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1、公司生產(chǎn)項目廢舊、積壓物資管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 廢舊、積壓物資管理制度1.目的明確回收物資管理要求，盤活資金，減少浪費，降低廢舊、積壓物資帶來的環(huán)境二次污染。2.適用范圍適用于公司報廢固定資產(chǎn)和廢舊、積壓物資的分類、回收、保管、處置等管理活動。3.定義3.1廢舊物資：是指在工業(yè)生產(chǎn)過程中，技術淘汰和隨機更換下來的其本身的使用價值部分或全部喪失的物資，主要包括：生產(chǎn)、基建拆除物資；辦理報廢后的固定資產(chǎn)；盤點中清理的積壓、損壞物資；交舊領新物資及危險固體廢棄物等。3.2危險固體廢棄物：是指列入國家危險2、廢物名錄或根據(jù)國家規(guī)定的危險廢物鑒別方法認定的具有危險特性的固體廢物。主要包括電池、燈管、硒鼓、墨盒、色帶、電器元件、盛裝化學品的容器等。3.3積壓物資：凡超過合理儲備定額3年及以上無動態(tài)的庫存物資。分超儲積壓物資和待處理積壓物資兩種。其中物資完好、可用且目前及今后也需要的物資為超儲積壓物資；物資完好、可用，但在公司內(nèi)目前及今后亦不再需要的物資為待處理積壓物資。4.職責4.1物流中心負責廢舊、積壓物資回收、存儲管理并提出廢舊、積壓物資的初步估價及處置方案。4.2相關專業(yè)技術部門（設備管理部、計量檢驗中心、安全環(huán)保部、企業(yè)管理部等）負責對職能范圍內(nèi)的廢舊、積壓物資做出專業(yè)技術鑒定。4.3企業(yè)管理3、部負責組織相關部門對廢舊、積壓物資的初步估價和處置方案進行評審，確定處置方案。4.4計量檢驗中心負責需要計量的廢舊、積壓物資的檢斤工作。4.5供應部負責廢棄危險化學品的協(xié)調(diào)處理。4.6煉鋼廠負責廢鋼中可利用物資、有變現(xiàn)價值物資及危險物品的分揀和送交工作。4.7使用單位（部門）負責按規(guī)定向物流中心送交廢舊、積壓物資。4.8財務部負責廢舊、積壓物資的財務處理。5.管理程序5.1回收固定資產(chǎn)類廢舊物資回收 a.屬于日常生產(chǎn)中零星的待報廢及已報廢的固定資產(chǎn)類廢舊物資送交時，由物資使用單位填寫交設備管理部進行鑒定分類和確認。物流中心根據(jù)廢舊物資送交單中的鑒定結果和指定放置地點，進行倉儲管理，建立 “保存4、”、“變現(xiàn)處理”臺賬；設備管理部每季度與物流中心進行核對。b.屬于整體拆除后內(nèi)部回收的固定資產(chǎn)類廢舊物資，由設備管理部對待拆除物資進行現(xiàn)場鑒定并建立臺賬。拆除管理單位根據(jù)設備管理部的鑒定結果制定拆除方案，組織拆除工作，按照鑒定結果分類送交。鑒定結果為“保存”、“變現(xiàn)處理”的，送交時須填寫，并由設備管理部負責確認，其放置地點由物流中心予以確定。鑒定結果為送交廢鋼的由計量檢驗中心檢斤后，成品廢鋼送交物流中心，需加工的廢鋼送煉鋼廠。物流中心按清單做好相應的物資接收工作并建立臺賬。非固定資產(chǎn)類廢舊物資回收a. 交舊領新物資送交時，物流中心庫管員做好交舊領新物資登記臺賬。使用單位來不及交舊時，可向庫管員5、打欠條，注明擬交舊時間，過后按期辦理相關手續(xù)。月底由庫管員移交回收庫并做好交接記錄。b.物流中心各庫房產(chǎn)生的破損物資,根據(jù)盤點的批準結果,由庫管員填寫 送廢舊物資管理員驗收清點、簽收入賬。積壓物資（含固資）的確認對長期形成的庫存積壓物資，物流中心隨季度盤點提出積壓物資清單，單位領導簽字確認后，交由設備管理部組織相關專業(yè)技術部門、物資使用單位等對其進行質(zhì)量及技術性能評價，評價結果由設備管理部審批確認。送交廢舊物資的單位和個人，必須服從物流中心廢舊物資管理員的統(tǒng)一安排，做到準確到位，擺放有序。送交廢舊物資時，未填寫或填寫不規(guī)范的或者未按程序辦理廢舊固定資產(chǎn)送交手續(xù)的，物流中心不予接收。5.1.5內(nèi)6、部所有送交的廢鋼類，屬于整體拆除和日常生產(chǎn)中零星送交的固定資產(chǎn)類、基建單位產(chǎn)生的，統(tǒng)一由設備管理部鑒定分類并開具檢斤通知單,財務部按相應票據(jù)沖減其殘值。日常生產(chǎn)中非固定資產(chǎn)類廢鋼,由各單位按公司內(nèi)控標準加工后，物流中心統(tǒng)一辦理檢斤通知單,直接送交煉鋼廠回收，財務部按相應票據(jù)沖減單位成本。送交廢鋼的結算票據(jù)由物流中心月末送交財務部結算。 5.2倉儲管理廢舊物資的倉儲管理回收的廢舊物資應按廢舊類別分區(qū)存放，按屬性、使用價值等再分類標識，存放要求庫區(qū)整潔、檢點方便、擺放有序。a.對于鑒定結論為“保存”類廢舊物資，回收管理人員應做好防潮、防雨保護，不定期進行防塵清掃工作，確保性能良好。b.對于有色金屬7、類貴重物資應在使用單位送交時，送交單位、庫管員、回收管理員共同監(jiān)交，及時填寫。c.危險固體廢棄物存放應與其它物資嚴格區(qū)分，設置明顯的危險標志, 做好防火、防盜、防汛、防二次污染等工作。積壓物資的倉儲管理積壓物資確認后，物流中心廢舊物資管理員嚴格按備件、材料及耐火材料倉儲管理制度執(zhí)行,及時填寫。5.3處置5.3.1所有回收的物資由專人管理，每月與實物核對一次，每季度盤點后，計劃員配合依據(jù)回收量提出待處理物資清單，報物流中心主管領導審批。物流中心將廢舊、積壓物資清單，交由設備管理部組織相關技術人員對其性能評價鑒定，將其確定為內(nèi)部可使用物資和不可使用物資，對其結果審核后返回物流中心。物流中心根據(jù)審核8、結果核定價格，對內(nèi)部可使用廢舊、積壓物資，制定內(nèi)部協(xié)調(diào)領用方案，用料單位按照正常領料程序領料。是廢舊物資的，物流中心必須在備注欄內(nèi)注明“回收利用”字樣，如果屬固定資產(chǎn)的，由設備管理部簽字后方可領用，出庫后由物流中心錄入ERP系統(tǒng)。對內(nèi)部不可使用的廢舊、積壓物資由物流中心制訂相應的處置方案，報公司主管領導審批。5.3.4危險固體廢棄物的處置執(zhí)行危險化學品管理程序。6.引用文件備件、材料及耐火材料倉儲管理制度危險化學品管理程序物資盤點管理制度7相關記錄交舊領新物資登記臺賬廢舊物資送交單廢舊、積壓物資清單交舊領新物資登記臺賬 WL/R59（ ）序號物資名稱規(guī)格型號計量單位數(shù)量送交單位送交人送交時間接9、收人備注廢舊物資送交單WL/R60（ ） 送交單位： 年 月 日 序號固資卡片編號物資名稱規(guī)格型號（圖號）材質(zhì)單位數(shù)量鑒定結論原存放位置1234567鑒定結論分類： A為物流中心保存 B為送交廢鋼 C為變現(xiàn)處理送交原因：業(yè)務主管部門鑒定人: 送交人: 物流中心接收人:WL/R61（）序號名稱規(guī)格型號單位數(shù)量估價殘值存放點送交時間是否固資回收原因入庫鑒定結論鑒定確認單價金額送廢鋼變現(xiàn)處置留用123456789101112131415廢舊、積壓物資清單文件會簽、審批表 M/R01編制單位： 物流中心文件名稱廢舊、積壓物資管理制度編 號SGHG/WL05-2011編 寫 人朱峰日 期2011年9月26日會簽單 位姓 名單 位姓 名會簽日期審 核 人日 期日 期批 準 人日 期企業(yè)管理部日 期發(fā)布日期實施日期備 注