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1、公司生產(chǎn)制造項目原輔材料進貨查驗制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 公司原輔材料進貨查驗制度1目的確保未經(jīng)檢驗或檢驗不合格的原輔材料及包裝材料不投入使用，確保不合格的半成品不流入下道工序，防止不合格產(chǎn)品出廠。2適用范圍適用于進貨檢驗（或驗證）、過程檢驗和出廠檢驗。3職責3.1質(zhì)量管理部負責編制檢驗規(guī)程。3.2化驗室負責進行質(zhì)量檢驗或驗證。4檢驗人員 檢驗人員應具有高中（或中專）以上文化程度，了解產(chǎn)品特性，熟悉標準、規(guī)程等檢驗依據(jù)，掌握檢驗技術(shù)和相關(guān)知識，經(jīng)培訓考核合格，持證上崗。5檢驗規(guī)程5.1質(zhì)量管理部組織制定進2、貨檢驗規(guī)程、過程檢驗規(guī)程和成品檢驗規(guī)程，經(jīng)總經(jīng)理批準后發(fā)放給化驗室。5.2 質(zhì)檢人員檢驗前必須首先熟悉標準，做好各項準備工作，如查看環(huán)境條件、儀器設備狀態(tài)等。5.3 產(chǎn)品的檢驗應嚴格按照標準中所規(guī)定的檢驗方法進行，不得隨意更改檢驗步驟及檢驗方法。6檢驗6.1進貨檢驗或驗證采購輔料及包裝材料進廠后，倉管員作好待檢標識，填寫申請檢驗單交質(zhì)管部。6.1.2質(zhì)管部安排化驗室按進貨檢驗規(guī)程進行抽樣、檢驗或驗證，填寫進貨檢驗或驗證記錄，出具進貨檢驗或驗證報告。檢驗或驗證合格的物資，由供銷部，倉管員辦理入庫手續(xù)； 供銷部倉管員根據(jù)檢驗或驗證結(jié)果對輔料、包裝材料作好檢驗狀態(tài)標識。6.1.5對隨貨提供檢驗報告的3、產(chǎn)品，檢驗員須查驗報告的符合性。對在供方檢驗合格的產(chǎn)品，倉管員憑質(zhì)化驗室檢驗員出具的檢驗報告直接入庫。6.1.6進貨檢驗或驗證記錄由質(zhì)管部歸檔保管。 6.2過程檢驗生產(chǎn)過程中的半成品，由檢驗員按過程檢驗規(guī)程進行檢驗；合格的轉(zhuǎn)入下道工序或入庫。6.2.2對檢驗不合格的半成品，質(zhì)管部會同生產(chǎn)技術(shù)部、車間搞好分析，找出原因，確定應采取的有關(guān)措施（如返工、報廢等）。對半成品予以扣留，不得轉(zhuǎn)序，并加標識另外存放。對需返工的半成品，生產(chǎn)車間應及時組織生產(chǎn)工人返工。返工后的半成品由檢驗員重新進行檢驗，并予以記錄。經(jīng)檢驗合格方可轉(zhuǎn)序或入庫。檢驗記錄應齊全、清晰，由質(zhì)管部保存，以備復查。對半成品的檢驗，要做到檢4、驗與技術(shù)指導相結(jié)合，在檢驗過程中不斷完善工藝要求，不斷改革創(chuàng)新，采用新工藝、新技術(shù)指導生產(chǎn)，要正確使用檢驗印記，做到不誤檢、不漏檢。6.3出廠檢驗產(chǎn)品加工完畢，生產(chǎn)車間或倉庫填寫申請檢驗單交質(zhì)管部。 質(zhì)管部派人按產(chǎn)品標準或成品檢驗規(guī)程抽樣，留樣一并抽齊。檢驗員按產(chǎn)品標準或成品檢驗規(guī)程對產(chǎn)品進行檢驗，做好檢驗記錄；與半成品檢驗重疊的項目，可結(jié)合半成品檢驗進行。質(zhì)管部對各項檢驗記錄、報告進行分析，確認規(guī)定的檢驗項目均已完成，且結(jié)果符合要求后，出具成品檢驗報告。對檢驗合格的產(chǎn)品，質(zhì)管部簽發(fā)產(chǎn)品合格證，標明生產(chǎn)日期、批號、成品數(shù)量及檢驗員代號，按規(guī)定進行包裝、標識，方可入庫、出廠。 產(chǎn)品合格證的發(fā)放，5、必須由質(zhì)檢員根據(jù)實裝箱數(shù)量發(fā)放，杜絕出現(xiàn)多發(fā)或少發(fā)現(xiàn)象。成品箱無產(chǎn)品合格證的一律不準入庫，質(zhì)檢部門不定期對倉庫產(chǎn)品進行抽查，如在倉庫發(fā)現(xiàn)該現(xiàn)象將追究保管員責任，并查明班次，相應追究生產(chǎn)班組責任。質(zhì)檢部門出廠前對入庫產(chǎn)品進行抽查，抽查比例為百箱以下隨機抽樣4箱，百箱以上按總箱數(shù)的5%抽查，復查時，復檢率不低于20%。 對檢驗不合格的產(chǎn)品，質(zhì)管部會同生產(chǎn)技術(shù)部、車間確定需采取的措施（如報廢等），由車間組織實施。6.3.9對經(jīng)返工產(chǎn)品，質(zhì)管部重新進行檢驗，并予以記錄。經(jīng)重新檢驗合格產(chǎn)品，質(zhì)管部簽發(fā)產(chǎn)品合格證，方可入庫、出廠。檢驗不合格嚴禁出廠。6.3.10檢驗記錄、檢驗報告和產(chǎn)品合格證應齊全、清晰。6、檢驗記錄、檢驗報告由質(zhì)管部保存。6.3.11外銷產(chǎn)品發(fā)生質(zhì)量問題，應及時走訪用戶，并做出鑒定，依照鑒定情況對質(zhì)量問題及有關(guān)當事人做出處理。6.3.12車間應配合質(zhì)檢部門抓好產(chǎn)品質(zhì)量，嚴格執(zhí)行產(chǎn)品質(zhì)量一票否決制度。7檢驗時效要求樣品抽取后應及時進行檢驗，一般要求半成品應在當日完成，成品應在兩日內(nèi)完成，不得無故拖延。8復檢出現(xiàn)下列情況之一者，應進行復檢：（1）檢測過程中出現(xiàn)異常情況，如儀器設備故障，人員傷亡，突然停水停電，使用藥品失效，環(huán)境條件發(fā)生明顯變化，而影響檢驗結(jié)果準確性時。（2）檢驗結(jié)果為標準規(guī)定的邊緣值，容易造成誤判時。（3）依據(jù)的技術(shù)文件有錯誤，造成數(shù)據(jù)失誤時。（4）其它部門有異議時。7、9記錄化驗室要建立和保存出廠食品的原始檢驗數(shù)據(jù)和檢驗報告記錄，包括查驗食品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)日期、生產(chǎn)批號、執(zhí)行標準、檢驗結(jié)論、檢驗人員、檢驗合格證號或檢驗報告編號、檢驗時間等記錄內(nèi)容；10委托檢驗公司委托其他檢驗機構(gòu)實施產(chǎn)品出廠檢驗的，應檢查受委托檢驗機構(gòu)資質(zhì)，并簽訂委托檢驗合同；11檢驗儀器要求企業(yè)應具備必備的檢驗設備，計量器具應依法經(jīng)檢驗合格或校準，相關(guān)輔助設備及化學試劑應完好齊備并在有效使用期內(nèi)；12實驗室比對化驗室根據(jù)質(zhì)監(jiān)部門安排每年進行一次實驗室測量比對并保存比對記錄；13樣品保管化驗室應按規(guī)定保存出廠檢驗留存樣品。產(chǎn)品保質(zhì)期少于18天的，保存期限不得少于產(chǎn)品的保質(zhì)期；產(chǎn)品保質(zhì)期在6個月的，保存期限不得少于6個月。