公司項目部員工食堂管理制度.doc
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編號:840411
2023-12-15
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1、公司項目部員工食堂管理制度編 制: 審 核: 批 準: 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制: 審 核: 批 準: 版 本 號: 食堂管理制度一、 目的為了規范項目部食堂管理工作,共同營造一個衛生、有序的用餐環境,特制定本管理規定。 二、 適用范圍本規定的適用范圍為項目全體員工、食堂工作人員。三、管理部門及職責 1、綜合辦為食堂管理部門,負責食堂的日常管理,保證食堂各項工作的正常有序進行。2、管理內容包括:食品價格的評估及選擇、食堂衛生、飯菜質量、日常開支、監督食堂人員、反饋員工意見,處理雙方關系等等。3、負責對食堂的工作人員工作效率、飯菜質量、工作態度、減少浪費、降低成本。 4、負責2、食堂安全、衛生管理。5、負責食堂接待(招待)管理。6、負責對食堂的費用結算管理。四、食堂經營 食堂為無利潤經營,項目部為食堂工作提供必要的硬件保證。五、食堂管理規定及要求 1、上崗要求 食堂工作人員必須取得健康證持證上崗。 食堂人員必須要有良好的衛生習慣,敬業愛崗精神。 2、食堂工作人員的衛生要求;食堂工作人員每年進行一次體檢,如不符合條件不允許上崗,體檢結果報綜合辦備案。上崗工作人員必須穿戴整齊、外表整潔、美觀;嚴禁拖鞋、赤膊、衣冠不整等不文明行為; 六、食物的管理規定 1、采購要求由專人按需配合采購,專人驗收,對不合格產品嚴禁入庫。貨比三家,原則上做到質優價廉,根據用量適當采購,保持新鮮。3、每月采購的食品必須做好詳細記錄,并進行公布,時刻接受員工監督。 2、食物衛生要求食物(食品、副食品、蔬菜、水產品、肉類、食用油、調味品)均要保證新鮮衛生,符合食物標準;食物均在保質期內使用,嚴禁使用過期食物;3、安全衛生規定持證上崗,杜絕傳染病源。食堂應嚴格執行“三不”,即不購買變質的食物和含有農藥殘毒的蔬菜;不使用過期偽劣的食品和調味品;不混放或混切生熟食物。 采購蔬菜、葷菜應從正規的菜場購買。蔬菜應選擇新鮮,不準購買病、死的肉類及制品;禽類應購活體。要不斷改善主副食花色品種。 分菜、擇菜應盡量在工作臺上進行,洗菜要認真,確保將菜清洗干凈。 調味品應定位密封存放,防止污染。 午餐剩余的飯菜可4、以放在冰箱或冰柜內,在晚餐時加熱食用,但晚餐剩余的飯菜應及時處理,不得留到第二天食用。 4、環境衛生規定 每次就餐完畢,食堂工作人員應立即整理、清洗餐具、炊具、水池,擦試餐桌、餐椅、灶臺和工作臺,打掃地面殘渣。特別是晚餐后的工作絕對不能過夜。 冰箱、冰柜、物品柜等上面不得擺放無關雜物。必須保持有效并采取除(驅)蚊、蠅措施;冰箱、冰柜內的物品應隔離、分區存放,防止串味;物品柜應經常整理保持清潔,不得放置與工作無關的私人物品。 食物殘渣、垃圾等應每天清理,保持周圍環境衛生,防止蚊蠅滋生。負責所屬范圍內的環境、設備、設施的清潔衛生及保養。下班前謹記切斷電源、杜絕火災及其它意外事故的發生。七、員工就餐5、要求1、就餐時間規定全體員工:早餐7:20-7:50,午餐12:00-12:50,晚餐17:30-18:50 2、用餐要求1 就餐過程應注意維護公共衛生,食物殘渣倒入回收桶;餐巾紙、各類包裝紙等廢棄物應放入垃圾桶內。2 就餐時應愛惜糧食,不得隨意浪費3 就餐者應愛惜食堂公用物品,有意破壞者按價賠償。4 就餐完畢請將餐盤洗刷干凈后放置在消毒柜里。全通食堂實行刷卡就餐相關制度1、 在員工入職時需要辦理公司的餐卡,不得私自把卡外借與其他人使用;2、員工的一日三餐需要憑卡就餐,食堂人員不得私自收取員工的現金,一旦發現加倍處罰。當卡丟失時及時到食堂的財務處辦理掛失、補卡; 3、員工餐卡只能在公司內部使用6、(如食堂、超市、理發店),不得在用于其他用途; 4、為了讓每一名員工都有減少浪費意識,每月一旦員工餐卡中的費用不夠時不予增加(個人充費除外);5、當員工離職時需要及時把卡歸還于公司卡務中心,嚴禁私自毀掉;食堂采購管理制度為規范公司職工食堂食品原料、日耗品的采購、衛生驗收程序,節約采購成本,滿足經營需要,提高管理水平,特制定本制度。一、 基本原則1、 嚴格遵守采購規范流程,按流程辦事,能及時按質按量地采購到所需物品,在滿足公司需求的基礎上最大限度的降低采購成本;2、 加強采購的事前管理,建立完善的原材料、設備價格信息檔案,做好采購相關文檔的存檔、備份工作,以有效地控制和降低采購成本并保證采購質量7、;3、 凡具有共同特性的物品,盡最大可能以集中辦理采購;4、 確定某類食品用品供應商后,在條件相同的情況下,原則上要求一律在指定供應商采購,如遇特殊情況,由食堂管理員負責協調采取散購或臨時更換供應商,事后記錄在賬,上報辦公室主任審查;5、 科學、客觀、認真地進行收貨質量檢查,確保食品原材料安全。二、 管理內容1、 食品原材料采購,食品原料采購分糧油類、調料類、蔬菜類、肉類、其他。2、 廚房日用品采購。燃料、廚具等。3、 餐飲用具采購,餐巾紙、筷子、餐盤等。三、 管理方法(一) 供貨商選擇1、 初選供貨商:從所在城市內找出三家以上有代表性的供貨商,在考察中要重點了解供貨商的實力、衛生許可、貨物來8、源、價格、質量等。2、 試用供貨商:對于同類商品找出兩家同時供貨,重點從質量、價格、服務三方面進行比較。3、 確定供貨商:在試用兩個月的基礎上,由后勤部長、食堂管理員、食堂廚師商量后確定供貨商,并簽訂供貨協議,協議一式三聯:一份供應商、一份財務部、一份食堂管理員。協議應確定定價時間、供貨質量保證金、貨物的質量要求。4、 零星散貨及較長時間才需采購的物品,可根據當地情況隨機選擇供貨商,要求價格公道、質量有保障。(二) 采購數量的確定為提高經濟效益,降低成本,減少資金占有,應根據勤進快銷的原則,按單采購的原則來確定日常的采購數量。 1、食品原料采購糧油、調料類、干雜貨、低易耗品等此類物品的的采購數9、量應綜合考慮經濟批量、采購周期、儲存條件等因素,根據最低庫存量和最高庫存量而定。最高庫存量不得超過15天(干雜貨、調料類中用量較小且易儲存類可適量放寬庫存量)。最低不得低于3天用量。蔬菜、鮮貨類此類原料實行每日采購,一般要求供貨商送貨,特殊情況下需散購的,由采購員外出采購,并填寫散貨采購單(見附件1),采購量根據每日所需量,可略微超量,但不得超出總量10%。水產類采購量根據菜單而定,采購量不得超過5天用量,采購入庫存放在魚缸內。肉類此類食品原料要求根據每日菜單,適量采購,采購量要求能滿足1-2天的量。入庫后及時處理,存入冰柜。2、廚房日用品采購廚房用品短缺時,食堂管理員應提前統計所需用品類別、10、數量,并向食堂管理科申請,填寫立項審批單。3、餐飲用具采購需采購餐飲用具時,食堂管理員應提前統計所需用品類別、數量,并向食堂管理科申請,填寫立項審批單。4、食品原材料每日營業結束前,根據存貨、次日就餐情況、儲存條件及送貨時間,列出次日的采購食品原料類別、數量。填寫采購計劃單(見附件2)。(三)貨物驗收 1、貨物質量驗收:由食堂管理員與食堂廚師負責把關,基本要求為:米面等主食原料要求無寄生蟲、新制作,不得為陳米陳面;食用油要求為品牌油,不得以次充好。蔬菜、水果要求新鮮,不得有腐敗、殘損現象。肉類、水產類要求新鮮、無病癥。干雜貨、調料類要求包裝完好,未過期。其他日用品貨物根據貨物特點由食堂管理員與11、食堂廚師進行檢驗。2、驗收人員:食堂管理員、庫管3、驗收程序:貨物送到后由食堂管理員與廚師根據“采購計劃單”、“立項審批表”進行驗收,確定采購物品種類、數量、采購單價是否符合,在采購計劃單上確認簽字。對不符合質量標準和超出數量的有權拒絕收貨。(四)庫房管理1、庫房貨物分類記帳。(庫房庫存明細表,附件3)2、對新入庫的物品及時登記在帳,每天結出數量合計。3、合理利用庫房,分門別類保管各類貨品。4、做到先進先出、防止積壓變質。5、對已出現變質或過期貨品及時清除。(五)采購費用使用1、固定供貨商采購的食品原料,采取按月結賬的方式,每月初根據上月物資采購單進行統計。上報食堂管理科審查報銷。2、散購物資,采取采購員事先墊付,按月統計報食堂科審查報銷。3、立項審批采購物品,按照公司規定進行費用報銷。