(qǐng)單至技7、術(shù)管理部，研發(fā)中心總經(jīng)理批準(zhǔn)后交由項(xiàng)目管理員備檔并調(diào)整項(xiàng)目計(jì)劃。技術(shù)管理部各開(kāi)發(fā)部項(xiàng)目暫停申請(qǐng)單項(xiàng)目終止產(chǎn)品研發(fā)過(guò)程中，如果需求部門(mén)或市場(chǎng)有新的開(kāi)發(fā)要求，且當(dāng)前已研發(fā)或正在研發(fā)的軟件已不能滿(mǎn)足市場(chǎng)的要求，需求部門(mén)需提交項(xiàng)目終止申請(qǐng)單至技術(shù)管理部，終止正在進(jìn)行中的項(xiàng)目。項(xiàng)目終止基本流程參見(jiàn)產(chǎn)品開(kāi)發(fā)項(xiàng)目管理制度中的相關(guān)條款。需求部門(mén)技術(shù)管理部財(cái)務(wù)中心相關(guān)部門(mén)項(xiàng)目終止申請(qǐng)單項(xiàng)目終止通知單3.3.2 軟件開(kāi)發(fā)項(xiàng)目管理流程標(biāo)題軟件開(kāi)發(fā)項(xiàng)目管理流程組織單元需求部門(mén)技術(shù)管理部軟件開(kāi)發(fā)部門(mén)硬件開(kāi)發(fā)部門(mén)管理控制需求部門(mén)根據(jù)市場(chǎng)或部門(mén)需求及調(diào)研信息提交軟件開(kāi)發(fā)項(xiàng)目建議書(shū)至技術(shù)管理部No結(jié)束立項(xiàng)方案評(píng)審驗(yàn)收程序發(fā)布8、對(duì)外發(fā)布使用反饋同意驗(yàn)收？審核NoNoYesNo組織需求部門(mén)及所涉及的項(xiàng)目組對(duì)項(xiàng)目需求進(jìn)行評(píng)估，匯總技術(shù)方案及可行性等意見(jiàn)，上報(bào)研發(fā)中心經(jīng)理審批是否開(kāi)發(fā)？YesYesYesNo聯(lián)機(jī)測(cè)試軟件測(cè)試項(xiàng)目負(fù)責(zé)人組織填寫(xiě)軟件開(kāi)發(fā)項(xiàng)目立項(xiàng)單和軟件開(kāi)發(fā)需求報(bào)告軟件開(kāi)發(fā)Yes樣機(jī)開(kāi)發(fā)樣機(jī)測(cè)試NoYesNo注：1.軟件所匹配的機(jī)型或硬件設(shè)備的開(kāi)發(fā)及管理控制程序，按照產(chǎn)品開(kāi)發(fā)項(xiàng)目管理制度執(zhí)行。2.涉及到技術(shù)文件及技術(shù)改動(dòng)要求按照技術(shù)文件管理制度要求執(zhí)行。3.3.3軟件設(shè)計(jì)更改管理3.3.3.1. 軟件設(shè)計(jì)更改分類(lèi)軟件設(shè)計(jì)更改可分為兩個(gè)類(lèi)型：軟件升級(jí)需求和軟件缺陷修改。a）軟件升級(jí)需求是指根據(jù)業(yè)務(wù)部門(mén)的需求，對(duì)軟件9、進(jìn)行功能完善和適應(yīng)性維護(hù)。b）軟件缺陷修改指對(duì)一些軟件功能或使用上的問(wèn)題所進(jìn)行設(shè)計(jì)修改，這些問(wèn)題一般是由于軟件設(shè)計(jì)和實(shí)現(xiàn)上的缺陷而引發(fā)的。3.3.3.2. 軟件設(shè)計(jì)更改流程軟件設(shè)計(jì)更改工作以任務(wù)形式由需求部門(mén)和項(xiàng)目組協(xié)作完成。更改過(guò)程分為四個(gè)階段：任務(wù)提交和接收、任務(wù)實(shí)現(xiàn)、任務(wù)測(cè)試、軟件發(fā)布上線(xiàn)。1. 需求部門(mén)提出的軟件升級(jí)需求按以下流程進(jìn)行：標(biāo)題軟件設(shè)計(jì)更改基本流程（軟件升級(jí)需求）組織單元需求部門(mén)技術(shù)管理部項(xiàng)目組測(cè)試組管理控制軟件發(fā)布需求部門(mén)提出軟件更改需求，并將變更需求匯總整理成軟件設(shè)計(jì)更改申請(qǐng)單提交至技術(shù)管理部NoYes審核技術(shù)管理部匯總項(xiàng)目組意見(jiàn)，上報(bào)研發(fā)中心經(jīng)理審批項(xiàng)目負(fù)責(zé)人按照要求10、組織實(shí)施軟件需求變更，將需求提交至相關(guān)開(kāi)發(fā)人員，完成軟件升級(jí)開(kāi)發(fā)。測(cè)試組確定軟件發(fā)布版本，修訂軟件安裝及使用說(shuō)明書(shū)，并下發(fā)軟件升級(jí)通知單及相應(yīng)程序至需求部門(mén)及相關(guān)部門(mén)測(cè)試組對(duì)軟件程序變更進(jìn)行測(cè)試，并出具軟件測(cè)試報(bào)告，由測(cè)試負(fù)責(zé)人和項(xiàng)目負(fù)責(zé)人簽字后確認(rèn)通過(guò)注：如果軟件設(shè)計(jì)更改涉及配套硬件產(chǎn)品或設(shè)備的更改時(shí)，則需要把軟件設(shè)計(jì)更改申請(qǐng)單和硬件產(chǎn)品立項(xiàng)材料一起存檔。2. 軟件缺陷修改按照以下流程進(jìn)行：軟件項(xiàng)目的外反饋由需求部門(mén)負(fù)責(zé)匯總軟件運(yùn)行過(guò)程中所發(fā)現(xiàn)的軟件缺陷和問(wèn)題，形成問(wèn)題處理記錄上報(bào)研發(fā)中心項(xiàng)目專(zhuān)管員，由項(xiàng)目專(zhuān)管員協(xié)調(diào)項(xiàng)目組予以解決。對(duì)于問(wèn)題處理專(zhuān)責(zé)人員不能處理的問(wèn)題，應(yīng)立即通知項(xiàng)目負(fù)責(zé)人進(jìn)行11、處理。當(dāng)確定發(fā)生的問(wèn)題屬緊急問(wèn)題時(shí)，或者雖屬于一般問(wèn)題，但難以解決時(shí)，應(yīng)及時(shí)向上級(jí)主管上報(bào)，并通知相關(guān)負(fù)責(zé)人。技術(shù)管理部項(xiàng)目管理員跟蹤項(xiàng)目問(wèn)題處理解決全過(guò)程，及時(shí)跟進(jìn)，確保所有問(wèn)題得到妥善解決和記錄。問(wèn)題處理人員在問(wèn)題處理過(guò)程中應(yīng)做好記錄，在問(wèn)題處理記錄中填寫(xiě)問(wèn)題性質(zhì)、問(wèn)題處理人員、問(wèn)題處理所需資源、問(wèn)題處理辦法、問(wèn)題處理結(jié)果等內(nèi)容。問(wèn)題解決后問(wèn)題處理記錄由項(xiàng)目專(zhuān)管員存檔。3.3.4 軟件測(cè)試及發(fā)布管理3.3.4.1 軟件測(cè)試及發(fā)布流程1. 軟件產(chǎn)品項(xiàng)目測(cè)試及發(fā)布流程標(biāo)題軟件產(chǎn)品項(xiàng)目測(cè)試及發(fā)布流程組織單元項(xiàng)目組測(cè)試組管理控制項(xiàng)目組按照立項(xiàng)要求或設(shè)計(jì)更改要求解決測(cè)試中出現(xiàn)的問(wèn)題、BUG等。軟件開(kāi)12、發(fā)完成后，項(xiàng)目組提交測(cè)試任務(wù)書(shū)至測(cè)試組測(cè)試組下發(fā)軟件發(fā)布通知單/軟件升級(jí)通知單及相關(guān)技術(shù)資料至營(yíng)銷(xiāo)中心或需求部門(mén)、VSS管理員及相關(guān)部門(mén)。測(cè)試組和項(xiàng)目負(fù)責(zé)人確定軟件下發(fā)版本號(hào)；測(cè)試組組織編寫(xiě)軟件安裝及使用說(shuō)明書(shū)并備份程序及相關(guān)技術(shù)資料至VSS服務(wù)器測(cè)試組撰寫(xiě)測(cè)試報(bào)告，測(cè)試負(fù)責(zé)人及項(xiàng)目負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)后通過(guò)。Yes測(cè)試通過(guò)？No測(cè)試人員獲取可測(cè)試版本后，按照測(cè)試計(jì)劃及測(cè)試方法實(shí)施軟件測(cè)試，并出具軟件測(cè)試報(bào)告，將測(cè)試結(jié)果反饋給項(xiàng)目組。測(cè)試組接收測(cè)試任務(wù)，搭建軟件測(cè)試環(huán)境，并制定軟件測(cè)試計(jì)劃和測(cè)試方法。 VSS管理員按照軟件發(fā)布通知單/軟件升級(jí)通知單中的內(nèi)容及要求，為需求部門(mén)及相關(guān)部門(mén)開(kāi)通軟件程序及相13、關(guān)技術(shù)資料的下載權(quán)限。 軟件產(chǎn)品項(xiàng)目由營(yíng)銷(xiāo)中心負(fù)責(zé)軟件程序的對(duì)外發(fā)布。軟件發(fā)布時(shí)，軟件安裝及使用說(shuō)明書(shū)應(yīng)與軟件發(fā)布通知單/軟件升級(jí)通知單及版本變更記錄一起下發(fā)。 公司內(nèi)部管理或工具類(lèi)軟件由項(xiàng)目組負(fù)責(zé)軟件程序?qū)?nèi)發(fā)布。軟件發(fā)布前，如果無(wú)軟件安裝及使用說(shuō)明書(shū)，需要項(xiàng)目組給使用部門(mén)進(jìn)行使用前培訓(xùn)，且軟件系統(tǒng)使用培訓(xùn)記錄交于項(xiàng)目專(zhuān)管員進(jìn)行存檔。軟件下發(fā)要求軟件安裝及使用說(shuō)明書(shū)應(yīng)詳細(xì)介紹安裝軟件對(duì)運(yùn)行環(huán)境的要求，安裝軟件的定義和內(nèi)容，在客戶(hù)端、服務(wù)器端及中間件的具體安裝步驟，安裝后的軟件配置等。軟件安裝及使用說(shuō)明書(shū)還應(yīng)包括軟件各項(xiàng)功能的使用流程、操作步驟、相應(yīng)業(yè)務(wù)介紹、特殊提示和注意事項(xiàng)等方面的內(nèi)容，在14、需要時(shí)還應(yīng)舉例說(shuō)明。2.軟件管理類(lèi)項(xiàng)目或軟件工具類(lèi)項(xiàng)目測(cè)試及發(fā)布流程標(biāo)題軟件管理類(lèi)或工具類(lèi)項(xiàng)目測(cè)試及發(fā)布流程組織單元項(xiàng)目組需求部門(mén)（使用部門(mén)）管理控制項(xiàng)目組成員下發(fā)軟件發(fā)布通知單/軟件升級(jí)通知單至需求部門(mén)及相關(guān)部門(mén)，同時(shí)備份程序及相關(guān)技術(shù)資料至VSS服務(wù)器。軟件開(kāi)發(fā)完成后，由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人指定人員組織對(duì)軟件使用部門(mén)相關(guān)人員進(jìn)行培訓(xùn)，并做好軟件系統(tǒng)使用培訓(xùn)記錄。項(xiàng)目組修改問(wèn)題直至滿(mǎn)足要求。Yes項(xiàng)目負(fù)責(zé)人確定軟件下發(fā)版本號(hào)；由項(xiàng)目組成員編寫(xiě)軟件安裝和使用說(shuō)明書(shū)并下發(fā)給使用部門(mén)或者對(duì)使用部門(mén)進(jìn)行培訓(xùn)，形成軟件系統(tǒng)使用培訓(xùn)記錄。使用部門(mén)試運(yùn)行過(guò)程中配合軟件項(xiàng)目組共同完成軟件測(cè)試報(bào)告。No使用部門(mén)將測(cè)試結(jié)15、果反饋給項(xiàng)目組。測(cè)試通過(guò)？ VSS管理員按照軟件發(fā)布通知單/軟件升級(jí)通知單中的內(nèi)容及要求，為需求部門(mén)開(kāi)通軟件程序及相關(guān)技術(shù)資料的下載權(quán)限。3.3.5項(xiàng)目評(píng)審管理3.3.5.1 評(píng)審組人員組成、評(píng)審組職責(zé)及項(xiàng)目評(píng)審形式要求見(jiàn)產(chǎn)品開(kāi)發(fā)項(xiàng)目管理制度中相關(guān)規(guī)定。3.3.5.2 項(xiàng)目評(píng)審內(nèi)容及表單記錄評(píng)審類(lèi)型評(píng)審內(nèi)容評(píng)審時(shí)需提交的資料提供文件部門(mén)記錄文件立項(xiàng)方案評(píng)審立項(xiàng)單內(nèi)容設(shè)計(jì)方案合理性1.軟件開(kāi)發(fā)項(xiàng)目立項(xiàng)單2.軟件開(kāi)發(fā)需求報(bào)告需求部門(mén)各開(kāi)發(fā)部測(cè)試部設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)評(píng)審報(bào)告項(xiàng)目驗(yàn)收對(duì)設(shè)計(jì)輸入和輸出對(duì)照檢查。對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行驗(yàn)收論證。1.技術(shù)總結(jié)報(bào)告及對(duì)各部門(mén)提出問(wèn)題的回復(fù)各開(kāi)發(fā)部設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)評(píng)審報(bào)告項(xiàng)目完成驗(yàn)收單2.軟16、件測(cè)試報(bào)告及問(wèn)題說(shuō)明（包括軟件及與其匹配硬件產(chǎn)品或設(shè)備的測(cè)試結(jié)果）測(cè)試部需求部門(mén)3.項(xiàng)目文檔成套性審核4.軟件發(fā)布通知單/軟件升級(jí)通知單。技術(shù)管理部各開(kāi)發(fā)部5.涉及與其配套硬件產(chǎn)品或設(shè)備的評(píng)審資料要求及文件，見(jiàn)產(chǎn)品開(kāi)發(fā)項(xiàng)目管理制度中相關(guān)規(guī)定技術(shù)管理部各開(kāi)發(fā)部3.3.6編號(hào)規(guī)則3.3.6.1 項(xiàng)目編號(hào)規(guī)則按照QJ/JL 094012014產(chǎn)品及項(xiàng)目編號(hào)方法的規(guī)定執(zhí)行。3.3.6.2 表單編號(hào)規(guī)則按照QJ/JL 01805-2013技術(shù)表單歸檔的編號(hào)方法的規(guī)定執(zhí)行。3.3.7 軟件版本管理 軟件版本號(hào)命名、升級(jí)規(guī)則按照QJ/JL 018032014技術(shù)文件編號(hào)方法的規(guī)定執(zhí)行。3.3.8備份管理按照17、VSS管理制度的規(guī)定執(zhí)行。3.3.9 技術(shù)文件管理按照技術(shù)文件管理制度中的相關(guān)條款執(zhí)行。4 借用的文件、流程及表單4.1 QG/JL 170501-2013 (A/0) 技術(shù)文件管理制度4.2 QG/JL 060501-2013 (A/0) 產(chǎn)品開(kāi)發(fā)項(xiàng)目管理制度4.3 QG/JL 060506-2013 (A/0) VSS管理制度4.4 QJ/JL 09401-2014 產(chǎn)品及項(xiàng)目編號(hào)方法4.5 QJ/JL 01805-2013 技術(shù)表單歸檔的編號(hào)方法4.6 QJ/JL 018032014 技術(shù)文件編號(hào)方法4.7 QG/JL 060501-10A 項(xiàng)目完成驗(yàn)收單 4.8 QG/JL 0605018、1-11A 項(xiàng)目終止申請(qǐng)單4.9 QG/JL 060501-12A 項(xiàng)目終止通知單4.10 QG/JL 060501-15A 項(xiàng)目暫停申請(qǐng)單5形成的支持性文件、流程及表單5.1 QG/JL 060503-1A 軟件開(kāi)發(fā)項(xiàng)目建議書(shū)5.2 QG/JL 060503-2A 軟件開(kāi)發(fā)需求分析報(bào)告 5.3 QG/JL 060503-3A 軟件開(kāi)發(fā)項(xiàng)目立項(xiàng)單5.4 QG/JL 060503-4A 設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)評(píng)審報(bào)告5.5 QG/JL 060503-5A 測(cè)試任務(wù)書(shū)5.6 QG/JL 060503-6A 軟件設(shè)計(jì)更改申請(qǐng)單5.7 QG/JL 060503-7A 軟件發(fā)布通知單5.8 QG/JL 060503-19、8A 軟件升級(jí)通知單5.9 QG/JL 060503-9A 軟件項(xiàng)目文件清單5.10 QG/JL 060503-10A 問(wèn)題處理記錄5.11 QG/JL 060503-11A 軟件測(cè)試報(bào)告5.12 QG/JL 060503-12A 版本變更記錄5.13 QG/JL 060503-13A 軟件項(xiàng)目任務(wù)分解計(jì)劃書(shū)5.14 QG/JL 060503-14A 軟件系統(tǒng)使用培訓(xùn)記錄6 附則6.1 本程序自批準(zhǔn)之日起生效，借用的文件如已換新版/次則以新版/次內(nèi)容為準(zhǔn)。6.2 本制度文件由研發(fā)中心技術(shù)管理部起草和負(fù)責(zé)解釋?zhuān)⒇?fù)責(zé)維護(hù)其適宜性和有效性。6.3 本文件狀態(tài)：審核： 日期：批準(zhǔn)： 日期：軟件開(kāi)發(fā)項(xiàng)20、目建議書(shū)QG/JL 060503-1A軟件名稱(chēng)申請(qǐng)日期申請(qǐng)人申請(qǐng)部門(mén) 聯(lián)系電話(huà)客戶(hù)信息聯(lián)系電話(huà)軟件應(yīng)用環(huán)境及場(chǎng)所 局域網(wǎng) 銀行辦公網(wǎng) 銀行業(yè)務(wù)網(wǎng) 其他：（請(qǐng)說(shuō)明） 網(wǎng)點(diǎn)應(yīng)用 現(xiàn)金中心應(yīng)用 人民銀行應(yīng)用 其他：（請(qǐng)說(shuō)明）軟件要求功能要求硬件環(huán)境銀行硬件環(huán)境：（如可提供計(jì)算機(jī)或服務(wù)器數(shù)量及配置、操作軟件、數(shù)據(jù)庫(kù)等）設(shè)備要求：（如銀行使用我公司主要產(chǎn)品型號(hào)及程序版本號(hào)、設(shè)備數(shù)量、聯(lián)網(wǎng)方式等）其他：（如銀行使用其他廠商設(shè)備型號(hào)、數(shù)量、聯(lián)網(wǎng)方式及兼容要求，開(kāi)發(fā)周期等）預(yù)計(jì)銷(xiāo)售情況申請(qǐng)部門(mén)意見(jiàn) 需求部門(mén)負(fù)責(zé)人：研發(fā)中心意見(jiàn) 研發(fā)中心總經(jīng)理：備注：可附其他說(shuō)明文件及材料。軟件開(kāi)發(fā)需求報(bào)告 QG/JL 06021、503-2A軟件名稱(chēng)項(xiàng)目編號(hào)軟件涵蓋范圍擬定日期編號(hào)業(yè)務(wù)管理名稱(chēng)功能要求數(shù)據(jù)要求備注 其他：編 制項(xiàng)目負(fù)責(zé)人研發(fā)中心總經(jīng)理軟件開(kāi)發(fā)項(xiàng)目立項(xiàng)單QG/JL 060503-3A軟件名稱(chēng)項(xiàng)目編號(hào)項(xiàng)目專(zhuān)管員立項(xiàng)日期軟件部門(mén)硬件部門(mén)立項(xiàng)目的和技術(shù)指標(biāo)軟件：硬件：研制計(jì)劃項(xiàng)目組成員計(jì)劃任務(wù)計(jì)劃工作時(shí)間研發(fā)中心經(jīng)理總經(jīng)理批準(zhǔn)注：可用附件說(shuō)明。設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)評(píng)審報(bào)告 QG/JL 060501-4A產(chǎn)品名稱(chēng)項(xiàng)目編號(hào)評(píng)審類(lèi)別評(píng)審主持評(píng)審日期評(píng)審記錄：結(jié)論：評(píng)審組組長(zhǎng)：項(xiàng)目負(fù)責(zé)人項(xiàng)目組成員測(cè)試任務(wù)書(shū) QG/JL 060503-5A任務(wù)書(shū)編號(hào)： 申請(qǐng)部門(mén)： 申請(qǐng)日期：項(xiàng)目名稱(chēng)程序版本號(hào)相關(guān)匹配程序版本號(hào)版本代碼存放位置及安裝22、包名稱(chēng) 需要Build 不需要Build Build負(fù)責(zé)人： 軟件環(huán)境硬件配置變更內(nèi)容測(cè)試重點(diǎn)測(cè)試申請(qǐng)人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人接收部門(mén)負(fù)責(zé)人測(cè)試開(kāi)始日期測(cè)試結(jié)束日期試驗(yàn)結(jié)果測(cè)試負(fù)責(zé)人： 年 月 日試驗(yàn)結(jié)論項(xiàng)目負(fù)責(zé)人： 年 月 日備注軟件設(shè)計(jì)更改申請(qǐng)單QG/JL 060503-6A 軟件名稱(chēng) 申請(qǐng)人申請(qǐng)部門(mén)申請(qǐng)日期項(xiàng)目管理員項(xiàng)目編號(hào)軟件部門(mén)硬件部門(mén)需求類(lèi)型 軟件缺陷 軟件升級(jí)需求 其他：_軟件：硬件：研制計(jì)劃項(xiàng)目組成員設(shè)計(jì)任務(wù)計(jì)劃工作時(shí)間申請(qǐng)部門(mén)負(fù)責(zé)人研發(fā)中心經(jīng)理軟件發(fā)布通知單QG/JL 060503-7A表單流水號(hào)： 下發(fā)日期： 年 月 日 編制人員： 軟件名稱(chēng)軟件版本適用范圍（機(jī)型、圖像程序、主控程序、23、SD卡程序版本） 功能說(shuō)明（可用附件說(shuō)明）軟件發(fā)行方式安裝注意事項(xiàng)其它說(shuō)明審核/批準(zhǔn)審核人（項(xiàng)目負(fù)責(zé)人）： 審核日期： 年 月 日技術(shù)管理部項(xiàng)目專(zhuān)管員： 審核日期： 年 月 日批準(zhǔn)人（研發(fā)中心經(jīng)理）： 批準(zhǔn)日期： 年 月 日下發(fā)接收人（簽字）執(zhí)行和備檔部門(mén)技術(shù)管理部軟件升級(jí)通知單QG/JL 060503-8A表單流水號(hào)： 下發(fā)日期： 年 月 日軟 件 名 稱(chēng)升級(jí)前版本號(hào)升級(jí)后版本號(hào)適 用 范 圍（機(jī) 型、圖像程序、主控程序、SD卡程序版本）升 級(jí) 原 因更改內(nèi)容(可用附件說(shuō)明)軟件發(fā)行方式安裝注意事項(xiàng)其它說(shuō)明編制人員培訓(xùn)負(fù)責(zé)人審核/批準(zhǔn)審核人（部長(zhǎng)/副部長(zhǎng)）： 審核日期： 年 月 日技術(shù)管理部24、項(xiàng)目專(zhuān)管員： 審核日期： 年 月 日批準(zhǔn)人（研發(fā)中心經(jīng)理）： 批準(zhǔn)日期： 年 月 日下發(fā)接收人（簽字）存檔部門(mén)存檔人日 期軟件項(xiàng)目文件清單QG/JL 060503-9A項(xiàng)目名稱(chēng)項(xiàng)目編號(hào)軟件負(fù)責(zé)人硬件負(fù)責(zé)人項(xiàng)目文件序號(hào)文件名稱(chēng)負(fù)責(zé)部門(mén)文件交接記錄時(shí)間移交接收1軟件開(kāi)發(fā)項(xiàng)目建議書(shū)營(yíng)銷(xiāo)中心2軟件開(kāi)發(fā)需求分析報(bào)告開(kāi)發(fā)部 3軟件開(kāi)發(fā)項(xiàng)目立項(xiàng)單開(kāi)發(fā)部4設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)評(píng)審報(bào)告技術(shù)管理部5測(cè)試任務(wù)書(shū)開(kāi)發(fā)部6軟件測(cè)試報(bào)告測(cè)試組/使用部門(mén)8軟件安裝及使用說(shuō)明書(shū)測(cè)試組9軟件發(fā)布通知單測(cè)試組10軟件升級(jí)通知單測(cè)試組11項(xiàng)目完成驗(yàn)收單技術(shù)管理部12問(wèn)題處理記錄開(kāi)發(fā)部13軟件設(shè)計(jì)更改申請(qǐng)單技術(shù)管理部14版本變更記錄開(kāi)發(fā)部15軟25、件項(xiàng)目任務(wù)分解計(jì)劃書(shū)開(kāi)發(fā)部16軟件系統(tǒng)使用培訓(xùn)記錄開(kāi)發(fā)部問(wèn)題處理記錄 QG/JL 060503-10A軟件名稱(chēng)當(dāng)前軟件版本當(dāng)前安裝包全稱(chēng)服務(wù)器端： 客戶(hù)端：?jiǎn)栴}反饋部門(mén)提出日期報(bào)告人聯(lián)系方式軟件應(yīng)用場(chǎng)所地區(qū)： 銀行： 局域網(wǎng) 銀行辦公網(wǎng) 銀行業(yè)務(wù)網(wǎng) 其他：（請(qǐng)說(shuō)明） 網(wǎng)點(diǎn)應(yīng)用 現(xiàn)金中心應(yīng)用 人民銀行應(yīng)用 其他：（請(qǐng)說(shuō)明）硬件環(huán)境銀行硬件環(huán)境：（如計(jì)算機(jī)或服務(wù)器數(shù)量及配置、操作軟件、數(shù)據(jù)庫(kù)等）設(shè)備情況我司設(shè)備：（如銀行使用我公司主要產(chǎn)品型號(hào)及程序版本號(hào)、設(shè)備數(shù)量、聯(lián)網(wǎng)方式等）其他設(shè)備：?jiǎn)栴}描述處理部門(mén)問(wèn)題分析處理方案所需資源處理結(jié)果軟件測(cè)試報(bào)告 QG/JL XX-11A項(xiàng)目名稱(chēng)：項(xiàng)目編號(hào)：報(bào)告日26、期任務(wù)書(shū)編號(hào)： 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人:程序/安裝包名稱(chēng)編號(hào)業(yè)務(wù)管理名稱(chēng)測(cè)試問(wèn)題描述（可附圖）測(cè)試人員測(cè)試日期測(cè)試用例（由提出部門(mén)及開(kāi)發(fā)部門(mén)共同完成）申請(qǐng)部門(mén)主管： 年 月 日 軟件開(kāi)發(fā)部門(mén)主管： 年 月 日版本變更記錄QG/JL 060503-12A軟件名稱(chēng)發(fā)布形式項(xiàng)目名稱(chēng)項(xiàng)目編號(hào)開(kāi)發(fā)部門(mén)項(xiàng)目來(lái)源軟件版本發(fā)布時(shí)間需求方簽收人安裝包名稱(chēng)設(shè)計(jì)或變更內(nèi)容測(cè)試負(fù)責(zé)人開(kāi)發(fā)負(fù)責(zé)人軟件項(xiàng)目任務(wù)分解計(jì)劃書(shū)QG/JL060503-13A項(xiàng)目名稱(chēng)：項(xiàng)目編號(hào)：項(xiàng)目負(fù)責(zé)人:擬訂日期：編號(hào)任務(wù)名稱(chēng)任務(wù)概述主要責(zé)任人相關(guān)責(zé)任人計(jì)劃工期申請(qǐng)部門(mén)主管： 年 月 日 項(xiàng)目開(kāi)發(fā)部門(mén)主管： 年 月 日軟件系統(tǒng)使用培訓(xùn)記錄XX-14A項(xiàng)目名稱(chēng)：項(xiàng)目編號(hào)：項(xiàng)目負(fù)責(zé)人:驗(yàn)收日期：編號(hào)業(yè)務(wù)管理名稱(chēng)培訓(xùn)內(nèi)容參加培訓(xùn)人員講師考核情況培訓(xùn)日期申請(qǐng)部門(mén)主管： 年 月 日 項(xiàng)目開(kāi)發(fā)部門(mén)主管： 年 月 日